Transparencia Activa
Registro Histórico con información hasta 2023
Registro Histórico con información hasta 2023
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 25-05-2017 | 73101 | AGUILA JOFRE RICARDO | 07.030.380-9 | AGUILA JOFRE RICARDO | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 163099 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 03-05-2017 | 72788 | AGUILAR SOTO LORENA | 10.280.566-6 | AGUILAR SOTO LORENA | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 174403 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-05-2017 | 73000 | ALARCON BUSTOS MARIELA | 08.340.536-8 | ALARCON BUSTOS MARIELA | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 261664 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 11-05-2017 | 72870 | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA | 08.481.972-7 | ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 134903 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 10-05-2017 | 72863 | ANTINAO NAVARRO HECTOR | 08.739.733-5 | ANTINAO NAVARRO HECTOR | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 197990 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 04-05-2017 | 44140 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | ANTONIO AGUILEO CUEVAS DURAN | COMPRA DE GORROS PARA COMPETENCIA DE BOGA. | pesos | $ 60000 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 23-05-2017 | 44302 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | ANTONIO AGUILEO CUEVAS DURAN | MEDALLAS PARA FERIA CIENTIFICA DE PUERTO NATALES | pesos | $ 136500 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 25-05-2017 | 73102 | ARAUS SIEBER MONICA | 13.832.176-2 | ARAUS SIEBER MONICA | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 59240 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 05-05-2017 | 44144 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA. | 78.968.230-5 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL | INSUMOS COMPUTACIÓN | pesos | $ 134000 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 23-05-2017 | 44304 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | 40 PASAJES IDA Y VUELTA A PUERTO NATALES, POR FERIA CIENTIFICA EN PUERTO NATALES | pesos | $ 500000 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 11-05-2017 | 72880 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | 40 PASAJES IDA Y VUELTA PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES, PARA EXPOMAR | pesos | $ 500000 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 31-05-2017 | 44363 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJE GONZALO URIBE | pesos | $ 12500 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 04-05-2017 | 44132 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 515 - ASISTIR A LA LECTURA INFORME SALIDA ACREDITACIÓN PLAN ESPECIAL EDUC. BASICA Y HACER GESTIONES EN DEP PERSONAL Y OTRAS UNIDADES DE LA UMAG | pesos | $ 12500 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 04-05-2017 | 44133 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 516 - ASISTIR COMO DOCENTE PARA REUNIÓN CON PARES EVALUADORES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN PEDAGOGÍA BÁSICA | pesos | $ 12000 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 10-05-2017 | 44176 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 548 - Realizar de escuela de gestion para organizaciones comunitarias en Puerto Natales | pesos | $ 12500 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 11-05-2017 | 44201 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 562 - Supervisar a la estudiante Marion Fideli en su práctica pedagógica | pesos | $ 12500 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 11-05-2017 | 44206 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 564 - Dictar clases en el Plan Especial de Pedagogía en Educación Básica | pesos | $ 12500 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 15-05-2017 | 44235 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 584 - Salida de Puerto Natales en la noche, debe viajar el 3 a primera hora a Porvenir (clases alumnos Turismo), regredando en la tarde del 4. Atención alumnos Magister Viernes 5. Posteriormente regreso a Puerto Natales | pesos | $ 12500 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 15-05-2017 | 44236 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 588 - ATENCION A ALUMDOS DEL MAGISTER EN PATRIMONIO E INTERVENCION SOCIAL. | pesos | $ 12500 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 15-05-2017 | 44237 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 590 - Salida de Puerto Natales, hoy de noche, debe tomar barcaza a Porvenir para clases de Turismo. Regreso jueves tarde. Atención a alunmos de Magister en Punta Arenas. | pesos | $ 12500 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 25-05-2017 | 44321 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 649 - ASISTIR A REUNIOON COMISION GENERADORA DE ESTATUTOS, REALIZAR GESTIONES PARA EL CENTTRO UNIVERSITARIO | pesos | $ 12500 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 30-05-2017 | 44355 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 668 - Viaja hoy en la noche, para tomar barcaza mañana a primera hora viajandoa dar clases a Porvenir alumnos de Turismo. Regreso jueves en la tarde.Viernes atención alumnos Magister. | pesos | $ 12500 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 30-05-2017 | 44356 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 673 -Presentación de resultados de encuestas profesores y alumnos a los directores de colegios._x000D_ Aplicar encuesta de Necesidades investigativas de las escuelas de Puerto Natales |
