Transparencia Activa
Registro Histórico con información hasta 2023
Registro Histórico con información hasta 2023
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-09-2021 | 51832 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | COMPRA DE MALLA PLASTICA POLIET MICROTUNEL PARA INGENIERIA Y CIENCIAS | peso | 93499 | 02-09-2021 | 02-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-09-2021 | 51833 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CORTE DE PASTO Y TRACTOR DE RECURSOS FISICOS | peso | 150000 | 02-09-2021 | 02-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-09-2021 | 51834 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION | peso | 135579 | 02-09-2021 | 02-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-09-2021 | 51839 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA DE CAJA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LAS ZONAS DE AISLAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | peso | 87000 | 06-09-2021 | 06-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-09-2021 | 51844 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 150000 | 07-09-2021 | 07-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-09-2021 | 51845 | COMBUSTIBLES EL OVEJERO LTDA. | 77.023.171-K | ALEJANDRA CARDENAS BUSTAMANTE, | COMPRA DE COMBUSTIBLE CON VALES PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO HORTÍCOLA | peso | 149776 | 07-09-2021 | 07-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-09-2021 | 51846 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRCIA JAMAN NOCERA | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 148365 | 07-09-2021 | 07-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-09-2021 | 51847 | IMPORTADORA SUIZA S.A. | 95.087.000-1 | EDUARDO LEPORI DIAZ | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 137300 | 07-09-2021 | 07-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 09-09-2021 | 51862 | ALIBABA GROUP (ALIEXPRESS) | 00.725.990-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Compra de anillos conductores para máquinas del laboratorio de Vibraciones | peso | 130578 | 09-09-2021 | 09-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-09-2021 | 51869 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 149900 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-09-2021 | 51870 | COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA. | 76.095.840-9 | JUAN CARLOS CASAS- CORDERO FAZIO | COMPRA DE JABÓN ELITE ENVASE DE 5 LTS, PARA BOX DE SALUD EN EDIFICIO CADI. Cargado al MAG 1899, item Materiales e insumos. | peso | 83300 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-09-2021 | 51871 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE 2 PIZARRAS PARA USO EN UNA DE LAS SALAS DE CLASES HIBRIDAS. | peso | 106020 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-09-2021 | 51872 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | BATERIA PARA NOTEBOOK QUE UTILIZA ALAN CURILEM, PROGRAMADOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, PUES DEJÓ DE FUNCIONAR SU ACTUAL BATERIA | peso | 101150 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-09-2021 | 51873 | SIMTEK | 76.119.584-0 | Nicolas Manriquez Arancibia | MEMBRANA ASFALTICA AUTOADHESIVA PARA SER UTILIZADA EN EL PATIO CUBIERTO DE INGENIERIA | peso | 125500 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-09-2021 | 51875 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO,DIRECCIÓN RRHH | peso | 97746 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-09-2021 | 51889 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA LABORATORIO TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN, CARRERA INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN | peso | 97400 | 20-09-2021 | 20-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-09-2021 | 51890 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | INSUMOS PARA INGRESOS DE LOS ALUMNOS A LOS LABORATORIOS IMPARTIDOS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | peso | 76149 | 20-09-2021 | 20-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-09-2021 | 51893 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | COMPRA DE DISCO DURO PARA RRHH | peso | 99800 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-09-2021 | 51894 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA DE DISCO DURO PARA ALLAN CURILEO | peso | 126501 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-09-2021 | 51895 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | Compra de libreta bitácora para control de combustible de vehículos Institucionales. | peso | 151162 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-09-2021 | 51896 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 75800 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-09-2021 | 51897 | CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LTDA | 76.195.624-8 | ANGÉLICA ANDREA SILVA HERNÁNDEZ | SOPORTES TRIPODE PARA EXTINTORES PARA LABORATORIO DEL CADI, CARGADO AL MAG 1899, AL ITEM MATERIALES E INSUMOS. | peso | 99484 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-09-2021 | 51898 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. | 78.972.190-4 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS DEVELOPMENT INC | Compra de instrumento para proyecto PAI77180002. | peso | 153697 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-09-2021 | 51899 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Candados para Seguridad de dispositivos tecnológicos salas híbridas número SALA 55 de Ciencias_x000D_ |
