Histórico Transparencia Activa UMAG - Otras compras y adquisiciones

SEPTIEMBRE - 2020

Tipo de contratación	Denominación	Fecha	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Socios accionistas principales	Objeto de la contratación	Moneda	Monto total	Inicio del contrato	Término del contrato	Documento	Documento Acto	Modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	29-09-2020	84240	CERTINET S.A.	99.532.830-5	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	RENOVACIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AUTORIDADES UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	peso	$ 80001	29-09-2020	29-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	25-09-2020	51023	COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA	96.701.530-K	NUTRECO INTERNATIONAL B V	ALIMENTO PARA PECES Y ESPECIES MARINAS, DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. CALCULADO AL VALOR DEL DOLAR DEL DÍA DE HOY 23/09/2020, SEGÚN EL BANCO CENTRAL US$ 773.40.	peso	$ 111240	25-09-2020	25-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	09-09-2020	51016	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	SIN NFORMACION	MEJORA EN NOTEBOOK DE SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD, PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO DEL EQUIPO.	peso	$ 107100	09-09-2020	09-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	01-09-2020	84101	CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	76.981.875-8	SIN NFORMACION	PÓLIZA POR DESERCIÓN ACADÉMICA CAE (Para garantizar el riesgo de Deserción Académica de los Estudiantes que cursan Estudios Superiores con Crédito con Garantía Estatal).	peso	$ 34130	01-09-2020	01-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	24-09-2020	51021	FRONTIERS MEDIA S.A.	00.001.006-5	PROVEEDOR EXTRANJERO	PAGO PUBLICACION REVISTAR FRONTIERS MEDIA S.A.	peso	$ 1959406	24-09-2020	24-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	25-09-2020	51024	IMPRESOS VANIC LTDA.	89.202.400-6	NO APLICA	HOJAS CON MEMBRETE	peso	$ 110000	25-09-2020	25-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	25-09-2020	51025	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	10.017.996-2	MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA	MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SEGÚN COORDINACIÓN DE DIRECCIÓN DE DOCENCIA.	peso	$ 147500	25-09-2020	25-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	25-09-2020	84217	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	09.021.611-2	PARDO MILLACURA JOSE LUIS	CANCELA FLETE, POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE LA CIUDAD PUERTO MONTT A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, DOS SACOS (20 KILOS C/U) DE ALIMENTO PARA PECES Y ESPECIES MARINAS DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO.	peso	$ 47600	25-09-2020	25-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	11-09-2020	84148	REYES BUSTOS ROBERTO	13.132.604-1	REYES BUSTOS ROBERTO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MAGALLANES EN UNO	peso	$ 128200	11-09-2020	11-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	09-09-2020	84142	STARMAGNET SPA	77.020.288-4	SIN NFORMACION	MODIFICACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL AUDITORIO CADI UMAG, PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO.	peso	$ 130000	09-09-2020	09-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	24-09-2020	51020	TODO-INSUMOS LIMITADA	76.695.679-3	ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO.	peso	$ 119000	24-09-2020	24-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	03-09-2020	51008	ZOOM APP	00.001.040-5	PROVEEDOR EXTRANJERO	Suscripción Plataforma Zoom para entrevistas y actividades Dirección de Comunicaciones	peso	$ 118000	03-09-2020	03-09-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones