Transparencia Activa
Registro Histórico con información hasta 2023
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| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-05-2018 | 46637 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | INSUMOS PARA LABORATORIO DE CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN MENCIÓN OBRAS CIVILES | pesos | 133800 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-05-2018 | 46638 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCTANOS PARA MAQUINAS DE MANTENIMIENTO | pesos | 137190 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-05-2018 | 46639 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Impresión Ceremonia Titulación Cs de la Salud, jueves 3 de mayo | pesos | 136850 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-05-2018 | 46640 | MARIO OYARZO ALVARADO EIRL | 76.280.025-K | MARIO OYARZO ALVARADO | MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO. | pesos | 76970 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 03-05-2018 | 46646 | UNIVERSITY OF NORTH TEXAS | 00.310.214-9 | PROVEEDOR EXTRANJERO | SEGUN RESOLUCION 069/SU/2018 | pesos | 7870384 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2018 | 46659 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | COMPRA DE PERLITA PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N° 30488841-0 | pesos | 99000 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2018 | 46660 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | DISCO DURO EXTERNO PARA GUARDAR MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA | pesos | 79968 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2018 | 46661 | ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN | 07.380.854-5 | ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN | Ropa con logo para monitores del American Corner | pesos | 109800 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2018 | 46663 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | MATERIAL DE USO EN LABORATORIO. | pesos | 67800 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2018 | 46664 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Impresiones de invitaciones y programa Ceremonia 15 de mayo, Facultad de Ingeniería y Fac de Ciencias | pesos | 124650 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-05-2018 | 46679 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIALES PARA MANTENCIÓN EN LABORATORIO. | pesos | 52080 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-05-2018 | 46680 | BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA. | 76.977.430-0 | CESAR GERARDO VELASQUEZ HERRERA | ROPA DE TRABAJO PERSONAL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. | pesos | 63888 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-05-2018 | 46683 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | CARPETAS PARA LA CARRERA DE KINESIOLOGIA | pesos | 118020 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-05-2018 | 46686 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | pesos | 114960 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-05-2018 | 46696 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA DE TIERRA PARA USO EN JARDÍN INTERIOR DEL EDIFICIO EX-CENTRO ANTÁRTICO. | pesos | 138720 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-05-2018 | 46706 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMPRA COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO | pesos | 99900 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-05-2018 | 46707 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | MATERIALES DE LIBRERÍA DE USO EN PROYECTO CORFO 15PTEC-47385. | pesos | 46194 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46718 | COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA. | 76.115.549-0 | KEILA HIPOLITA RIQUELME ALBORNOZ | GUANTES QUIRÚRGICOS CARRERA TENS CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES | pesos | 66640 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46719 | BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA. | 76.977.430-0 | CESAR GERARDO VELASQUEZ HERRERA | COMPRA DE BOTIQUINES PARA DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD. | pesos | 102578 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46720 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIALES PARA ARREGLOS DE MUEBLES SALAS DE CLASES FACULTAD DE INGENIERÍA. | pesos | 74520 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46721 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO ESTRUCTURAS METÁLICAS. | pesos | 135000 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46722 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | Impresión de material de difusión para ejecución de actividades de proyecto Participación inclusiva en Magallanes | pesos | 134500 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46723 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Compra de Material Impreso -Difusión | pesos | 116620 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46724 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | adquirir material para taller cultivando en mi escuela, del programa escuelas saludables para el aprendizaje. | pesos | 33400 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46725 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | Adquirir implementación para taller cultivando en mi escuela, del programa escuelas saludables para el aprendizaje. | pesos | 14850 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46728 | QUIMATIC S.A | 81.846.100-3 | sin información | COMPRA DE KELCOGEL PARA USO EN LABORATORIO PARA PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N° 30488841-0 | pesos | 74851 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46729 | LEON BANDA JORGE | 06.024.198-8 | LEON BANDA JORGE | Cajas para piochas Ceremonia de Titulación ETEC | pesos | 89400 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46730 | TRAZAVET SPA | 76.668.839-K | sin información | COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN PROYECTO OVEJAS LECHERAS. | pesos | 133143 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46731 | GUTIERREZ SALAS JUAN MANUEL | 12.440.215-8 | GUTIERREZ SALAS JUAN MANUEL | Reparación de refrigerador laboratorio CUC con gas | pesos | 66640 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46732 | LEPPE BALBONTIN JAVIER IGNACIO | 16.636.639-9 | LEPPE BALBONTIN JAVIER IGNACIO | materiales para promoción y sensibilización ley 20.911 | pesos | 126000 