Histórico Transparencia Activa UMAG - Otras compras y adquisiciones

JULIO - 2018

Tipo de contratación	Denominación	Fecha	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Socios accionistas principales	Objeto de la contratación	Moneda	Monto total	Inicio del contrato	Término del contrato	Documento	Documento Acto	Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	05-07-2018	47004	SOC. COM. ABACOMP LTDA	76.059.327-3	JULIO ANDRES OJEDA PEREZ	impresion Declaraciones Ingresos cuota 2018 Fondo Solidario UMAG	pesos	64990	05-07-2018	05-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	05-07-2018	47006	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ANIBAL FRANCISCO VICKACKA	IMPRESORA ADQUISICIONES	pesos	118999	05-07-2018	05-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	05-07-2018	47013	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	HOME TRADING S.A	Materiales de uso en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo y Ropa de trabajo para personal del Proyecto CORFO.	pesos	67540	05-07-2018	05-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	06-07-2018	47015	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA	TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINA EXPLORA	pesos	136000	06-07-2018	06-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	06-07-2018	47016	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	HOME TRADING S.A	MATERIAL PARA TALLER DE INVIERNO	pesos	105960	06-07-2018	06-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	06-07-2018	47017	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	VIDAL BARRIENTOS CESAR	MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO	pesos	100500	06-07-2018	06-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	06-07-2018	47018	MARIO OYARZO ALVARADO EIRL	76.280.025-K	MARIO OYARZO ALVARADO	MATERIALES PARA TALLER DE INVIERNO	pesos	47730	06-07-2018	06-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	09-07-2018	47020	LA COLECTIVA SPA	76.826.167-9	SIN INFORMACION	DISEÑO DE LOGO PARA PROYECTO FIC-AYSÉN	pesos	136850	09-07-2018	09-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	09-07-2018	47021	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	STIPICIC MATIC IVAN	MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO	pesos	113400	09-07-2018	09-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	11-07-2018	47028	EL RINCON GANADERO SPA	76.101.008-5	SIN INFORMACION	COMPRA DE CORTA SETOS PARA TRABAJO EN TERRENO	pesos	119500	11-07-2018	11-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	12-07-2018	47040	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	93.654.000-7	SIN INFORMACION	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTO	pesos	94248	12-07-2018	12-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	13-07-2018	47042	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO WILLIAMS.	pesos	134832	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	13-07-2018	47043	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	HOME TRADING S.A	COMPRA DE CALEFACTOR PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO WILLIAMS.	pesos	99990	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	13-07-2018	47044	CARVAJAL ZAMORA SILVIA	08.106.448-2	CARVAJAL ZAMORA SILVIA	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO EN OFICINAS - HOTEL 21 DE MAYO.	pesos	119000	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	13-07-2018	47045	EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	85.732.200-2	KARELOVIC C.	Folletos Doctorado Cs. Antárticas	pesos	101200	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	13-07-2018	47046	CARDENAS AMPUERO CLAUDIA	15.583.195-2	CARDENAS AMPUERO CLAUDIA	Compra Uniformes corporativos CDN Porvenir y Cabo de Hornos	pesos	83000	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-07-2018	47050	COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA.	76.241.561-5	ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE	CUATRO TIMBRES PROYECTOS FIC AYSEN	pesos	78000	23-07-2018	23-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	25-07-2018	47056	BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BERNARDO	05.892.120-3	BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BERNARDO	Compra de insumos para desarrollar actividades de los objetivo 3 y 4 del fic 097253	pesos	110670	25-07-2018	25-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	25-07-2018	47057	MUNDO LAB S.A.	96.691.070-4	LUIS ALBERTO ABUGOCH JAMES	Compra de insumos de laboratorio para objetivo 3 y 4 del proyecto Fic 97253	pesos	133392	25-07-2018	25-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	25-07-2018	47058	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ANIBAL FRANCISCO VICKACKA	impresora para tesoreria	pesos	119002	25-07-2018	25-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	25-07-2018	47061	FRONTIERS MEDIA S.A.	00.001.006-5	PROVEEDOR EXTRANJERO	Pago por publicación en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, section Population and Evolutionary Dynamics	pesos	1300000	25-07-2018	25-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	26-07-2018	47073	QUIMICA HUMBERTO MADRID SANCHEZ	76.098.884-7	SIN INFORMACION	MATERIAL DE USO EN LABORATORIO.	