Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2022 | 53146 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | SECADORES DE MANOS ELECTRICOS PARA BAÑOS ALUMNOS DE FACULTAD DE INGENIERIA | peso | 170973 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53096 | BARRIA ALVAREZ JUAN CARLOS | 07.490.757-1 | BARRIA ALVAREZ JUAN CARLOS | material para la habilitación de sala de preparación de alimentos ubicado en Bahía Laredo - MAG19101 | peso | 60750 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53089 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | 08.106.448-2 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | CAJA PORTALLAVES PARA PUERTAS DE EMERGENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA | peso | 148750 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-07-2022 | 53116 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | COMPRA DE PENDÓN CARRERA DE KINESIOLOGÍA | peso | 152000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-07-2022 | 53072 | BGA LETREROS SPA | 76.427.111-4 | CLAUDIA XIMENA ÁLVAREZ PINEDA | INSTALACIÓN DE 14 PLACAS ACRILICAS CON GRAFICA IMPRESA PARA PUERTAS DE BOX ASISTENCIALES Y OFICINAS DEL EDIFICIO CADI. | peso | 170134 | 06-07-2022 | 06-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-07-2022 | 88503 | LA PLAZA S.A. | 96.909.050-3 | CLAUDIO PARRAGUEZ y GERMAN OLMEDO ACEVEDO | PAGO AVISO POSTULACION CON LOS PROYECTOS PAI DE INSERCION EN LA ACAMEDICA DE ANID. | peso | 113050 | 15-07-2022 | 15-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2022 | 53111 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | COMPRA DE TRES SENSORES PARA RELOJ CONTROL ASISTENCIA- CONSERVATORIO DE MUSICA. | peso | 54000 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2022 | 53147 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | DISCOS DE ESTADO SOLIDO PARA MEJORAR EQUIPO DE SONIA GOMEZ Y MARLENE ALVARADO | peso | 131200 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2022 | 53052 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Compra de persianas para edificio de Cs. de la Salud | peso | 87600 | 01-07-2022 | 01-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53092 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE SAL PARA ESCARCHA PARA PUERTO WILLIAMS | peso | 159800 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-07-2022 | 53141 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA LIMPIAPIES GOMA USO EN DOMO UBICADO EN HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES | peso | 113400 | 27-07-2022 | 27-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-07-2022 | 53070 | LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA. | 77.453.910-7 | EUGENIA ROJAS INCERA | tubos para medir fluorescencia en Qubit | peso | 113383 | 06-07-2022 | 06-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2022 | 88479 | FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO | 07.166.406-6 | FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO | ESCRITURA DE FIANZA CAE BANCO FALABELLA | peso | 70000 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2022 | 88480 | FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO | 07.166.406-6 | FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO | ESCRITURA DE FIANZA CAE BANCO ITAU CORPBANCA | peso | 70000 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-07-2022 | 88429 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | Franco Carpanetti | FLETE DE TAMBOR DE ALCOHOL | peso | 99960 | 06-07-2022 | 06-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2022 | 88369 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | Servicios de empaste para rectoria | peso | 49000 | 01-07-2022 | 01-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-07-2022 | 88468 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | SERVICIOS POR EMPASTES DE ACTAS Y DOCUMENTOS DE CONSEJO ACADÉMICO | peso | 144000 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53098 | COMERCIAL CHELECH S.A. | 76.415.150-K | GUILLERMO CHELECH | Compra de Sal Gruesa para Camino Acceso Centro Universitario | peso | 119850 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-07-2022 | 53057 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA DE ALARGADOR PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 52790 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2022 | 53110 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | ADHESIVO PARA UTILIZAR EN LABORATORIO DE KINESIOLOGIA, DEL EDIFICIO DE LA SALUD | peso | 167900 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2022 | 53152 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | IMPRESION DE LIBRO UMAG RECTOR JUAN OYARZO. | peso | 130840 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-07-2022 | 53140 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA CALEFACTORES USO EN DOMO UBICADO EN HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES | peso | 67600 | 27-07-2022 | 27-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-07-2022 | 53123 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA ROLLER PARA SALA REUNIONES FEUM | peso | 111200 | 15-07-2022 | 15-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53088 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | CORTINAS PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL | peso | 105800 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53095 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | Adquisición de vestuario para funcionario Laboratorio de Ingeniería en Construcción. | peso | 57518 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2022 | 53148 | OVALLE LOPEZ S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | MEMORIA PARA MEJORAR EQUIPO DE SONIA GOMEZ | peso | 45000 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53091 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | REGULARIZA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PENDIENTE