Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-08-2022 | 53169 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | FIRMA ELECTRONICA MARIELA ALARCON Y ANGGIE FLIES | peso | 151000 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-08-2022 | 53176 | SANDY POINT IMP.EXP.LTDA. | 85.946.100-K | SIN ANTECEDENTES | FELPUDO PVC PARA EDIFICIO PABELLON PEDAGOGIAS | peso | 157250 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-08-2022 | 53177 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Compra de limpia pies para el Dae. | peso | 166981 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-08-2022 | 53183 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | COMPRA DISCO ESTADO SOLIDO PARA MEJORAR EQUIPO DE ANGELICA DOUGLAS. | peso | 65600 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-08-2022 | 53184 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | ROUTER WIFI PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA. | peso | 49980 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-08-2022 | 53185 | PINEAPPLESTORE SPA | 76.804.819-3 | SIN ANTECEDENTES | Compra de adaptador para equipo computacional de CERE | peso | 76734 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-08-2022 | 53189 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | FIRMA ELECTRONICA CLAUDIA ESTARDA Y MELLISA FLORES | peso | 173481 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 03-08-2022 | 53192 | PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATIION INC | 00.008.097-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Suscripción anual. | peso | 285832 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-08-2022 | 53196 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | COMPRA DE DISPENSADORES DE JABÓN PARA LAS FAC. DE INGENIERÍA Y CIENCIAS. | peso | 158598 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-08-2022 | 53197 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COMPRA DE SOBRES AMERICAMOS PARA FONDO SOLIDARIO | peso | 104000 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-08-2022 | 53198 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | COMPRA UNITEK DOCKING USB/2.5/3.5 CLONADO PARA CONTABILIDAD | peso | 49980 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-08-2022 | 53203 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | CORTINAS PARA OFICINA DE ADMISION | peso | 106000 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-08-2022 | 53204 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ARREGLO SALA DE REUNIONES CARRERA DERECHO | peso | 104525 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-08-2022 | 53205 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | IMPRESION DE MATERIAL DIFUSION- CONCIERTO DE INVIERNO- ORQUESTA SINFONICA UMAG. “Escuela de Formación en Artes (MAG2093). | peso | 173740 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-08-2022 | 53206 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Material para mantención sala de preparación de alimentos Centro de Cultivo B.Laredo - MAG19101 | peso | 134010 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-08-2022 | 53207 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA | 76.048.163-7 | SIGMA ALDRICH SWITZERLAND HOLDING AG | Compra de insumos para análisis químicos | peso | 124236 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-08-2022 | 53209 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | COMPRA PENDON UNIVERSOIDAD DE MAGALANES DE ROLLER 200 X 100 | peso | 77350 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 05-08-2022 | 53212 | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND | 00.826.562-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Adobe Creative Cloud por 1 año para ser utilizado por la Dirección de Extensión Universitaria | peso | 339864 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-08-2022 | 53213 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | PASAJES - Resolucion N° 451 - ASUNCIÓN RECTOR UMAG | peso | 18000 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-08-2022 | 53215 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | INSTALACIONES ELECTRICA PROYECTORES DE LA UPAA | peso | 118558 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-08-2022 | 53216 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | COMPRA DE AMPOLLETAS PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS. | peso | 159300 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-08-2022 | 53223 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA | 76.799.430-3 | LEOCAN SNTANDER VARGAS | Router para laboratorio de edificio CERE. | peso | 102330 | 10-08-2022 | 10-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-08-2022 | 53224 | CORCORAN Y CIA. SPA | 86.527.400-9 | INVERSIONES SAN PATRICIO LIMITADA | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES. | peso | 85750 | 10-08-2022 | 10-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-08-2022 | 53225 | PINTO GALINDO ALEJANDRA PAOLA | 14.228.829-K | PINTO GALINDO ALEJANDRA PAOLA | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANE | peso | 19200 | 10-08-2022 | 10-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-08-2022 | 53226 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE) PARA LA ACTIVIDAD EXPLORA MAGALLANES. | peso | 149340 | 10-08-2022 | 10-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-08-2022 | 53227 | PROVINCEG LTDA | 78.518.710-5 | SIN ANTECEDENTES | Adquirir tela para reponer redes de zooplancton perdidas durante crucero Cimar 26 Islas Océanicas | peso | 116025 | 10-08-2022 | 10-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 10-08-2022 | 53228 | AMAZON COM | 00.000.213-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Adquirir un libro sobre zooplancton no existente actualmente en la Biblioteca de la Universidad de Magallanes y utilizar para docencia e investigación | peso | 73000 | 10-08-2022 | 10-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-08-2022 | 53234 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Compra de insumos para computador e impresora oficina de Sra. Patricia Guerrero | peso | 117453 | 11-08-2022 | 11-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-08-2022 | 53237 | JUAN GERARDO HEYN Y CIA.LTDA. | 83.207.700-3 | JUAN GERARDO HEYN | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES | peso | 39222 | 12-08-2022 | 12-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-08-2022 | 53238 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA DE TINTAS PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES. | peso | 96000 | 12-08-2022 | 12-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2022 | 53244 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA 4 PISO FACULTAD DE INGENIERIA | peso | 125069 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2022 | 53245 | SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA | 78.554.960-0 | SCHADENBERG ENRIQUE | CAMBIO LUMINARIA FACULTAD DE INGENIERIA | peso | 164700 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53259 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | COMPRA DE MATERIALES PARA Y MANTENCIÓN, ILUMINACIÓN EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES | peso | 153348 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53260 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | COMPRA DE PENDONES PARA ADMISIÓN 2023. | peso | 120000 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53261 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO RRFF | peso | 70100 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53262 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | COMPRA DE TIERRA PARA PILETA DEL CENTRO ANTARTICO | peso | 155210 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53263 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA DE PASTO DE MANTENIMIENTO | peso | 152220 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53264 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA | 77.647.010-4 | MIHOVILOVIC SPA | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES. | peso | 98770 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53265 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | ADQUISICION DISCO DURO PARA COMPUTADOR SECRETARÍA DEPTO. INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | peso | 69853 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53266 | CORCORAN Y CIA. SPA | 86.527.400-9 | INVERSIONES SAN PATRICIO LIMITADA | COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD IIE, EN LA CIUDAD DE PORVENIR, EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES. | peso | 74137 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53267 | SANDY POINT IMP.EXP.LTDA. | 85.946.100-K | SIN ANTECEDENTES | COMPRA DE PALMETAS PARA PISO DEL LABORATORIO DE FISICA DEL EDIFICIO DE CIENCIAS | peso | 97200 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53268 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | 76.046.323-K | JAIME CALDERON CARVAJAL | COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA CORTADORA DE PASTO CAMPUS CENTRAL | peso | 160000 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53273 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | COMPRA SSD KINGSTON PARA MEJOR EQUIPO DE YASMIN ROJAS | peso | 84371 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53274 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CORTINA ROLLER PARA OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DE RECTORIA | peso | 93000 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2022 | 53279 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJES PUERTO NATALES PUNTA ARENAS PUERTO NATALES PARA EXPLORA “Encuentro de Comunidades de Investigación Austral Explora 2022” | peso | 94800 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-08-2022 | 53287 | SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES | 76.659.897-8 | EMILIO LUIS CERECEDA BARRÍA, | COMPRA DE TELEFONO PARA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECTORÍA. | peso | 113050 | 19-08-2022 | 19-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2022 | 53296 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE EJEMPLARES PARA RELACIONES PUBLICAS. | peso | 53550 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 23-08-2022 | 53298 | OVID TECHNOLOGIES, INC. | 00.199.555-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | REALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LOS ESTUDIANTES DE 3ER AÑO DE MEDICINA, EN LA ASIGNATURA DE SEMIOLOGÍA | peso | 4399315 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2022 | 53299 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | TARJETAS DE SALUDO PARA RECTORÍA | peso | 59500 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2022 | 53300 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS I5NFORMATICOS | peso | 130527 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2022 | 53301 | REYES BUSTOS ROBERTO | 13.132.604-1 | REYES BUSTOS ROBERTO | Material de talleres HPV III | peso | 100000 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2022 | 53302 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | SOLICITUD DE RESMA CARTA Y OFICIO PARA DEPARTAMENTO