pesos | $ 11000 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 30-05-2017 | 44357 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | KARINA FERNANDEZ | PASAJES - Resolucion N° 676 - PARTICIPACIÓN EN FERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLEGIO FAGNANO | pesos | $ 12500 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-05-2017 | 72999 | BUVINIC LOPEZ MONICA | 10.689.962-2 | BUVINIC LOPEZ MONICA | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 245442 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 25-05-2017 | 44325 | CALDERON CARVAJAL JAIME | 12.066.819-6 | CALDERON CARVAJAL JAIME | Material fungible para laboratorios de Mecanica | pesos | $ 128000 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-05-2017 | 73002 | CARDENAS ANDRADE AMELIA | 10.009.049-K | CARDENAS ANDRADE AMELIA | REPARACIÓN SOPORTE VGA SALAS FACULTAD DE INGENIERÍA. | pesos | $ 138000 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44222 | CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO E.I.R.L. | 76.469.610-7 | CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO | COMPRA DE REVISTAS Y COLECCIONES BIBLIOTECA CENTRAL | pesos | $ 138000 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 26-05-2017 | 44331 | CARRASCO CARRASCO PAOLA | 13.527.164-0 | CARRASCO CARRASCO PAOLA | COMPRA DE MORRALES | pesos | $ 120000 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-05-2017 | 72998 | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN | 07.449.814-0 | CARVALLO BARRIENTOS RUBEN | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 145769 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-05-2017 | 73005 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | NO APLICA | Mantenimiento, visita tecnica de reparación lineas telefonicas. | pesos | $ 123892 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44220 | CODIMAGA S.A. | 81.500.000-5 | NO APLICA | ADQUISICIÓN DE 5 METROS DE LINOLIO PARA PISO, CON CARGO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nº 022603. | pesos | $ 121050 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 25-05-2017 | 44324 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | Compra de fluido para la limpieza de las maquinas de laboratorio de mecanica | pesos | $ 92684 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 09-05-2017 | 44163 | COMERCIAL B.B.M. S.A. | 76.293.270-9 | BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI | Para Departamento de Ciencias Sociales | pesos | $ 130000 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-05-2017 | 44264 | COMERCIAL CHELECH S.A. | 76.415.150-K | GUILLERMO CHELECH | Reparaciones de comederos y portones del sector galpón de albergue. | pesos | $ 131480 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 29-05-2017 | 44335 | COMERCIAL E INDUSTRIALCAQUES Y VIVANCO LIMITADA | 76.203.197-3 | Difusión para el Proyecto SIB-AYSEN | pesos | $ 129000 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | ||
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 09-05-2017 | 44166 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA PARA 2º DESNIVEL DE BODEGA CENTRAL. | pesos | $ 134476 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44212 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PINTADO SALAS DE CLASES EN TALLER DE MECÁNICA, FACULTAD DE INGENIERÍA | pesos | $ 56280 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 23-05-2017 | 44306 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ANDAMIOS DE TALLER DE MANTENIMINETO. (RECURSOS FÍSICOS) | pesos | $ 77788 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44223 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADA EN LAS CLASES DE LABORATORIO DE LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN M/OBRAS CIVILES | pesos | $ 120870 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 31-05-2017 | 44360 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Material para Laboratorio de Física | pesos | $ 87246 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44221 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | MATERIALES PARA INVESTIGACIÓN TRABAJO DE TÍTULO, CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN. | pesos | $ 63164 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 23-05-2017 | 44307 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO CS. DE LA SALUD. | pesos | $ 63710 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 25-05-2017 | 44322 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | elementos para herramientas de pañol de mecánica | pesos | $ 129680 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 17-05-2017 | 44253 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Material Fungible para laboratorios de Mecanica | pesos | $ 136332 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 16-05-2017 | 44241 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | ADQUISICION DE PENDRIVE PARA INDUCCIÓN DE