Transparencia Activa
Registro Histórico con información hasta 2023
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| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-04-2018 | 46373 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para vehículo de Puerto Williams Convenio IEB | pesos | 141000 | 01-04-2018 | 01-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-04-2018 | 46377 | VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | ASESORIAS E INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS LIMITADA | COMPRA DE REACTIVOS PARA CLASES DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA, ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 136286 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORT | 05-04-2018 | 46391 | VSN INTERNATIONAL LTDA. | 00.035.236-5 | Proveedor Extranjero | COMPRA DE LICENCIA PARA USO DE SOFTWARE EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N° 30488841-0 | pesos | 230000 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46416 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE GASFITERÍA. | pesos | 134546 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46417 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA DE FERTILIZANTE PARA MANTENCIÓN DE ÁRBOLES EN CAMPUS UMAG. | pesos | 121320 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46418 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | 76.046.323-K | JAIME CALDERON CARVAJAL | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ÁREAS VERDES. | pesos | 135660 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46419 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ÁREAS VERDES. | pesos | 76000 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46420 | COMERCIAL DE LA PATAGONIA | 78.578.780-3 | RODOLFO OLIVERIO PRIETO SANCHEZ | Lavaplatos para reponer el existente que presenta filtraciones por desgaste por uso | pesos | 79000 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46421 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL ÁREA DE GASFITERÍA. | pesos | 102100 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46422 | EASYDENTAL SOCIEDAD COMERCIAL LTDA | 76.576.169-7 | CRISTOBAL DANIEL PIZARRO VALLEJOS | COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJO EN LABORATORIO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N° 30488841-0 | pesos | 132400 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-04-2018 | 46423 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA | 76.048.163-7 | MERCK INTERNATIONAL BETEILIGUNGEN GMBH | COMPRA DE AGAR PARA PROYECTO FIC CÓDIGO BIP 30488841-0 | pesos | 136543 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-04-2018 | 46427 | ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA. | 76.169.150-3 | ROBERTO FLORES | TERMÓMETROS PARA EL PROGRAMA 092100 PROYECTO HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES | pesos | 116620 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-04-2018 | 46434 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | COMPRA DE INSUMOS OVINOS PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS DE PUERTO NATALES. | pesos | 80560 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-04-2018 | 46435 | IMP. Y COM. J. BORQUEZ Y CIA. LTDA. | 76.417.720-7 | JORGE RAUL BORQUEZ OYARCE | compra dos neumáticos para carro | pesos | 56358 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-04-2018 | 46436 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Galvanos Año Académico 2018 | pesos | 64260 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-04-2018 | 46437 | SOC.COMERCIAL Y SERVICIO TECNICO JORESCOM LTDA. | 76.513.322-K | Sin información | Reparación de equipo computacional umag tv | pesos | 64900 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORT | 06-04-2018 | 46438 | GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC. | 00.001.510-5 | Proveedor Extranjero | RENOVACION A SUSCRIPCION BASE DE DATOS LICENCIA ACCESO A SOFTWARE NNN CONSULT POR 1 AÑO. SOLICITADO POR DEPTO. DE ENFERMERIA.- | pesos | 2765544 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-04-2018 | 46439 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO | pesos | 136557 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-04-2018 | 46440 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | EDUARDO ARANEDA CONGET | Reparación 2° placa de comando quemada de circuito de control y potencia de campana extractora de gases sobre mesa. Orden de compra 5366-61-SE14, la anterior esta reparada . Falta esta. | pesos | 114240 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-04-2018 | 46452 | SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA. | 77.908.270-9 | Raúl Córdova Quiroz | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO DEL ADULTO MAYOR. | pesos | 73600 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-04-2018 | 46453 | ALFSEN SERON JORGE | 06.172.130-4 | ALFSEN SERON JORGE | COMPRA DE TRAJES Y GUANTES PARA USO DE PERSONAL PROYECTO DE OVEJAS LECHERAS. | pesos | 68000 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-04-2018 | 46454 | PALACIOS CANALES ANGELICA DEL CARMEN | 11.624.094-7 | PALACIOS CANALES ANGELICA DEL CARMEN | Coffe breack para los días 11 y 12 de abril, taller de "FOTOGRAFIAS QUE VENDEN" | pesos | 122000 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-04-2018 | 46455 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | 03.387.553-3 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE VGA EN FAC. DE INGENIERÍA PARA CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES | pesos | 138418 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-04-2018 | 46456 | CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO E.I.R.L. | 76.469.610-7 | CARMEN PATRICIA CÁRDENAS OYARZO | COMPRA DE REVISTAS Y COLECCIONES BIBLIOTECA CENTRAL_x000D_ |
pesos | 141000 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-04-2018 | 46457 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | Materiales para realizar mantenimiento en sala de cultivos. | pesos | 136158 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-04-2018 | 46458 | LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA. | 77.453.910-7 | INVITROGEN HOLDINGS LLC | COMPRA DE GLICEROL PARA USO EN LABORATORIO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N° 30488841-0 | pesos | 65700 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-04-2018 | 46470 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | IMPRESORA PARA EL PROGRAMA 091200 OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES | pesos | 69000 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-04-2018 | 46471 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | 76.046.323-K | JAIME CALDERON CARVAJAL | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES. | pesos | 137089 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-04-2018 | 46472 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE JARDÍN EDIFICIO EX-CENTRO ANTÁRTICO. | pesos | 126980 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-04-2018 | 46473 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA EL LAB. DE MECANICA | pesos | 126596 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-04-2018 | 46474 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA LAB. DE MECANICA | pesos | 130900 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-04-2018 | 46475 | COMERCIAL ATELI Y CIA. LTDA. | 79.890.180-K | Sin información | SOBRES PARA TARJETAS DE PRESTAMOS DE LIBROS | pesos | 139200 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46495 | TRAZAVET SPA | 76.668.839-K | Sin información | COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS DE PUERTO NATALES. | pesos | 141000 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46496 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | Reparación rejilla de mueble lavaplatos | pesos | 130900 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46497 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I.R.L. | 79.949.000-5 | GRACIELA GONZALEZ | COMPRA DE FOCOS Y ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR EN LABORATORIO DE MACROALGAS - FACULTAD DE CIENCIAS. | pesos | 121750 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46498 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO DEL ADULTO MAYOR. | pesos | 119940 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46499 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 92.288.000-K | INVERSIONES ONARO CHILE S A | VELCRO PARA LABORATORIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL | pesos | 103000 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46500 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | INSUMOS PARA LABORATORIO DE MECÁNICA PARA CARRERA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO IND. | pesos | 136195 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46501 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | INSUMOS PARA CLASES EN LABORATORIO DE MECÁNICA PARA CARRERA TÉCNICO EN MANTENIM. INDUST. | pesos | 127832 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-04-2018 | 46502 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | compra de telón para habilitar una de las salas de postgrado en el Centro de documentación del Instituto de la Patagonia | pesos | 89250 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-04-2018 | 46516 | COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA. | 76.115.549-0 | KEILA HIPOLITA RIQUELME ALBORNOZ | COMPRA DE PRODUCTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE FISIOLOGÍA A CARGO DE LA ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 133280 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-04-2018 | 46517 | ROBINSON Y WULF LIMITADA | 78.322.700-2 | Sin información | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO DE FISIOLOGÍA POR LA ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 100912 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-04-2018 | 46518 | BIOINGENIERA Y GESTION GLOBAL LTDA | 76.192.078-2 | CARLOS ABRAHAM FORTUNE CABELLO | COMPRA IMPLEMENTACIÓN PARA LABORATORIO DE FISIOLOGÍA A CARGO DE LA ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 107100 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-04-2018 | 46519 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | carpetas depto. de enfermeria | pesos | 118020 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-04-2018 | 46520 | LEON BANDA JORGE | 06.024.198-8 | LEON BANDA JORGE | Estuche para piochas- Ceremonia de Titulación | pesos | 134100 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-04-2018 | 46522 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | INSUMOS PARA LABORATORIO PARA LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN. | pesos | 136400 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-04-2018 | 46523 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | COMPRA DE UN DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE OBJETOS DIGITALES QUE SE OBTIENEN DEL TRABAJO DEL ROBOT QUE SE DIGITALIZA EN BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA | pesos | 79730 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-04-2018 | 46529 | AGUILAR TENORIO ABRAHAM | 03.752.363-1 | AGUILAR TENORIO ABRAHAM | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PIEZA EN PENSIONADO VARONES. | pesos | 76960 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-04-2018 | 46530 | COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA. | 76.115.549-0 | KEILA HIPOLITA RIQUELME ALBORNOZ | INSUMOS LAB.DE SIMULACION CARRERA ENFERMERIA | pesos | 116500 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-04-2018 | 46531 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | COMPRA DE PROGRAMAS Y AFICHES CONCIERTO DE OTOÑO | pesos | 121380 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-04-2018 | 46532 | CARDENAS ANDRADE AMELIA | 10.009.049-K | CARDENAS ANDRADE AMELIA | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PORTAS VGA PARA FACULTAD DE EDUC. Y CS. SOCIALES Y CARRERA DE PEDAGOGÍA EN INGLÉS. | pesos | 130900 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-04-2018 | 46533 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE CARPINTERÍA. | pesos | 126200 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-04-2018 | 46534 | BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA. | 76.977.430-0 | CESAR GERARDO VELASQUEZ HERRERA | COMPRA DE BOTIQUINES PARA UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD. | pesos | 137683 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-04-2018 | 46536 | SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA. | 77.908.270-9 | Raúl Córdova Quiroz | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BAÑOS DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS. | pesos | 134560 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-04-2018 | 46550 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIAL DE INSUMO PARA LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS CLASES DE CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | pesos | 134400 | 21-04-2018 | 21-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-04-2018 | 46551 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | Insumo para laboratorio de mecánica | pesos | 102796 | 21-04-2018 | 21-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-04-2018 | 46564 | CALDERON CARVAJAL JAIME | 12.066.819-6 | CALDERON CARVAJAL JAIME | Insumos para laboratorio de Mecánica | pesos | 136250 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-04-2018 | 46565 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | 96.889.950-3 | INDURA COMERCIAL LTDA | INSUMOS PARA LABORATORIO DE MECÁNICA PARA LA CARRERA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | pesos | 92830 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-04-2018 | 46566 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | Sin información | CERTIFICADOS PARA CEREMONIA DE TITULO | pesos | 108000 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-04-2018 | 46572 | KUPFER HERMANOS S.A | 90.844.000-5 | KUPFER NORTE S A | ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LABORATORIO MECANICA | pesos | 79998 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-04-2018 | 46575 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | MATERIALES PARA EL PROGRAMA OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES 091200 | pesos | 95550 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-04-2018 | 46589 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Cables para uso Laboratorio Computación Piso 4 Facultad Ingenieria. | pesos | 49980 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-04-2018 | 46599 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA INSUMOS OFICINA - PMI MAG1502 FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. | pesos | 57806 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-04-2018 | 46600 | SOC. COM. ABACOMP LTDA | 76.059.327-3 | JULIO ANDRES OJEDA PEREZ | toner para impresora oficina | pesos | 125600 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-04-2018 | 46601 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | 03.387.553-3 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | COMPRA DE EQUIPOS LED PARA USO EN PASILLOS DE LABORATORIOS DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS. | pesos | 139200 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-04-2018 | 46602 | SANDY POINT IMP.EXP.LTDA. | 85.946.100-K | Sin información | COMPRA DE MEMBRANAS AUTOADHESIVAS PARA REPARACIÓN TECHO DE EDIFICIO AGROPECUARIO. | pesos | 137150 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-04-2018 | 46613 | SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA | 85.025.400-1 | DHR HOLDINGM SPAIN SL | COMPRA DE MATERIALES DENTALES | pesos | 93878 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-04-2018 | 46625 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | INSUMOS PARA LABORATORIO DE MECÁNICA, PARA SER UTILIZADO PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | pesos | 132600 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-04-2018 | 46626 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | Compra reconocimiento Departamento kinesiología | pesos | 99500 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-04-2018 | 46627 | SOCIEDAD FIGUEROA DUARTE LTDA. | 76.610.430-4 | MIREYA DEL CARMEN DUARTE DONOSO | TONER PARA IMPRESORA HP | pesos | 102990 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-04-2018 | 46628 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Compra de materiales de oficina para ejecución de proyecto | pesos | 137860 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORT | 30-04-2018 | 46633 | ASPENTECH | 00.000.217-8 | Proveedor Extranjero | RENOVAR LICENCIA DE SOFTWARE PARA INGENIERIA QUIMICA | pesos | 2500000 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 02-04-2018 | 76286 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | COMPRA DE PORTACREDENCIALES Y CREDENCIALES CEREMONIA DE INVESTIDURA ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 98100 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 05-04-2018 | 76349 | VALDES ROMANO GRISEL | 12.014.550-9 | VALDES ROMANO GRISEL | TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LA SRA. GRISEL VALDÉS ROMANO, PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CPEIP, ACTIVIDAD QUE SE ENMARCA DENTRO DEL PMI MAG1502. | pesos | 46042 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 05-04-2018 | 76356 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | 60.908.000-0 | No aplica | PAGO TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES | pesos | 1166000 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 06-04-2018 | 76374 | SERVICIO AQUAUSTRAL LTDA. | 76.022.156-2 | PAULA JAVIERA JIMENEZ MERKLE | Servicio de Desinsectación para el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas. | pesos | 71400 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 10-04-2018 | 76379 | VERA MONTAÑA BEATRIZ DEL CARMEN | 07.659.481-3 | VERA MONTAÑA BEATRIZ DEL CARMEN | Gastos por Alimentación y Alojamiento Beatriz Vera Montaña Resolución Exenta Nº 280 | pesos | 65226 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76397 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | estadia investigadores que realizaran taller en le marco del proyecto CORFO 97122 | pesos | 120000 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76398 | DISEÑADORES DEL SUR LTDA. | 76.002.966-1 | Juan Rabanal del Canto | "Campaña de terreno Hongos Silvestres Comestibles en Aysén sur 2018" que se realizará entre los días 16 al 23 de abril del año en curso, en el marco del proyecto “Conocimiento y puesta en valor de las especies de Hongos Silvestres Comestibles (HSC) Suill | pesos | 85680 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76404 | RADIO MAGALLANES LTDA. | 76.731.320-9 | HUGO ENRIQUE GUALA HURTADO | radiodifusión para empresa Enap Magallanes | pesos | 95200 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76406 | HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61.102.029-5 | No aplica | SOLICITUD CAMPOS CLINICOS | pesos | 518016 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76407 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | No aplica | SOLICITUD CAMPOS CLINICOS | pesos | 32574192 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76408 | CLINICA MAGALLANES S.A. | 96.567.920-0 | INVERSALUD MAGALLANES S A |
SOLICITUD CAMPOS CLINICOS | pesos | 200231 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76409 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | No aplica | SOLICITUD CAMPOS CLINICOS | pesos | 3610440 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76410 | HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61.102.029-5 | No aplica | PAGO USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2018 | pesos | 1400000 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76411 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | No aplica | POR CONCEPTO DE USO CAMPOS CLINICOS CARRERA DE ENFERMERIA | pesos | 23000000 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 11-04-2018 | 76412 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | No aplica | uso campos clinicos año 2018 | pesos | 5300000 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 13-04-2018 | 76426 | CORPORACION CINCEL | 65.521.650-2 | No