OC 52578 | peso | 155610 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-07-2022 | 53058 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABILIDADES PÁRA LA VIDA III | peso | 95868 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-07-2022 | 53055 | LEON BANDA JORGE | 06.024.198-8 | LEON BANDA JORGE | Compra de cajas para piochas que se entregarán en ceremonia de Titulación de Alumnos ETEC promoción 2020 | peso | 158550 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2022 | 53051 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA ILUMINAR SECTORES DEL CAMPUS NORTE E INSTITUTO DE LA PATAGONIA, DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 159500 | 01-07-2022 | 01-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53094 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | Compra de disco duro para Rectoria | peso | 78500 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2022 | 53050 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA DE UN PRESENTADOR LASER INALAMBRICO PARA USO EN EL AUDITORIO DEL CADI | peso | 22500 | 01-07-2022 | 01-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-07-2022 | 88387 | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | 09.334.524-K | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | SERVICIO DE COLACIONES PARA EQUIPO EJECUTOR DEL TALLER "PEQUEÑOS EXPLORADORES". | peso | 160650 | 05-07-2022 | 05-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-07-2022 | 88402 | CORPORACION REG. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COO | 65.091.146-6 | ORGANISMO PÚBLICO | Transferencia de Fondos a CIEP de acuerdo a convenio por el Proyecto NODOSLN0002, Programa presupuestario 029302 | peso | 15000000 | 06-07-2022 | 06-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-07-2022 | 88614 | FUNDACIÓN DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 65.199.475-6 | ORGANISMO PÚBLICO | SEGÚN RESOLUCIÓN N°624/VRAF OTORGA APORTE QUE SE INDICA. | peso | 2000000 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2022 | 88483 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PÚBLICO | USO CAMPOS CLÍNICOS 2022 | peso | 36500000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2022 | 88482 | HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61.102.029-5 | ORGANISMO PÚBLICO | USO CAMPOS CLÍNICOS 2022 | peso | 1665000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-07-2022 | 88622 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA | 61.606.402-9 | ORGANISMO PÚBLICO | PRACTICA EDUCACIONALES CAMPOS CLINICOS POLONIA VALDIVIA CPNVENIO UNIVERSIDAD DEL MAR | peso | 88394 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2022 | 88484 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PÚBLICO | USO CAMPOS CLÍNICOS 2022 | peso | 1940000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-07-2022 | 88626 | TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 69.250.200-0 | ORGANISMO PÚBLICO | Arriendo Teatro Municipal para Ceremonia cambio de mando Rector periodo 2022-2026, dia 08/8/2022 | peso | 407736 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2022 | 88485 | CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD | 70.931.900-0 | ORGANISMO PÚBLICO | USO CAMPOS CLÍNICOS 2022 | peso | 1300000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53090 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE LIBRETAS BITACORAS PARA REGISTRO DE COMBUSTIBLE | peso | 169830 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-07-2022 | 53060 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | PARA USO DE ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III | peso | 165800 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-07-2022 | 53167 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | Solicitud de compra de materiales para las escuelas territoriales de la comuna de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en el marco del programa 092012 | peso | 77239 | 29-07-2022 | 29-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 07-07-2022 | 53076 | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND | 00.826.562-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | COMPRA DE SOFTWARE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | peso | 339864 | 07-07-2022 | 07-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 14-07-2022 | 53117 | DOTLIB INFORMATION | 00.000.762-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Renovación Suscripción Jstor, Proyecto MAG 21991_x000D_ _x000D_ |
peso | 6600000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 14-07-2022 | 53118 | FUNDACION INDEX | 00.000.591-6 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Renovación suscripción Bases de Datos CUIDEN. | peso | 600000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 12-07-2022 | 53103 | INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V | 00.895.137-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Renovación Base de Datos | peso | 16590000 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 28-07-2022 | 53149 | INFORMA UK LTDA | 00.239.423-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago en publicación en revista científica responsable Dr. Gino Casassa (GAIA) - MAG19101 | peso | 1817556 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 08-07-2022 | 53080 | NORGEN BIOTEK CORP | 00.416.123-8 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago de Análisis de laboratorio. Proyecto MAG1995 | peso | 13700000 | 08-07-2022 | 08-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 28-07-2022 | 53150 | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES LTDA | 00.521.041-0 | PROVEEDOR EXTRANJERO | compra de lamina de flujo para secuenciación masiva, | peso | 589050 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2022 | 53153 | SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA | 78.554.960-0 | SCHADENBERG ENRIQUE | COMPRA DE 50 TUBOS FLORESCENTES -LUCES CALIDAS PARA DEPENDENCIAS (SALAS-OFICINAS) DEL CONSERVATORIO DE MUSICA. | peso | 137505 | 28-07-2022 | 28-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-07-2022 | 53066 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJES PARA EXPLORA PIROSKA FUENZALIDA Y YESSICA SOLAR | peso | 31600 | 05-07-2022 | 05-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2022 | 88475 | SILVA REYES HORACIO | 06.215.105-6 | SILVA REYES HORACIO | ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO BCI | peso | 60000 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2022 | 88476 | SILVA REYES HORACIO | 06.215.105-6 | SILVA REYES HORACIO | ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO ESTADO | peso | 60000 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-07-2022 | 53054 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | COMPRA DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD "PROGRAMA DE INDAGACIÓN DE PRIMERAS EDADES" PIPE, DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES. | peso | 102600 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-07-2022 | 88451 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | ALIMENTACION INVITADO DAVID CARDENAS | peso | 74522 | 11-07-2022 | 11-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-07-2022 | 88546 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | ESCRITURA DE FIANZA CAE CON BANCO FALABELLA | peso | 80000 | 25-07-2022 | 25-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2022 | 88478 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO INTERNACIONAL | peso | 80000 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2022 | 88477 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | ESCRITURA FIANZA CAE CON BANCO SCOTIABANK | peso | 80000 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2022 | 88481 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | MANDATO ESPECIAL A FREDY CABEZAS | peso | 40000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-07-2022 | 53071 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | COMPRA DE LAPICERO CON ESTUCHE PARA ALUMNOS PREMIADOS CARRERA ETEC AÑO 2020 | peso | 171360 | 06-07-2022 | 06-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53093 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | 10.964.908-2 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | COMPRA DE EMPAVONADOS | peso | 113050 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-07-2022 | 53059 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMPRA COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79 | peso | 172671 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-07-2022 | 53056 | AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | 77.117.005-6 | NELSON IVÁN OJEDA PAREDES | Para uso en laboratorios de Microbiología y Biología, Facultad de Ciencias. | peso | 122865 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-07-2022 | 88502 | CLINICA MAGALLANES S.A. | 96.567.920-0 | SIN INFORMACION | USO CAMPOS CLÍNICOS 2022 | peso | 2100000 | 15-07-2022 | 15-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53097 | COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER SPA | 78.950.790-2 | ASESORIAS E INVERSIONES COIMBRA LIMITADA | REGULARIZA PAGO DE POLERA DE UNIFORME CENTRO DIURNO, PENDIENTE DE OC 52045 | peso | 23788 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2022 | 88491 | CORPORACION CINCEL | 65.521.650-2 | SIN INFORMACION | Renovación suscripción WOS | peso | 18080000 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-07-2022 | 88643 | PONTIFICIA U. CATOLICA DE CHILE | 81.698.900-0 | IGNACIO SÁNCHEZ DÍAZ | Inscripciones a diplomado Desarrollo de Productos y Servicios Clase Ejecutiva UC - MAG19101 | peso | 3000000 | 29-07-2022 | 29-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-07-2022 | 88381 | PURISIMA REYES SERVICIOS E.I.R.L. | 76.107.875-5 | SIN INFORMACION | SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS, COMUNA DE PUNTA ARENAS, EN VIRTUD DEL SEGUNDO DIALOGO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL INCLUSIVA EN LA MACROZONA AUSTRAL | peso | 130900 | 04-07-2022 | 04-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-07-2022 | 53139 | SAEZ Y ZAMORA LTDA. | 76.694.900-2 | FABIÁN ALEJANDRO SÁEZ PEZOA | Compra de compuesto farmacologico para evitar la proliferacion tumoral | peso | 119070 | 27-07-2022 | 27-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2022 | 53099 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. | 77.102.510-2 | CHRISTIAN HECTOR CAMILO GRANDON HINOJOSA | compra dosimetros interna enfermeria | peso | 43792 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-07-2022 | 53134 | SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. | 78.307.160-6 | PABLO MARCELO ARDILES JEREZ | Compra de materiales de oficina para escuelas territoriales Región de los Lagos | peso | 174008 | 25-07-2022 | 25-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-07-2022 | 53115 | SOCIEDAD COMERCIAL RUIZ LTDA. | 79.633.050-3 | SIN INFORMACION | Servicio de compra de carga de gas 15 kg para la comuna de Rio Bueno en virtud de las actividades del programa de participación territorial inclusiva en la macro zonaAustra | peso | 29700 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-07-2022 | 53113 | SOFTCOMP SPA | 76.818.965-K | VICTOR LAGOS ARAYA | COMPRA DE SSD WD VERDE 240GB 2.5 SATA, PARA MEJOR EQUIPOS DEVUELTO A INVIENTARIO, QUEDARAN EN STOK PARA DISTRIBUCION. | peso | 152320 | 14-07-2022 | 14-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-07-2022 | 88463 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | NO APLICA | Pago de Asesorías en el marco del Proyecto Red colaborativa para el desarrollo del Laboratorio Natural Subantártico: | peso | 10800000 | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
