Transparencia Activa
Registro Histórico con información hasta 2023
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| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2022 | 54095 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | CORTINAS ROLLER BLACKOUT PARA SALA GESSEL DE PSICOLOGIA, EN EL EDIFICIO CADI. CARGADO AL MAG 21992, ITEM: ALHAJAMIENTO Y MOBILIARIO. | peso | 84600 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2022 | 54096 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PACE. | peso | 35980 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2022 | 54097 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | ADQUISICIÓN DE TONER HP 30A, PARA LA IMPRESORA DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 107000 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2022 | 54098 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | COMPRA DE DESINFECTANTE QUIMICO PARA BAÑOS DEL EDIFICIO CADI,PROYECTO MAG 21992 | peso | 161380 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2022 | 54099 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Cerraduras para Salas de Negocios I y Sala de Negocios II - Depto. Adm. y Economía | peso | 162564 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2022 | 54100 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICION DE CHAPA PARA PUERTA DE SALA LABORATORIO DE COMPUTACIÓN-DEPTO.ADM. Y ECONOMÍA | peso | 81282 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2022 | 54101 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para bote y aceite de dos tiempo para el motor el bote. | peso | 144700 | 01-12-2022 | 01-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-12-2022 | 54112 | AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | 77.117.005-6 | MARCOS EDUARDO OJEDA PAREDES | Insumos para uso Laboratorio de Oceanografía, primer piso, facultad de Ciencias | peso | 100670 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-12-2022 | 54113 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | Compra de materiales para equipo general de supervisión del proyecto de participación territorial inclusiva. | peso | 69821 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-12-2022 | 54114 | QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LTDA. | 76.007.296-6 | JORGE FERNANDO QUIJADA MARTINIC Y IGNACIO ANDRÉS QUIJADA LONCHARIC | AGUA PURIFICADA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL | peso | 15600 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-12-2022 | 54115 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE SOPORTE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. | peso | 120000 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-12-2022 | 54116 | COMERCIAL VASQUEZ Y CIA.LTDA. | 76.843.544-8 | OSCAR EDUARDO VÁSQUEZ VARGAS Y DIEGO SEBASTIÁN VÁSQUEZ VARGAS | HERVIDOR PARA SER INSTALADO EN OFICINAS DEL DECANATO CS. ECONÓMICAS Y JURÍDICAS | peso | 99000 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-12-2022 | 54117 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | Tarjetas de presentación, Proyecto ANID FP 200006, "Implementación de Flujo Continuo de las Revistas Magallania, Anales del Instituto de la Patagonia y Sophia Austral para aumentar la visibilidad y la calidad de sus contenidos fortaleciendo el compromis | peso | 50000 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 02-12-2022 | 54118 | INTERNATIONAL SEAWEED SYMPOSIUM | 00.159.874-0 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Inscripción al 24° simposio internacional de algas marinas a realizarse de manera online (Lugar en Hobart, Tasmania, Australia), con cargo al proyecto CHIC, IP Andrés Mansilla, ítem "Bienes suministros y servicios" a realizarse entre los días 19 al 24 de | peso | 419382 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 02-12-2022 | 54120 | QUALTRICS LLC | 00.856.677-1 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Licencia Qualtrics para proyecto NODO CTCI210004 (029303) | peso | 7000000 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 02-12-2022 | 54121 | JOHN WILEY Y SONS INC | 00.761.938-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Adquisición Bibliografía digital según listado anexo, para proyecto MAG21991 | peso | 3614309 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-12-2022 | 54122 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL | peso | 75750 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-12-2022 | 54142 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | OBSEQUIO PARA ALUMNOS DESTACADOS EN TITULACIONES DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DE COYHAIQUE Y DE PUERTO NATALES | peso | 125000 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-12-2022 | 54143 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | Compra de lápices para equipo general de participación territorial inclusiva. | peso | 81000 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 06-12-2022 | 54151 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TASAS DE PUBLICACIÓN EN REVISTA MDPI (MANUSCRITO DE ACADÉMICO CRISTIÁN NUÑEZ) | peso | 1929730 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 06-12-2022 | 54152 | FRONTIERS MEDIA S.A. | 00.001.006-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TASAS DE PUBLICACIÓN EN REVISTA FRONTIERS MEDIA SA (MANUSCRITO DE ACADÉMICO AMÉRICO MONTIEL) | peso | 1363830 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-12-2022 | 54162 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | COMPRA DE PASAJES PROYECTO EXPLORA | peso | 31600 | 07-12-2022 | 07-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-12-2022 | 54170 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | PENDÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS | peso | 56000 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-12-2022 | 54171 | RESTAURA STORE | 77.235.209-3 | SIN INFORMACION | Adquisición de materiales fungibles para manejo de colecciones bajo el proyecto FONPAT 37520 "Colección Paleontológica del Instituto de la Patagonia" | peso | 140301 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-12-2022 | 54172 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | POLERAS ESTAMPADAS CON LOGO UMAG, PROMOCIÓN UMAG | peso | 180000 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-12-2022 | 54173 | PLASTICOS HADDAD S.A | 86.778.100-5 | INMOBILIARIA DEL PLASTICO S A | Compra frascos de laboratorio, Proyecto Interno N° 039647 | peso | 181315 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-12-2022 | 54176 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | Compra de Toner para Unidad de Proyectos. | peso | 70000 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-12-2022 | 54178 | MENA HERNANDEZ JULIO HUMBERTO | 76.345.439-8 | SIN INFORMACION | COMPRA DE AGUA PARA USUARIOS, PROYECTO " TRATAMIENTO PSICOSOCIAL PARA LA PREVECION DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL CADI UMAG AÑO 2022". | peso | 98000 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-12-2022 | 54179 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | COMPRA VERMICULITA PARA USO EN PROYECTO ENSILADO 061108 | peso | 99000 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-12-2022 | 54191 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | Adquisición de Reactivo para Analisis Proyecto Interno N° 022604 | peso | 52360 | 13-12-2022 | 13-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-12-2022 | 54192 | DIPROLAB LTDA. | 78.027.120-5 | NELSON OSVALDO DE DIOS PINILLA MAYORGA Y NURI ROSARIO LAGOS MALDONADO | Compra de insumos de laboratorio para el proyecto PAI 77200078, para Centro Subantártico Cabo de Hornos CHIC en Puerto Williams | peso | 100793 | 13-12-2022 | 13-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-12-2022 | 54208 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Adquisición de 2 resmas de papel tamaño carta Proyecto MAG19101 | peso | 14000 | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 16-12-2022 | 54215 | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LTDA | 00.521.041-0 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Importación de láminas de flujo, para apoyo de convenio de vigilancia genómica y experimentos en leucemia linfocítica crónica | peso | 15120000 | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 16-12-2022 | 54216 | GENIALLY WEB S.L. | 00.155.270-8 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Software (licencia genius, anual) para la Carrera de Terapia Ocupacional | peso | 453900 | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 19-12-2022 | 54220 | FORUM INTERNACIONAL DE COMUNICACION Y RELACIONES P | 02.365.464-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TASAS DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INTERNACIONAL DE HUMANIDADES (MANUSCRITO DE ACADÉMICOS RICARDO MÉNDEZ, MARÍA CRISTINA DONETCH Y CLAUDIO GARRIDO) | peso | 593258 | 19-12-2022 | 19-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-12-2022 | 54221 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICIÓN DE SOPLADORES/INALÁMBRICOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A HADWARE EN LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN, PARA EL INSTITUTO DE LA PATAGONIA Y LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | peso | 153400 | 19-12-2022 | 19-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-12-2022 | 54227 | DOUGLAS DISTRIBUCION SPA | 77.144.019-3 | SIN INFORMACION | COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE AREAS VERDES CAMPUS | peso | 159103 | 20-12-2022 | 20-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-12-2022 | 54235 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | COMPRAR NYLON PARA ORILLADORAS DE EQUIPOS CORTAPASTO, MANTENIMIENTO ARRAS VERDES | peso | 79000 | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-12-2022 | 54236 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CASETA DE LOS AUXILIARES EN EL INSTITUTO DE LA PATAGONIA | peso | 113900 | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-12-2022 | 54237 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA REALIZAR EL ASEO DE LOS BAÑOS | peso | 148000 | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-12-2022 | 54238 | IMP. Y COM. J. BORQUEZ Y CIA. LTDA. | 76.417.720-7 | JORGE RAÚL BÓRQUEZ OYARCE Y INVERSIONES BORQUEZ LORCA Y CIA.LTDA. | ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MINIBUS HYUNDAI H-1, PATENTE LJCC-65 | peso | 73530 | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-12-2022 | 54239 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | REPUESTOS PARA ORILLADORAS DE PASTO, MANTENCION AREAS VERDES DEL CAMPUS | peso | 140310 | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 26-12-2022 | 54250 | ZOOM COMUNICATIONS INC | 00.001.040-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | LICENCIAS PARA CARRERA DE SALUD | peso | 1172496 | 26-12-2022 | 26-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-12-2022 | 54252 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | 14.290.423-3 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | CONFECCIÓN DE ESTOLAS PARA ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS. | peso | 178500 | 27-12-2022 | 27-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-12-2022 | 54253 | INDURA S.A. | 76.150.343-K | INVERSIONES AIR PRODUCTS HOLDINGS LIMITADA | ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO | peso | 117887 | 27-12-2022 | 27-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 30-12-2022 | 54266 | LEIDEN GENOME TECHNOLOGY CENTER | 00.325.975-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Adquisición línea celular linfoma B | peso | 1980000 | 30-12-2022 | 30-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-12-2022 | 90156 | ALMONACID MUÑOZ EVELYN CRISTINA | 11.428.563-3 | ALMONACID MUÑOZ EVELYN CRISTINA | Servcio de Coffe break para Seminario Proyecto territorial inclusivo en Osorno | peso | 175000 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-12-2022 | 90157 | SERVICIOS DE MANTENCION Y REFRIGERAC DE MAGALLANE | 76.540.469-K | SIN INFORMACION | SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE VACÍO MAQUINA ORDEÑADORA. | peso | 142800 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-12-2022 | 90158 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | Servicio de comida y bebida, para la Junta Directiva | peso | 180000 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-12-2022 | 90159 | DIENTES DE NAVARINO SPA | 76.868.211-9 | JOSÉ LUIS RICARDO SOTO PASSEK | ESTADIA SR. EDUARDO PEÑA REALIZAR TALLER DE ACTIVIDAD REGIONAL "MECATRÓNICA" EN EL LICEO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS, EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES. | peso | 119000 | 02-12-2022 | 02-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-12-2022 | 90194 | TURISMO Y HOTEL VJ LTDA | 76.301.099-6 | SIN INFORMACION | ESTADIA Sra. Tatiana Olivos Leyton, NODOS | peso | 182000 | 05-12-2022 | 05-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-12-2022 | 90201 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPO CLINICO 2DO SEMESTRE 2022 | peso | 20000000 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-12-2022 | 90202 | CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD | 70.931.900-0 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPO CLINICO 2DO SEMESTRE 2022 | peso | 3000000 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-12-2022 | 90203 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PUBLICO | USO DEL CAMPO CLINICO, 2DO SEMESTRE 2022 CARRERA DE MEDICINA | peso | 5000000 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-12-2022 | 90204 | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE S..A | 96.551.880-0 | DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH | GASTOS EN DESPACHO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL | peso | 294318 | 06-12-2022 | 06-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-12-2022 | 90239 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | Servicio de Café, inserto en las actividades de lanzamiento de proceso de Acreditación. | peso | 162792 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-12-2022 | 90269 | INSTITUTO CHILENO DE COSTOS | 65.187.824-1 | SIN INFORMACION | PAGO CUOTA EXTRAORDINARIA INSTITUTO CHILENO DE COSTOS | peso | 1800000 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-12-2022 | 90270 | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | 09.334.524-K | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | SERVICIO DE CAFÉ EN ACTIVIDAD "RECONOCIMIENTO AL MÉRITO FEMENINO" DEL PROGRAMA CIENCIA 2030 | peso | 178500 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-12-2022 | 90273 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO | ESTADIA SRA. GEORGINA GARCIA “TRANSICIÓN Y ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INCLUSIÓN LABORAL” | peso | 110527 | 12-12-2022 | 12-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-12-2022 | 90288 | INVERSIONES CER LTDA. | 77.297.300-4 | SIN INFORMACION | REPOSICION DE VIDRIO LATERAL CAMIONETA DE PRODUCTOS NATURALES | peso | 120000 | 13-12-2022 | 13-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-12-2022 | 90325 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | ORGANISMO PUBLICO | Asesoría y Transferencia de Capacidades diagnóstico de gestión de datos y transformación del diagnóstico de datos en insumo para el proyecto CTCI210004. | peso | 9000000 | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-12-2022 | 90332 | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | 09.334.524-K | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | Servicio de Café en actividad Conversatorio con Investigadorres Regionales vinculados a Proyectos I+D que aportan a la acadena de valor de H2V | peso | 100000 | 16-12-2022 | 16-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-12-2022 | 90339 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71.543.200-5 | SIN INFORMACION | Inscripción a 4 diplomados / Concurso de innovación "Business Camp", PROYECTO MAG19101 | peso | 4459000 | 19-12-2022 | 19-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 21-12-2022 | 90353 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | ORGANISMO PUBLICO | Servicio de Correspondencia, Regional, Nacional e Internacional de Universidad de Magallanes. | peso | 183471 | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 21-12-2022 | 90354 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO | Alojamiento para la noche del día 26 de diciembre y almuerzo el dia 27 de diciembre para Paola Rossi y Mauricio Canals, Proyecto CHIC | peso | 110528 | 21-12-2022 | 21-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-12-2022 | 90391 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | INVERSIONES EL SAUCE S A | Servicio de traslado de equipo para Laboratorio de Quimica de Productos Naturales.(Donación) | peso | 183471 | 27-12-2022 | 27-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-12-2022 | 90394 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | ORGANISMO PUBLICO | Desarrollo y Adaptación de Plataforma Web para Gestión de Cursos en Modalidad Virtual, para el proyecto RED20991. | peso | 17890000 | 27-12-2022 | 27-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-12-2022 | 90444 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | Impresión de afiches para promoción carrera en Puerto Williams. | peso | 52360 | 30-12-2022 | 30-12-2022 | Ver enlace | sin modificaciones |