FUNCIONARIOS NUEVOS. | pesos | $ 120000 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 09-05-2017 | 44164 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. | pesos | $ 65600 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 08-05-2017 | 44150 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA TORRES | COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LAVADERO EN LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN. | pesos | $ 92130 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 19-05-2017 | 44284 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ÁREAS VERDES CAMPUS NORTE | pesos | $ 124300 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44213 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | INSUMOS AGRICOLAS | pesos | $ 97200 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 04-05-2017 | 72794 | DISEÑADORES DEL SUR LTDA. | 76.002.966-1 | JAVIERA FRANCISCA GALILEA SOLA | DIFUSION DEL PROGRAMA | pesos | $ 129710 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-05-2017 | 44261 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | ADQUIRIR MATERIAL PARA DEGUSTACIÓN DE TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL PROGRAMA ESPA | pesos | $ 19840 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 23-05-2017 | 73009 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | COLACIONES PARA Feria Científica en la ciudad de Puerto Natales | pesos | $ 139500 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 23-05-2017 | 73012 | DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR LIMITADA | 79.747.650-1 | ELEODORO SANTIAGO VIDAL ASENCIO | reparación de cristales depto. Arquitectura y cambio de cerradura. | pesos | $ 122093 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 05-05-2017 | 44145 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | 05.408.473-0 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | Compra de termómetros para llevar registro de temperatura y humedad en los equipos de la quesería, para dar cumplimiento a las Buenas Practicas de Manufactura según el Reglamento Sanitario de los Alimentos. | pesos | $ 127900 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 22-05-2017 | 44295 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | CINTA PARA RELOJ CONTROL CENTRO PUERTO NATALES | pesos | $ 83300 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 29-05-2017 | 73121 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | Mantención de reloj control Edificio Humanidades | pesos | $ 69615 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 23-05-2017 | 73014 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | Mantención reloj control de Humanidades, Gimnasio y Ed.Salud | pesos | $ 55335 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 29-05-2017 | 44336 | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA. | 83.030.600-5 | NO APLICA | Compra de lampara-lupa para trabajar y reparar elementos o instrumentos pequeños (microscopios), de los laboratorios del Departamento de Ciencias y Recursos Naturales. | pesos | $ 64990 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 25-05-2017 | 73104 | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA | 10.029.970-4 | EREBITIS GALLARDO CLAUDIA | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 321279 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 25-05-2017 | 44329 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | ESTEBAN GUIC | ADQUISICIÓN DE PALAS PARA LIMPIAR NIEVE, PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | pesos | $ 79500 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44224 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIAL PARA CLASES DE LABORATORIO DE LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN M/OBRAS CIVILES | pesos | $ 109260 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 05-05-2017 | 44146 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | 03.387.553-3 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | Reparación de piezas del tablero de mando de la marmita quesera. | pesos | $ 134900 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 03-05-2017 | 72787 | GALLARDO MORENO RAUL | 05.557.993-8 | GALLARDO MORENO RAUL | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 166162 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 16-05-2017 | 72925 | GALLARDO OJEDA PABLO | 12.311.125-7 | GALLARDO OJEDA PABLO | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 93302 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 02-05-2017 | 44109 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | 96.889.950-3 | NO APLICA | Articulos de protección personal para auxiliares de laboratorio | pesos | $ 124786 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 11-05-2017 | 72875 | GOIC SEGARIC MARIA BELEN | 10.263.497-7 | GOIC SEGARIC MARIA BELEN | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 222630 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44225 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I.R.L. | 79.949.000-5 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES | CABLES VGA PARA PROYECTORES SALAS FACULTAD DE INGENIERÍA | pesos | $ 132650 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44211 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | 14.290.423-3 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | Estolas para Titulación 2017 | pesos | $ 128520 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 09-05-2017 | 44169 | IND. CREATIVAS SERGIO MARCELO DIAZ GONZALEZ EIRL | 76.334.345-6 | SERGIO MARCELO DIAZ GONZALEZ | DIFUSION DEL PROYECTO | pesos | $ 129980 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 04-05-2017 | 44121 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA | INSUMOS PARA LABORATORIO DE MECÁNICA, PARA LAS CLASES DE LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | pesos | $ 132310 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44218 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA | Insumos para Laboratorio de soldadura | pesos | $ 117301 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 02-05-2017 | 44110 | INGENIERIA MCI LTDA. | 76.269.680-0 | NO APLICA | componentes para desarrollo asignatura trabajo de título | pesos | $ 135756 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 18-05-2017 | 72947 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | 60.908.000-0 | NO APLICA | PAGAR TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES | pesos | $ 434100 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-05-2017 | 44262 | LUENGO MUÑOZ PABLO EDUARDO JOSE | 16.066.665-K | LUENGO MUÑOZ PABLO EDUARDO JOSE | Compra de galvanos | pesos | $ 85500 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44216 | MADERAS SAN VICENTE LTDA. | 86.116.600-7 | NO APLICA | Compra de jalones para salida a terreno | pesos | $ 50100 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 16-05-2017 | 72926 | MANAO FIGUEROA VIVIANA | 07.182.254-0 | MANAO FIGUEROA VIVIANA | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 185065 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 03-05-2017 | 72786 | MANSILLA MUÑOZ ANDRES | 09.822.959-0 | MANSILLA MUÑOZ ANDRES | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 106080 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-05-2017 | 44271 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | MATERIALES DE OFICINA PARA LA VRAF | pesos | $ 139900 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44217 | MARIO OYARZO ALVARADO EIRL | 76.280.025-K | MARIO OYARZO ALVARADO | Materiales de aseo para el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas | pesos | $ 103420 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 04-05-2017 | 72796 | NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO | 23.325.589-0 | NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 322403 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 25-05-2017 | 73100 | NUÑEZ GUERRERO ALEJANDRO ENRIQUE | 10.913.060-5 | NUÑEZ GUERRERO ALEJANDRO ENRIQUE | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 259880 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 11-05-2017 | 72872 | OYARZO PEREZ HUMBERTO | 06.434.736-5 | OYARZO PEREZ HUMBERTO | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 96898 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 11-05-2017 | 72871 | PEREZ BONTES SERGIO PATRICIO | 08.328.368-8 | PEREZ BONTES SERGIO PATRICIO | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 71936 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 11-05-2017 | 72869 | PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | 08.943.971-K | PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 276156 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 31-05-2017 | 44358 | Q3 ELEMENTO PATAGONIA LTDA. | 76.007.296-6 | JORGE FERNANDO QUIJADA MARTINIC y FEDERICO ARMANDO QUIJADA MARTINIC | Adquisicion de agua purificada para el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas | pesos | $ 87900 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 11-05-2017 | 72873 | QUIÑENAO GOMEZ MIRIAM MABEL | 10.946.549-6 | QUIÑENAO GOMEZ MIRIAM MABEL | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 186156 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 09-05-2017 | 44162 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | Confección de pendon Carrera Agronomía | pesos | $ 45000 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 03-05-2017 | 72785 | RUIZ SOTO DANIEL | 15.581.278-8 | RUIZ SOTO DANIEL | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 178058 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-05-2017 | 44265 | SAAVEDRA SOTO GUILLERMO | 08.538.802-9 | SAAVEDRA SOTO GUILLERMO | compra de lápices con grabado | pesos | $ 100000 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 24-05-2017 | 44315 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | ADQUISICIÓN DE LINTERNAS LED RECARGABLES, PARA LOS EDIFICIOS DE: GIMNASIO, FACULTAD CS. DE LA SALUD, FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS. SOCIALES Y CS. ECONÓMICAS Y JURÍDICAS, BIBLIOTECA CENTRAL, UPAA, CENTRO ANTÁRTICO, FACULTAD DE INGENIERÍA Y FACULTAD DE CIENC | pesos | $ 98560 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44214 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | INSUMOS COMPUTACIÓN | pesos | $ 79800 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 25-05-2017 | 44323 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | Compra de aceite para refrigeración de herramientas en laboratorio de Procesos de Fabricación. | pesos | $ 99920 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44219 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | Limas para laboratorio de Ingenieria mecanica | pesos | $ 118450 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 08-05-2017 | 72832 | SERV. INF. GONZALEZ Y CÍA. LTDA. | 76.184.622-1 | NO APLICA | Servicios de arreglo de dos proyectores S31 Epson con espejos malos enviados al servicio técnico autorizado de Epson en la región con cargo a la escuela de medicina. | pesos | $ 57120 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 12-05-2017 | 72891 | SERVICIO AQUAUSTRAL LTDA. | 76.022.156-2 | NO APLICA | Fumigación Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas | pesos | $ 71400 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 23-05-2017 | 73013 | SERVITRANS SERV.LIMPIEZA URBANA S.A. | 76.377.430-9 | NO APLICA | SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA. | pesos | $ 119000 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 08-05-2017 | 44152 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA ESCUELA TECNOLÓGICA. | pesos | $ 119500 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 04-05-2017 | 72812 | SOC.COM.JAIME IVELIC Y CIA.LTDA. | 77.164.100-8 | JAIME IVELIC | cena de trabajo aniversario de la carrera con profesora visitante Un.Sta.Catarina Brasil | pesos | $ 68000 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 31-05-2017 | 44359 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | COSME FRANCISCO NOCERA IAVARONE | Insumos para capacitaciones del Centro de Desarrollo de Negocios | pesos | $ 57300 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 05-05-2017 | 44143 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. | pesos | $ 88250 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 23-05-2017 | 44309 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA DE BASUREROS PARA USO EN TERRENO PROYECTO 16ITE1-58075 | pesos | $ 119880 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 09-05-2017 | 44167 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | MATERIAL PARA USAR EN LABORARTORIO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN MENCIÓN OBRAS CIVILES | pesos | $ 137390 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 04-05-2017 | 44122 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | MATERIAL PARA USAR EN LABORATORIO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN PARA LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN, MENCIÓN OBRAS CIVILES | pesos | $ 132847 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 22-05-2017 | 44294 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | Para Departamento Ciencias Sociales | pesos | $ 138540 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 18-05-2017 | 72940 | SONIA GRACIELA UYEVICH AEDO EIRL | 76.324.318-4 | SONIA GRACIELA UYEVICH AEDO | ESTADÍA DR. TORO | pesos | $ 139000 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 09-05-2017 | 44168 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA | 76.036.795-8 | NO APLICA | EQUIPO LABORATORIO | pesos | $ 79990 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-05-2017 | 44263 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CONFECCION DE PENDON CONGRESO ICEC 2 | pesos | $ 59500 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 17-05-2017 | 44252 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CONFECCION DE UN PENDON PARA LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL | pesos | $ 59500 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-05-2017 | 44257 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Premios alumnos destacados Ceremonias Titulación 2017 | pesos | $ 107100 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 08-05-2017 | 44151 | TECNOLOGIA LK SPA | 76.567.200-7 | EITAN LOI KAMELI | Compra de router Lab. Computación Depto. Adm. y Economía, según especificaciones técnicas requeridas y señaladas por Soporte Técnico de Facultad. | pesos | $ 137017 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 31-05-2017 | 73190 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | NO APLICA | SERVICIO MICROSCOPIA VIRTUAL | pesos | $ 800000 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 12-05-2017 | 44215 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | INSUMOS AGRICOLA | pesos | $ 79000 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 16-05-2017 | 72924 | VLADILO ZUÑIGA LUIS ALEJANDRO | 09.988.225-5 | VLADILO ZUÑIGA LUIS ALEJANDRO | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 171021 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 04-05-2017 | 72795 | WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET | 07.425.545-0 | WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET | RESTITUCION DE FONDO FIJO | pesos | $ 294470 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 05-05-2017 | 44147 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | CRISTIAN WINKLER OLIVA | insumos laboratorio ciencias de la salud | pesos | $ 125842 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 16-05-2017 | 44246 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, MANTENIMIENTO Y SALIDA A TERRENO | pesos | $ 75150 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | Ver enlace | sin modificaciones |