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46733 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | Compra de materiales para ejecución de actividades de proyecto "Participación inclusiva en Magallanes" | pesos | 127952 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-05-2018 | 46736 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | COMPRA DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO | pesos | 129900 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-05-2018 | 46744 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | PROCESO ELECCIONARIO 2018 | pesos | 132000 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-05-2018 | 46747 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CENTRO DE ESTUDIANTES 2018 | pesos | 46712 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2018 | 46751 | COMERCIAL TODO ACERO LTDA. | 76.148.754-K | CARLOS ROBERTO ARECHETA GONZALEZ | COMPRA ROPA PARA PREVENCION DE RIESGO | pesos | 115407 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2018 | 46752 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | Materiales para punto limpio Umag. (Reciclaje) | pesos | 140074 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2018 | 46753 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | Materiales de pvc de uso en mantencion de estanques de agua, sala de cultivos. Proyecto CORFO 15PTEC-47385. | pesos | 136711 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2018 | 46754 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | INFORMATIVOS PARA EL DÍA NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | pesos | 101200 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2018 | 46755 | PRODUCTOS GALDAMES LTDA. | 78.266.140-K | Jorge Ignacio Galdames Wilson | Madejas de tripas de cerdo de uso en la preparación de alimento para erizo. | pesos | 65688 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-05-2018 | 46768 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA DE CHAPAS DE ACCESO A BAÑOS VARONES Y DAMAS EN EDIFICIO DE AGROPECUARIO. | pesos | 139560 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-05-2018 | 46769 | CALDERON FERRETERIA SPA | 76.805.079-1 | sin información | COMPRA DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | pesos | 128000 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-05-2018 | 46770 | SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA. | 76.026.454-7 | KARIM JAVIER JACOB ABU GOSCH | ADHESIVOS PARA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE PILAS UMAG SUSTENTABLE. | pesos | 38080 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-05-2018 | 46771 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | 15.905.508-6 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR CAMINERO ENTRE FACULTAD CS. DE LA SALUD Y AGROPECUARIO. | pesos | 102366 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-05-2018 | 46772 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIALES PARA MUEBLES DE VGA PARA CLASES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA EN FAC. DE INGENIERÍA | pesos | 124750 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-05-2018 | 46773 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD. | pesos | 136574 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-05-2018 | 46778 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Impresión de programas ETEC Ceremonia 22 mayo 18.30 horas | pesos | 129000 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-05-2018 | 46783 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | Materiales de uso en sala de cultivos. Proyecto CORFO 15PTEC-47385. | pesos | 137160 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-05-2018 | 46784 | COM.E IMPORTADORA PLENASALUD LTDA. | 76.115.549-0 | KEILA HIPOLITA RIQUELME ALBORNOZ | Insumos para laboratorio Nutrición | pesos | 118167 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-05-2018 | 46785 | VISION URBANA SPA | 76.428.445-3 | FERNANDO OMAR OCHOA HRASTE | Compra de Pendones para los Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas Satélite Porvenir y Cabo de Hornos. | pesos | 107100 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-05-2018 | 46798 | KOMBI GOURMET E.I.R.L. | 76.783.891-3 | sin información | Coffe para el seminario a realizarse el día 30 de mayo de 2018 "Habilidades para el Éxito" | pesos | 135000 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-05-2018 | 46799 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | sin información | CERTIFICADOS DE TÍTULO. | pesos | 100000 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-05-2018 | 46805 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | CONFECCION DOCENTES ENFERMERIA | pesos | 139050 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-05-2018 | 46806 | BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA. | 76.977.430-0 | CESAR GERARDO VELASQUEZ HERRERA | DESINFECTANTE DE USO EN LABORATORIO DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. | pesos | 64080 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-05-2018 | 46809 | INCOIN LTDA. | 89.538.900-5 | VASQUEZ ELIAS | COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS PARA USO EN BAÑOS DE FACULTAD DE INGENIERÍA. | pesos | 139587 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-05-2018 | 46810 | COMERCIAL ATELI Y CIA. LTDA. | 79.890.180-K | sin información | CONFECCION DE TARJETAS PARA LIBROS INGRESADOS A BIBLIOTECA. | pesos | 137000 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-05-2018 | 46832 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | CARRETILLA DE USO EN CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. | pesos | 39900 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-05-2018 | 46833 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | Productos pendientes de soliciud 103315.Se adjuntan documentos. | pesos | 21063 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2018 | 46837 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | Compra de cargador para Macbook pro, para profesional de la Dirección de Investigación | pesos | 69900 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2018 | 46838 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 70.049.100-5 | no aplica | ADQUISICIÓN DE NORMAS PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | pesos | 49500 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2018 | 46839 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | PISO FLOTANTE PARA OFICINA DE DOCENTE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | pesos | 123000 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2018 | 46840 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE BOLSAS PARA ASPIRADORA DE BIBLIOTECA CENTRAL | pesos | 78000 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2018 | 46841 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93.720.000-5 | REXEL CHILE S A | Material eléctricos para el uso en mantención sala de cultivos.Proyecto CORFO 15PTEC-47385. | pesos | 74040 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-05-2018 | 76648 | PARDO MILLACURA JOSE LUIS | 09.021.611-2 | PARDO MILLACURA JOSE LUIS | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTO PARA PECES, DEL PROYECTO 097252.- | pesos | 119000 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-05-2018 | 76687 | FUNDACION RED DE ACADEMICAS DIGITALES | 65.890.810-3 | sin información | SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO A LA ACADÉMICA CISCO-UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | pesos | 3480000 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-05-2018 | 76708 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | IMPRESIÓN DE PENDÓN PMI MAG1502, PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROYECTO. | pesos | 45000 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-05-2018 | 76750 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | sin información | Pago Acreditación carrera de Pedagogía | pesos | 9980511 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-05-2018 | 76755 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85.896.100-9 | INVERSIONES EQUIFAX CHILE LIMITADA | Base de datos Morosidad año 2018 | pesos | 142188 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-05-2018 | 76756 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | CONFECCIÓN DE VOTOS PARA PROCESO ELECCIONARIO DE RECTOR. | pesos | 62500 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-05-2018 | 76762 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | Empastado de documentos | pesos | 45000 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-05-2018 | 76763 | ASOC. DE CANALISTAS DEL SIST. DE REGADÍO PTO. NAT. | 65.043.365-3 | no aplica | PAGO DE ACCIONES DE REGADÍO DE PREDIO DE LA UMAG PUERTO NATALES. | pesos | 126000 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-05-2018 | 76788 | ELECTRICTEL SPA | 76.479.948-8 | PABLO ADALBERTO ESPINOZA ROMERO | ARRIENDO DE FURGÓN -ALZA HOMBRES PARA REALIZAR CAMBIO DE LUMINARIAS EXTERIORES DE CAMPUS. | pesos | 135006 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-05-2018 | 76789 | HERNANDEZ VASQUEZ MIRZA IRIS | 10.637.667-0 | HERNANDEZ VASQUEZ MIRZA IRIS | SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL INCLUSIVO. | pesos | 135000 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-05-2018 | 76790 | HOSTAL JORGE ERNESTO ALVARADO CARCAMO EIRL | 76.797.876-6 | JORGE ALVARADO | ALOJAMIENTO PROFESOR VISITANTE SR VICTOR VERGARA, QUIEN CAPACITARÁ A PROFESORES EN ACTIVIDAD DEBATES | pesos | 55200 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-05-2018 | 76791 | TESE BOBINADOS INDUSTRIALES SPA | 76.460.619-1 | PATRICIA DEL CARMEN ESCOBAR SANTIBANEZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE DESAGÜE BIBLIOTECA Y DOMO. | pesos | 77350 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-05-2018 | 76792 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | SERVICIO DE EMPASTES PARA UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | pesos | 140000 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-05-2018 | 76798 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | sin información | Pago de Acreditación | pesos | 9980511 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-05-2018 | 76840 | SERVICIOS TURISTICOS SAN FRANCISCO SPA | 76.824.666-1 | sin información | ARRIENDO DE LOCAL PARA TALLER "TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS" | pesos | 140000 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-05-2018 | 76841 | SOCIEDAD DE SERVICIOS TURISTICOS GAMA LTDA | 76.308.946-0 | sin información | ALOJAMIENTO AIDA LEYTON Y GABRIELA MALDONADO, PARTICIPANTES DE TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS | pesos | 120000 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-05-2018 | 76899 | MARIN AYALA ELADIO VICTOR | 09.138.851-0 | MARIN AYALA ELADIO VICTOR | SERVICIO DE COFFEE BREAK, DIA 29 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO | pesos | 141610 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-05-2018 | 76904 | YUTRONIC PERICH COMUNICACIONES EIRL | 76.084.973-1 | VAN YUTRONIC PERICH | Servicio Maestro de Ceremonia para el seminrio del día miércoles 30 de mayo "Habilidades para el Éxito" | pesos | 135000 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-05-2018 | 76920 | GARCIA BAHAMONDES LUIS | 06.428.932-2 | GARCIA BAHAMONDES LUIS | REPARACION LAVADORA PENSIONADO MASCULINO | pesos | 58000 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-05-2018 | 76922 | AMPUERO Y BARRIA LTDA | 76.959.330-6 | VICTOR HERMINIO AMPUERO CARDENAS | servicio de taxi para visitantes comité de Ética Científico Sras. Andrea Leisewitz y Jessica Gimpel del 29-05-2018 al 01-06-2018 | pesos | 45750 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-05-2018 | 76924 | ASOC. DE CANALISTAS DEL SIST. DE REGADÍO PTO. NAT. | 65.043.365-3 | no aplica | PAGO DE ACCIONES DE REGADÍO DE PREDIO DE LA UMAG PUERTO NATALES. | pesos | 126000 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-05-2018 | 76925 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81.380.500-6 | EDUCACION UNIVERSITARIA NO PRESENCIAL S A | Pago couta institucional | pesos | 402167 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-05-2018 | 76941 | AMPUERO Y BARRIA LTDA | 76.959.330-6 | VICTOR HERMINIO AMPUERO CARDENAS | TRASLADO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO DESDE EL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018. | pesos | 140000 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-05-2018 | 76942 | EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD | 86.269.900-9 | JUNCADELLA PROSEGUR GROUP ANDINA S A | SERVICIO TRANPORTE DE VALORES TESORERIA UMAG | pesos | 1400000 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-05-2018 | 76943 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85.896.100-9 | INVERSIONES EQUIFAX CHILE LIMITADA | BASE DE DATOS DE MOROSIDAD AÑO2018 | pesos | 142000 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