peso | 63189 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-09-2021 | 51915 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | Material que se utilizará en la asignatura denominada Horticultura, para alumnos de la Carrera de Agronomía. | peso | 119000 | 27-09-2021 | 27-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-09-2021 | 51916 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | Materiales que se utilizarán en la asignatura denominada Horticultura, para alumnos de la Carrera de Agronomía. | peso | 88400 | 27-09-2021 | 27-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-09-2021 | 51917 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | Rodrigo José Pérez Cárdenas y Enrique Eduardo Altamirano Pérez | COMPRA DE DISCO DURO PARA NOTEBOOK PARA PROGRAMDOR USI | peso | 127900 | 27-09-2021 | 27-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-09-2021 | 51922 | KUPFER HERMANOS S.A | 90.844.000-5 | KUPFER NORTE S A | MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN , CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN. | peso | 81946 | 28-09-2021 | 28-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-09-2021 | 51925 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | Rodrigo José Pérez Cárdenas y Enrique Eduardo Altamirano Pérez | Accesorios para proyecto MAG1895 "Fortalecimiento Desarrollo Humano entre Ingeniería y Biomedicina". | peso | 105600 | 29-09-2021 | 29-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-09-2021 | 51926 | AEROVIAS DAP S.A. | 89.428.000-K | ALEX RICARDO PIVCEVIC RAJCEVIC y ANDRÉS NICOLÁS PIVCEVIC RAJCEVIC | PASAJES - Resolucion N° 214 -Reuniones de trabajo, ida al "Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). | peso | 126939 | 30-09-2021 | 30-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-09-2021 | 85994 | VILLEGAS CESIJAR DRAGO | 08.611.089-K | VILLEGAS CESIJAR DRAGO | MANTENCIÓN CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79 | peso | 120000 | 01-09-2021 | 01-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-09-2021 | 85995 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | FIANZA CAE BANCO INTERNACIONAL ALS LICITADOS 2021 | peso | 170000 | 01-09-2021 | 01-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-09-2021 | 85997 | ALTAVOZ SOCIEDAD ANONIMA | 96.827.350-7 | Laura Gordon Ramírez | Arriendo por 3 meses para red de Admisión | peso | 106511 | 01-09-2021 | 01-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-09-2021 | 86000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. | 77.102.510-2 | Christian Grandon Hinojosa | CONTROL DOSIMETRICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DENTAL | peso | 53312 | 01-09-2021 | 01-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-09-2021 | 86025 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81.669.200-8 | PEDRO MARIO OSSANDÓN BULJEVIC | INSCRIPCIÓN A DIPLOMADO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES PARA PROFESIONALES QUE TRIBUTAN EN DISTINTAS ÁREAS DEL PROYECTO "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN". | peso | 5940000 | 06-09-2021 | 06-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-09-2021 | 86107 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ | ESTADIA SR RONY SILVESTRE | peso | 150000 | 20-09-2021 | 20-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-09-2021 | 86113 | JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN EIRL | 76.284.376-5 | JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN | Pago de servidor radial SHOUTCATS para la transmisión de radio de UMAG FM a chile y al mundo. _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ |
peso | 132000 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-09-2021 | 86116 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | RENOVACIÓN FIRMA ELECTRONICA, SEGUN ORDEN 8611 | peso | 60001 | 23-09-2021 | 23-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-09-2021 | 86134 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | 10.964.908-2 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | Confección e instalación de vinilos empavonados en oficinas del segundo nivel de 21 de mayo | peso | 89250 | 27-09-2021 | 27-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-09-2021 | 86146 | AUTOMOTORES Y GRUAS PASIN GONZALEZ LTDA. | 76.155.190-6 | Sin información | TRASLADO DE VEHICULO DESDE TRES PUENTES HACIA EL CAMPUS CENTRAL | peso | 53550 | 28-09-2021 | 28-09-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