CIENCIAS JURIDICAS | peso | 116325 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2022 | 53303 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPROBANTES DE PAGOS PARA FONDO SOLIDARIO | peso | 150000 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2022 | 53304 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Compra de paños multiuso para Fac.de Ingeniería y Fac. de Ciencias | peso | 125730 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2022 | 53311 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO | peso | 99825 | 24-08-2022 | 24-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2022 | 53320 | MADEGOM S.A. | 84.609.600-0 | HEVEA S A | INSUMOS LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS | peso | 148630 | 24-08-2022 | 24-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2022 | 53321 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | REACTIVOS PARA PREPARACION DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE LABORATORIO. | peso | 129710 | 24-08-2022 | 24-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2022 | 53322 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | Compra para el uso en mantenimiento | peso | 139000 | 24-08-2022 | 24-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-08-2022 | 53324 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE 1 CAJA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL EDIFICIO CADI, CARGADO AL CENTRO DE COSTOS 095005 LMM. | peso | 93400 | 25-08-2022 | 25-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-08-2022 | 53327 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | COMPRA PULVERIZADOR PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338. | peso | 84520 | 25-08-2022 | 25-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-08-2022 | 53328 | DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR LIMITADA | 79.747.650-1 | ELEODORO SANTIAGO VIDAL ASENCIO | CAMBIAR BOTONERA DE COTROL DE ACCESO QUE ESTA EN MAL ESTADO, PARA SECRETARIA Y DIRECCION DEL DEPTO. DE INGENIERIA MECANICA | peso | 160000 | 25-08-2022 | 25-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53331 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJES PUNTA ARENAS PUERTO NATALES PUNTA ARENAS _x000D_ PARA PACE |
peso | 47400 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53332 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJE EXPLORA | peso | 31600 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53333 | COMERCIAL TRIPLE B LTDA. | 76.241.564-K | ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE | Compra y cambios de Timbres de Unidades de VRAF | peso | 143000 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53335 | COMERCIAL SAN MARCOS SPA | 76.991.593-1 | SIN ANTECEDENTES | SACOS DE SAL PARA LA ESCARCHA, PARA LIMPIEZA DE ACCESO AL EDIFICIO CADI | peso | 153933 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53340 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | COMPRA DE RAM 8 GB MEJORAR EL EUIPO DE LA DIRECTORA DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS | peso | 45000 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53341 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | IMPRESION PLOTEO MAPA PARA CENTRO CABO DE HORNOS_x000D_ _x000D_ |
peso | 65450 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53342 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | COMPRA SSD KINGSTON 480 GB MEJORAR EL EQUIPO DE LA DIRECTORA GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS | peso | 70900 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53343 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | Adquisición de papel fotocopia para uso de secretaría y profesores del departamento. | peso | 116325 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53344 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | COMPRA PENDON FEUM UMAG | peso | 60000 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2022 | 53345 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA ELECTRODOMESTICO, MENAJE Y ARTÍCULO ESCRITORIO MESA EJECUTIVA. | peso | 54780 | 26-08-2022 | 26-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-08-2022 | 53351 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | Compra materiales e insumos de oficina para Proyecto NODOSLN0002 (029302) | peso | 124650 | 29-08-2022 | 29-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-08-2022 | 53352 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Materiales para reparar piso laboratorio CERE | peso | 101892 | 29-08-2022 | 29-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 30-08-2022 | 53354 | EBSCO INTERNATIONAL | 00.034.795-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Adquisición Bibliografía digital según listado anexo, para proyecto MAG21991, contacto Sra. Sara Yusta | peso | 22800000 | 30-08-2022 | 30-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2022 | 53355 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJES REGIONALES PACE | peso | 47400 | 31-08-2022 | 31-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2022 | 53361 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | COMPRA DE MATERIALES PARA ÁREAS VERDES CAMPUS CENTRAL | peso | 141426 | 31-08-2022 | 31-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2022 | 53362 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CUBRE TERMOSTATO PARA PABELLÓN DE FAC. DE HUMANIDADES | peso | 91100 | 31-08-2022 | 31-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2022 | 53363 | FERRETERIA LA CASA DEL ELECTRICO LTDA | 77.391.112-6 | SIN ANTECEDENTES | COMPRA DE CABLE, PARA MANTENCION DE