pesos	42840	26-07-2018	26-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	26-07-2018	47074	IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.	78.116.970-6	MARIANO ORLANDO MENDEZ PEREZ	MATERIALES DE USO EN LABORATORIO.	pesos	111340	26-07-2018	26-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	26-07-2018	47075	COMERCIAL TRIPLE B LTDA.	76.241.564-K	ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE	4 TIMBRES PROYECTOS FIC AYSEN	pesos	78000	26-07-2018	26-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	03-07-2018	77216	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES	69.250.100-4	NO APLICA	ARRIENDO DE GIMNASIO PLAN ESPECIAL DE PEDAGOGIA NATALES	pesos	120000	03-07-2018	03-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	03-07-2018	77227	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	12.364.273-2	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	COFFE BREACK PARA CURSO DE CIENCIAS DE LA SALUD EN SU SEGUNDA VERSIÓN ORGANIZADA POR LA ESCUELA DE MEDICINA SEGÚN RESOLUCIÓN DE OFICIALIZACIÓN DE VRAC	pesos	40008	03-07-2018	03-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	10-07-2018	77313	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	SILVA REYES HORACIO	FIANZA Y COMPLEMENTACIONES CON BANCOESTADO POR ALUMNOS RENOVANTES DE CAE	pesos	140000	10-07-2018	10-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	10-07-2018	77314	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	FIANZAS Y COMPLEMENTACIONES ALUMNOS RENOVANTES DE CAE CON ITAUCORPBANCA, INTERNCAIONAL, SANTANDER Y SCOTIABANK	pesos	360000	10-07-2018	10-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	11-07-2018	77319	COMUNICACIONES FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN	76.131.968-K	FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN	Difusión de actividades del CDN y entrevista en estudio en Radio Presidente Ibañez	pesos	140000	11-07-2018	11-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	11-07-2018	77320	COMERCIAL ESPERANZA SPA	76.810.519-7	SIN INFORMACION	Difusión actividades del CDN y entrevista en estudio Polar Comunicaciones	pesos	140000	11-07-2018	11-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	13-07-2018	77346	YUTRONIC PERICH COMUNICACIONES EIRL	76.084.973-1	YUTRONIC PERICH	Grabación 2 spot radiales musicalizados y editados para el CDN Porvenir y Cabo de Hornos.-	pesos	47600	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	13-07-2018	77347	MARIO VIDELA ASTUDILLO EIRL	76.716.001-1	MARIO VIDELA ASTUDILLO	Instalación de cerraduras, instalación base colgante, reparación de rampa acceso (sala capacitación).	pesos	143000	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	13-07-2018	77348	YUTRONIC PERICH COMUNICACIONES EIRL	76.084.973-1	YUTRONIC PERICH	Grabación de un spot radial musicalizado y editado.	pesos	29750	13-07-2018	13-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	24-07-2018	77383	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	SILVA REYES HORACIO	FIANZA CAE BANCO FALABELLA 2018	pesos	45000	24-07-2018	24-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	24-07-2018	77384	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	85.896.100-9	INVERSIONES EQUIFAX CHILE LIMITADA	PUBLICACION BOLETIN COMERCIAL	pesos	1199029	24-07-2018	24-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	25-07-2018	77386	DONICKE PEREZ JUAN CARLOS	07.760.556-8	DONICKE PEREZ JUAN CARLOS	Construcción de estantería para guardar útiles de aseo	pesos	140000	25-07-2018	25-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	26-07-2018	77425	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	09.021.611-2	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	SERVICIO DE TRASLADO DE PALLETS CON ALIMENTO, PROGRAMA 097252	pesos	140000	26-07-2018	26-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	27-07-2018	77428	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	POR SERVICIOS DE DACIÓN DE PAGO.	pesos	70000	27-07-2018	27-07-2018	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones