Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-06-2018 | 46857 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | REACTIVOS PARA PRÁCTICOS DE MICROBIOLOGÍA | pesos | 40602 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-06-2018 | 46858 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA | 76.048.163-7 | SIGMA ALDRICH SWITZERLAND HOLDING AG | PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ARTEMIAS EN CROMATOGRAFO. | pesos | 95867 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-06-2018 | 46859 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | muestras de artemias en cromatografo. | pesos | 62835 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-06-2018 | 46860 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | LUCIANO FERNANDEZ DONAS | REACTIVOS PARA PRÁCTICOS DE MICROBIOLOGÍA | pesos | 95022 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-06-2018 | 46861 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | INSUMOS DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA A CARGO DE LA ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 97973 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-06-2018 | 46869 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | dispensador de jabón | pesos | 115170 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-06-2018 | 46870 | SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA. | 76.026.454-7 | KARIM JAVIER JACOB ABU GOSCH | Adhesivos para Umag Sustentable | pesos | 101150 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-06-2018 | 46871 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | alimentos para ejecución de talleres en el marco de ejecución de proyecto | pesos | 130668 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-06-2018 | 46872 | COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA. | 76.115.549-0 | KEILA HIPOLITA RIQUELME ALBORNOZ | insumos lab.simulacion enfermeria | pesos | 126140 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-06-2018 | 46882 | COMERCIAL CHELECH S.A. | 76.415.150-K | GUILLERMO CHELECH | COMPRA DE HERVIDOR MAIGA 17 LITROS | pesos | 89900 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-06-2018 | 46894 | ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN | 07.380.854-5 | ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN | Poleras para voluntariado Estudiantil | pesos | 90000 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-06-2018 | 46904 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | Preparación y análisis de muestras de artemias en cromatografo. | pesos | 45152 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-06-2018 | 46905 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA | 76.048.163-7 | SIGMA ALDRICH SWITZERLAND HOLDING AG | Para uso en preparación y análisis de muestras de artemias en cromatografo. | pesos | 127116 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-06-2018 | 46906 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | RECIBOS DE PAGO COBRANZA | pesos | 138000 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-06-2018 | 46908 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA. | pesos | 92213 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-06-2018 | 46909 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | TONER - OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES | pesos | 103000 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-06-2018 | 46913 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | alimentos para realización de coffe para capacitación. | pesos | 133385 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-06-2018 | 46914 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | COSME FRANCISCO NOCERA IAVARONE | COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA | pesos | 142000 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-06-2018 | 46915 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | MATERIALES DE INSUMOS DE SALA DE CULTIVOS. | pesos | 136705 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-06-2018 | 46917 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE MATERIAL DE OFIINA | pesos | 120000 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-06-2018 | 46918 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | material de escritorio operación de proyecto CFT | pesos | 120565 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-06-2018 | 46921 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | Impresión de triptico informativo Servicio de Bienestar | pesos | 140000 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-06-2018 | 46943 | COMERCIAL CHELECH S.A. | 76.415.150-K | GUILLERMO CHELECH | PINTURA PARA INTERIOR MURO DE ESCALADA | pesos | 125400 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-06-2018 | 46945 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | Material de Oficina para Proyecto CFT | pesos | 60120 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-06-2018 | 46946 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | Material de oficina | pesos | 126651 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-06-2018 | 46947 | VIVIANA SOLEDAD GODOY BARRIENTOS | 76.137.451-6 | VIVIANA SOLEDAD GODOY BARRIENTOS | Materiales para dar inicio a experimentos in vivo del objetivo 4 del proyecto fic 092753 | pesos | 119363 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-06-2018 | 46979 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | Impresión de dípticos | pesos | 137500 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-06-2018 | 46980 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Materiales de librería para ejecución de talleres. | pesos | 140000 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-06-2018 | 46981 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | MESAS PARA VRAF | pesos | 138600 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-06-2018 | 46989 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | TÓNER PARA USO EN BIBLIOTECA DE HOSPITAL CLÍNICO. | pesos | 102420 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-06-2018 | 46990 | CARDENAS AMPUERO CLAUDIA | 15.583.195-2 | CARDENAS AMPUERO CLAUDIA | Uniforme CDN para Apoyo Contable | pesos | 71000 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-06-2018 | 46992 | EMPRESA AGRICOLA HC LTDA. | 76.361.474-3 | SIN INFORMACION | INSUMOS DE LABORATORIO DE CULTIVOS. | pesos | 76709 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-06-2018 | 76962 | SERVICIO SALUD AYSEN | 61.607.800-3 | NO APLICA | Pago de Pasantías clínicas de los estudiantes de la carrera de enfermería del año 2018 , primer semestre en la atención abierta y cerrada en la Red de Salud de la región de Aysén. | pesos | 4925349 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-06-2018 | 77025 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA | De uso en preparación y análisis de muestras de artemias en cromatografo. | pesos | 60805 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-06-2018 | 77068 | BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA | 07.832.061-3 | BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA | ALOJAMIENTO | pesos | 16310 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-06-2018 | 77082 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | SERVICIO DE CAFE | pesos | 62000 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-06-2018 | 77083 | RADIO MAGALLANES LTDA. | 76.731.320-9 | MARIA IRMA VIVAR VIVAR | Radiodifusión de dos avisos empresa Enap | pesos | 95200 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-06-2018 | 77115 | SODEXO CHILE S.A. | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | almuerzos | pesos | 63784 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-06-2018 | 77143 | COMERCIAL PEREZ Y CHACON LTDA. | 76.330.310-1 | PATRICIA CHACON ZUÑIGA | almuerzo por actividad: Jornada “VALIDACION MODELO GESTION A IMPLEMENTAR”. Código 039610 / PMI MAG:1502 | pesos | 470000 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-06-2018 | 77164 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CAMBIO DE GRÁFICAS EN PENDONES EXPLORA | pesos | 113050 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-06-2018 | 77202 | PATAGONICA PUBLICACIONES S.A. | 76.000.759-5 | MAURICIO JAVIER VIDAL GUERRA | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS. | pesos | 140000 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-06-2018 | 77210 | AQUILINO SILVA LOBOS Y CIA.LTDA. | 76.496.700-3 | MARIANO AQUILINO SILVA LOBOS | 10 cajas a despachar a la ciudad de Puerto Natales | pesos | 100000 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | Ver enlace | sin modificaciones |