aplica | RENOVACION A SUSCRIPCION A BASE DE DATOS REFERENCIAL WEB OF SCIENCIE 2018-2019 | pesos | 10648135 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 13-04-2018 | 76438 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | No aplica | SERVICIO DE PRÁCTICA CLINICA I CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA | pesos | 383504 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 13-04-2018 | 76439 | ASOCIACION CHILENA DE EDUCACION EN ENFERMERIA | 65.140.600-5 | No aplica | Pago Achieen | pesos | 1050000 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 16-04-2018 | 76446 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | No aplica | SOLICITUD DE CAMPOS CLINICOS | pesos | 2126444 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 19-04-2018 | 76482 | MUNDY CASANOVA HERBERT JAMES | 11.736.459-3 | MUNDY CASANOVA HERBERT JAMES | PAGO POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD SEAMAG S.A. ANTE CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUERTO NATALES. | pesos | 65000 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 19-04-2018 | 76490 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | No aplica | PAGO CAMPOS CLINICOS ALUMNOS TENS PUERTO NATALES | pesos | 1159679 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 19-04-2018 | 76498 | DOMINGUEZ SANDOVALA KAREN MARLEN | 15.502.811-4 | DOMINGUEZ SANDOVALA KAREN MARLEN | Gestion Carrera Enfermeria Punta Arenas | pesos | 90000 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 20-04-2018 | 76503 | SENCE | 61.531.000-K | No aplica | PAGO AUTORIZACION CODIGO SENCE PARA CURSO EXCEL NIVEL BASICO. | pesos | 46972 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 20-04-2018 | 76504 | CALDERON MARTINEZ NANCY ELIZABETH | 10.681.965-3 | CALDERON MARTINEZ NANCY ELIZABETH | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL INCLUSIVO AYSEN 092006 | pesos | 140000 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 21-04-2018 | 76509 | SUAREZ TRABAZO RODOLFO | 10.341.614-0 | SUAREZ TRABAZO RODOLFO | Dípticos para promoción Diplomado en Asuntos Antárticos año 2018. Proyecto MAG1795 | pesos | 140000 | 21-04-2018 | 21-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 24-04-2018 | 76527 | HOSTAL JORGE ERNESTO ALVARADO CARCAMO EIRL | 76.797.876-6 | JORGE ERNESTO ALVARADO CARCAMO | ALOJAMIENTO ACTIVIDAD "CLUB APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA ESCOLAR" | pesos | 135200 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 25-04-2018 | 76574 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | No aplica | Solicitud por Servicio de Pasantía | pesos | 68892 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 25-04-2018 | 76575 | COMUNICACIONES LARA Y LARA LTDA. | 76.110.315-6 | IVAN ENRIQUE LARA PAREDES | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SATÉLITE PORVENIR | pesos | 120000 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 25-04-2018 | 76576 | JOSE ANA CLAUDIO LIMITADA | 76.053.212-6 | JOSE ANA CLAUDIO LIMITADA | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS SATÉLITE PORVENIR | pesos | 90000 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 25-04-2018 | 76577 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | No aplica | Cancelar Servicio por Uso de Campos Clínicos de alumnos TENS de Porvenir en Hospital Dr. Marco Chamorro | pesos | 245715 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 25-04-2018 | 76605 | SDT USACH LTDA. | 78.172.420-3 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE LTDA | SERVICIO LABORATORIO PERFILES NUTRICIONALES PROYECTO 097252 EVALUACIÓN DEL REEMPLAZO PARCIAL DE LA HARINA DE PESCADO EN LA DIETA SALMO SALAR... | pesos | 1000000 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 25-04-2018 | 76606 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | CARPANETTI Y MARIN | SERVICIO DE FLETE TAMBOR 202 KILOS PROYECTO EVALUACION REEMPLAZO PARCIAL HARINA DE PESCADO EN LA DIETA SALMO SALAR... PROGRAMA 097252 | pesos | 58405 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 26-04-2018 | 76614 | TRANSPORTES RUBEN VELASQUEZ EIRL | 76.113.755-7 | RUBEN VELASQUEZ | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE BATEA EN CAMPUS. | pesos | 133280 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 26-04-2018 | 76615 | FORESTAMAS SPA | 76.649.123-5 | Sin información | SERVICIO DE PODA, FUMIGACIÓN DE PLANTAS Y FUENTE DE AGUA EN JARDÍN DE EDIFICIO EX-CENTRO ANTÁRTICO. | pesos | 130900 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 27-04-2018 | 76617 | AMPUERO Y BARRIA LTDA | 76.959.330-6 | VICTOR HERMINIO AMPUERO CARDENAS | TRASLADO DEL PERSONAL DEL PERSONAL DE CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO 3 VIAJES DIARIOS, DESDE EL 01 DE MAYO AL 04 DE MAYO DE 2018. | pesos | 116000 | 27-04-2018 | 27-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 27-04-2018 | 76624 | AUXI COMERCIAL LIMITADA | 76.876.160-4 | CARLOS MAURICIO CERDA ARAYA | SERVICIO TECNICO POR MANTENCION AL SISTEMA DE ALARMAS CENTRO DE NEGOCIOS | pesos | 96298 | 27-04-2018 | 27-04-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