MAQUINAS DEL LABORATORIO DE MECANICA | peso | 147000 | 31-08-2022 | 31-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-08-2022 | 88668 | TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 69.250.200-0 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO SE SEGUNDA CUOTA DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO EDIFICIO CADI- UMAG | peso | 61268 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-08-2022 | 88669 | ASOFAMECH | 72.722.800-4 | SIN ANTECEDENTES | GASTO S DEL SUPERVISOR DE LA RENDICION DEL EXAMEN EUNACOM | peso | 899570 | 02-08-2022 | 02-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-08-2022 | 88694 | CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA | 76.181.764-7 | HUGO MANSILLA CARDENAS | DASRATIZACION EN TALLERES DE ESCUELA DE ARQUITECTURA | peso | 59500 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-08-2022 | 88710 | SOBERANIA LIMITADA | 76.385.033-1 | SIN ANTECEDENTES | radiodifusión para Enap Magallanes | peso | 59500 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-08-2022 | 88715 | SUR COMUNICACIONES SPA | 77.127.855-8 | DOMINGO TEÓFILO SERGIO YUTRONIC GARCÍ | Servicio Locución Ceremonia Rector 2022._x000D_ |
peso | 142800 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-08-2022 | 88716 | LARA HERNANDEZ LASTENIA DEL C. | 10.438.606-7 | LARA HERNANDEZ LASTENIA DEL C. | ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA CAMBIO DE RECTOR | peso | 60000 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-08-2022 | 88719 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | SERVICIOS DE CAMPOS CLINICOS AÑO ACADÉMICO 2022 | peso | 5000000 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-08-2022 | 88720 | INSTITUTO CHILENO DE COSTOS | 65.187.824-1 | SIN ANTECEDENTES | Pago de cuota- membresia del año 2021. | peso | 230228 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-08-2022 | 88724 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | ORGANISMO PUBLICO | Analisis perfil de aminoacidos, en el marco del proyecto CHIC | peso | 376205 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-08-2022 | 88730 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MEMBRETES DE RECTORIA EN SOBRES Y HOJAS CARTA | peso | 95000 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-08-2022 | 88765 | PEREZ VILLEGAS HECTOR | 08.163.058-5 | PEREZ VILLEGAS HECTOR | NOTIFICACION JUDICIAL CONTRA EMPRESA ALAMO | peso | 40000 | 11-08-2022 | 11-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-08-2022 | 88769 | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | 09.334.524-K | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | Solicitud de servicio de café. _x000D_ Inauguración Curso Gestión de Conducta Responsable en la Industria Química._x000D_ (ASIQUIM-METHANEX-UMAG) |
peso | 116025 | 12-08-2022 | 12-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-08-2022 | 88771 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81.380.500-6 | EDUCACION UNIVERSITARIA NO PRESENCIAL S A | SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE HUMUS PARA PROYECTO 061108 | peso | 101727 | 12-08-2022 | 12-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-08-2022 | 88774 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE CAMPOS CLINICOS POR INTERNADO Y PREPRACTICAS ALUMNOS DE TERAPIA OCUPACIONAL AÑO 2022 | peso | 1500000 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-08-2022 | 88775 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE CAMPOS CLINICOS POR CONCEPTO DE INTERNADO Y PREPRACTICAS PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE TERAPIA COUPACIONAL AÑO 2022. | peso | 1750000 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-08-2022 | 88803 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD IIE PROVENIENTES DE PUERTO NATALES, DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 148630 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-08-2022 | 88811 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | ORGANISMO PUBLICO | ENCOMIENDA CUADROS PRESIDENCIALES | peso | 16170 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-08-2022 | 88817 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO | SERVICIO DE CENAS Y ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE IIE, EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES. | peso | 141418 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-08-2022 | 88844 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PUBLICO | PAGO SALA CUNA PARA EL MENOR DE LA FUNCIONARIA CAROLINA VASQUEZ | peso | 1600000 | 23-08-2022 | 23-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-08-2022 | 88850 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | 78.447.910-2 | INVERSIONES RIO PAINE LIMITADA | ESTADIA SR BELTRAN MENA MEDICNA | peso | 176316 | 24-08-2022 | 24-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-08-2022 | 88892 | COMERCIAL SOLOVIDRIOS LTDA. | 76.310.483-4 | RODOLFO JOSE FERNANDEZ GOMEZ | Enmarcación de cuadro Presidencial. | peso | 28000 | 25-08-2022 | 25-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-08-2022 | 88927 | LIMPIO Y CALOR HECTOR MARIN BUSTOS E.I.R.. | 77.368.116-3 | SIN ANTECEDENTES | Servicio de mantenimiento de combustión a pellet del Centro Universitario Coyhaique, cod. pres. 018950._x000D_ |
peso | 136850 | 29-08-2022 | 29-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-08-2022 | 88959 | SILVIA AGUILAR MILLALONCO E.IR.L | 76.910.173-K | SILVIA AGUILAR MILLALONCO | PAGO DE SERVICIOS DE EMPASTES PARA REMUNERACIONES | peso | 168000 | 31-08-2022 | 31-08-2022 | Ver enlace | sin modificaciones |
