Transparencia Activa
Registro Histórico con información hasta 2023
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| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-11-2023 | 56444 | PINTO GALINDO ALEJANDRA PAOLA | 14.228.829-K | PINTO GALINDO ALEJANDRA PAOLA | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE), EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA. | peso | 187396 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-11-2023 | 56445 | DESIGN TECHNOLOGY SPA | 76.549.591-1 | JUAN PABLO BALTRA CID | COMPRA DE FILAMENTOS PLA CREALITY, 1 KG, NARANJO, PARA PROYECTO INGENIERÍAS 2030, EN EL MARCO DEL CONCURSO ACADÉMICO/EMPRESA. | peso | 165400 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-11-2023 | 56446 | HERNAN VIVEROS SAAVEDRA Y CIA.LTDA. | 76.707.980-K | SIN INFORMACION | MATERIALES PARA PROYECTO INGENIERÍAS 2030, EN EL MARCO DEL CONCURSO ACADÉMICO/EMPRESA. | peso | 155012 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-11-2023 | 56447 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | PAOLA ANDREA OLMOS ROJAS, DANIEL ALFREDO FUENTES DOMÍNGUEZ Y GEORGINA GLADYS DOMÍNGUEZ FLORES | MATERIALES DE LABORATORIO QUÍMICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO INGENIERÍA 2030. | peso | 101959 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-11-2023 | 56448 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA MESA EJECUTIVA PARA USO CEE Y FEUM. | peso | 165000 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-11-2023 | 56451 | CORCORAN Y CIA. SPA | 86.527.400-9 | INVERSIONES SAN PATRICIO LIMITADA | COMPRA MESA EJECUTIVA PARA FINALIZACIÓN LIGA FUTSAL (PREMIO BARRAS). | peso | 189622 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-11-2023 | 56454 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | COMPRA INSUMOS PARA CARRERA NUTRICIÓN. | peso | 190700 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56457 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES CHEMIX LIMITADA | CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS 500 GR. BD 218581 Y TÓRULAS, PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | peso | 178262 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56458 | KOMAX S.A | 96.572.420-6 | GRUPO AXO, S.A.P.I DE CV | COMPRA 3 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE GEOMENSURA DEL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA. | peso | 179970 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56459 | AGROPETCO SPA | 77.606.534-K | ORNELLA TAMARA ROBLES FUENTEALBA | COLACIONES PARA ALUMNOS ADMISION 2022 Y 2023 EN ACTIVIDAD REALIZADA POR EL EQUIPO AES | peso | 165351 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56460 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRICIA GIOVANNA JAMAN NOCERA Y ANNA IAVARONE BIANCO | COMPRA DE CORTINAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL ESTUDIO QUE SE ENCUENTRA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE NUESTRA UNIVERSIDAD. | peso | 55765 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56461 | GRAPHIC SPA | 77.698.799-9 | SIN INFORMACION | COMPRA MATERIALES PARA DESARROLLO DE PROTOTIPO BEAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 180590 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56462 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA. | peso | 70020 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56463 | DIA TEC IMPORT EX. Y DIST. SISTEMAS DIAGNOSTICOS | 76.666.950-6 | JOSÉ FRANCISCO CARREÑO ASTUDILLO Y VIVIANA ALEXANDRA ORIO HEMSING | COMPRA INSUMOS CARRERA DE ENFERMERÍA. | peso | 113050 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56464 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA EL PROYECTO STEM GÉNERO. | peso | 59000 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-11-2023 | 56465 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PUERTAS EN MUEBLE DE LA CASA FUNCIONAL DEL DEPTO. DE TERAPIA OCUPACIONAL | peso | 117215 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 06-11-2023 | 56468 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TASAS DE PUBLICACIÓN EN REVISTA MDPI POR FINANCIAMIENTO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOSEN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 2570819 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 07-11-2023 | 56489 | WILEY EDITING SERVICES | 00.000.785-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TRADUCCIÓN DE ARTICULO CIENTÍFICO (ESPAÑOL-INGLÉS) | peso | 1083699 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 07-11-2023 | 56494 | OPEN ACCESS PUBLICATIONS LTDA. | 00.395.177-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TASAS DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL OF PROFESSIONAL BUSINESS REVIEW POR FINANCIAMIENTO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 469130 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56497 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | COMPRA DE PASAJE PUNTA ARENAS-PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS, SR ABELARDO BARRUETA. | peso | 15800 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56507 | PLASTICOS HADDAD S.A | 86.778.100-5 | SIN INFORMACION | BIDONES CON LLAVE PARA TRANSPORTAR AGUA EN TERRENO, BIDÓN LAVATORIO Y TAMBORES DE PLÁSTICO AZUL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR AUTOMÁTICO. | peso | 165778 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56511 | GCORP SPA | 77.230.799-3 | SIN INFORMACION | DISCO DURO 2TB-INTERNO PARA MEJORAR RENDIMIENTO COMPUTADOR INGENIERÍA | peso | 185980 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56512 | EDITORIAL ENTREPAGINAS LIMITADA | 76.159.443-5 | NORMA DEL TRÁNSITO FARIÑA FIERRO Y ALEJANDRA BELÉN ARANDA FARIÑA | LIBROS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE), EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA. | peso | 129000 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56513 | IMPORTADORA DILACO S.A. | 83.083.700-0 | INVERSIONES KMC LIMITADA Y OLAF PETER THOMSEN WAGNER | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE QUESOS DE PRODUCCIÓN DE OVINOS LECHEROS DE PLANTEL EN CENTRO UNIVERSITARIO UMAG - PUERTO NATALES. | peso | 49980 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56514 | COMERCIAL SOLOVIDRIOS LTDA. | 76.310.483-4 | RODOLFO JOSÉ FERNÁNDEZ GÓMEZ Y ESTHER GLADYS SÁNCHEZ BARRÍA | COMPRA CARRERA ARQUITECTURA PARA MESAS DE LUZ. | peso | 103400 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56515 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA MELAMINA NOGAL CENIZA 15MM 1.83X2.50 M Y BARNÍZ, INGENIERÍA QUÍMICA VÍA FONDOS CONCURSABLES. | peso | 75630 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56516 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA CARRERA ARQUITECTURA DE MATERIALES PARA MESAS DE LUZ Y DIBUJO. | peso | 109910 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56517 | AMB INVESTMENTS | 76.284.101-0 | SIN INFORMACION | COMPRA MATERIALES PELTIER PARA USO EN PROYECTO ADJUDICADO EN CONCURSO "CIENCIA PARA LA INNOVACIÓN" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CI2030. | peso | 177790 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56518 | DISEÑO MATIAS IGNACIO QUEZADA TORRES | 76.869.388-9 | SIN INFORMACION | PENDÓN ROLLER PROMOCIONAL PARA LA REGIÓN DE AYSÉN PARA EL PROYECTO NODO220004 (029304). | peso | 63070 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56519 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | PENDÓN ROLLER PROMOCIONAL PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES PARA EL PROYECTO NODO220004 (029304). | peso | 59500 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-11-2023 | 56520 | LA FORTALEZA LTDA | 76.581.329-8 | SERGIO ALONSO LECAROS ARÉVALO Y CARLOS ALBERTO LECAROS ARÉVALO | COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL, DICIEMBRE 2023. | peso | 183910 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2023 | 56534 | AUDITRON CHILE S.A | 77.707.390-7 | HUGO ALFREDO WAINERMAN, SUSANA AIDA WAINERMAN Y DANIEL ADOLFO WAINERMAN | COMPRA DE SET DE PASTA DE IMPRESIÓN PARA CARRERA FONOAUDIOLOGÍA. | peso | 87538 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56540 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | CAMARA DE VIGILANCIA PARA BIOTERIO DE LABORATORIO CEBIMA, PROGRAMA PRES. N° 035007. | peso | 44900 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56541 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | GALVANOS ESTUDIANTES DESTACADOS CEREMONIA DE TITULACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE. | peso | 87998 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56542 | IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA | 76.098.804-9 | MANUEL FERNANDO CARRERA ROBLES Y MAXIMILIANO CARRERA VALENCIA | MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUMNOS PACE. | peso | 150072 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56543 | CORCORAN Y CIA. SPA | 86.527.400-9 | INVERSIONES SAN PATRICIO LIMITADA | ALIMENTOS PARA COLACIÓN PARA SALIDA A TERRENO PARA ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ACUICULTURA. | peso | 51386 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56544 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | COMRA DE MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA PACE. | peso | 177001 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56545 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. | 92.999.000-5 | INVERSIONES TRIO LIMITADA, GABRIELA MIRIAM KAUFMANN GOETZ Y DANIEL KAUFMANN GOETZ | COMPRA PUNTA MACRO 5 ML PARA PIPETAS SARRTORIUS (100U), PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID2210139. | peso | 174573 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56546 | GRUPO BIOS SA | 96.540.690-5 | INVERSIONES LOS CIRUELOS LTDA, INVERSIONES RALUN LIMITADA Y CETNA JELENA SKORIN MILOVIC | TUBOS TAPA ROSCA 2 ML (50 UNIDADES), PARA LABORATORIO. | peso | 46117 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56547 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | RECARGA DE DOS BIDONES DE DIESEL DE 25 LITROS CADA UNO, PARA SALIDA A TERRENO | peso | 60000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56548 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMBUSTIBLE PARA LLENAR ESTANQUE DE CAMIONETA ARRENDADA AL MOMENTO DE REALIZAR LA DEVOLUCION EN EL RENT A CAR | peso | 100000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56549 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA MUEBLE - CARRERA NUTRICIÓN. | peso | 74800 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56550 | SOTEQ LTDA. | 76.757.089-9 | LEONARDO FABIO ALVAREZ LOMBANA Y MONICA ALEJANDRA HERRERA AGUDELO | TIN CAPSULAS PRESSED STANDAR DE 8X5, PAC 100 UNID, PARA LABORATORIO. | peso | 37485 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56557 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | REEMPLAZO DE EQUIPO MIKROTIK PARA EL EDIFICIO DE RECTORÍA. | peso | 135990 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56558 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PISO DE PORCELANATO EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CADI. CARGADO AL CC 094800. | peso | 188595 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56559 | SIMMEDICAL SPA | 76.590.071-9 | TAMARA MISRAJI GUTHMANN Y ASESORIAS E INVERSIONES LEJAIM S.P.A. | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN EDIFICIO CADI, CARGADO AL CC 094800. | peso | 141784 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56560 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES CHEMIX LIMITADA | COMPRA DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE EXÁMENES DEL EDIFICIO CADI, CARGADO AL CC 094800. _x000D_ SE DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. |
peso | 95319 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56561 | AGROPETCO SPA | 77.606.534-K | ORNELLA TAMARA ROBLES FUENTEALBA | SERVICIO DE COLACIÓN PARA ALUMNOS DEL LICEO PACE RAUL SILVA HENRIQUEZ | peso | 64287 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56562 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | RECARGA DE DOS BIDONES DE DIESEL DE 25 LITROS CADA UNO, PARA SALIDA A TERRENO | peso | 60000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56563 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMBUSTIBLE PARA LLENAR ESTANQUE DE CAMIONETA ARRENDADA AL MOMENTO DE REALIZAR LA DEVOLUCION EN EL RENT A CAR | peso | 100000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2023 | 56564 | INDURA S.A. | 76.150.343-K | INVERSIONES AIR PRODUCTS HOLDINGS LIMITADA | NITRÓGENO LÍQUIDO PARA CONSERVAR MUESTRAS. | peso | 122214 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 10-11-2023 | 56565 | MACROGEN INC. | 00.999.666-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PCR, PROYECTO PAI 77200078, CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS CHIC, PUERTO WILLIAMS. | peso | 493771 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 10-11-2023 | 56566 | GRAPHAD SOFTWARE LLC | 00.199.326-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ESTADÍSTICO PARA DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES O MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR, PROYECTO ANID 86220036. | peso | 380000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-11-2023 | 56574 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | PASAJES - RESOLUCIÓN N° 1460 - PARTICIPACIÓN EN EXPOAGRO UMAG 2023. | peso | 18000 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 14-11-2023 | 56585 | SIRSIDYNIX | 00.000.810-9 | PROVEEDOR EXTRANJERO | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS HORIZONTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG 21991. | peso | 13482000 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 14-11-2023 | 56586 | INSTITUTO PASTEUR DE MONTEVIDEO | 00.995.786-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO ANÁLISIS DE IGVH Y RECOMBINACIÓN DE CAMBIO DE CLASE EN MUESTRAS DE LEUCEMIAS. | peso | 4750000 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-11-2023 | 56598 | SLEEPY MONDAY DISEÑO GRAFICO SPA | 76.914.717-9 | SIN INFORMACION | COMPRA DE CHAPITAS METÁLICAS CON PRENDEDOR Y CON LOGO CONSERVATORIO DE MÚSICA. PROYECTO MAG2293. | peso | 150000 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-11-2023 | 56599 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | ADQUISICIÓN DE PRODUCTO PARA MEJORAR CONDICIONES DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE DATOS. | peso | 129900 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56607 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | REPOSICIÓN DE PLACA EN AUDITORIO ERNESTO LIVACIC DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 71400 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56613 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRICIA GIOVANNA JAMAN NOCERA Y ANNA IAVARONE BIANCO | COMPRA DE MOCHILA PARA ESTAFETA | peso | 51990 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56615 | COMPUTACION BRAINSTORM LTDA. | 76.287.643-4 | JOSÉ AMPUERO GARCIA Y GONZALO GATICA BALAGUE | COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO EN LABORATORIO EN EL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 185640 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56616 | GRAPHIC SPA | 77.698.799-9 | SIN INFORMACION | COMPRA SENSOR OXÍGENO UNIVERSAL 4 VÍAS, PARA DESARROLLO DE PROTOTIPO BEAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101 | peso | 167318 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56617 | MATTIONI Y DUBROCK LTDA | 77.272.820-4 | KARIN YOLANDA DUBROCK CASTAÑEDA Y RICARDO ADOLFO MATTIONI CÁRDENAS | COMPRA PROMOCIONES CINE - MESA EJECUTIVA FEUM. | peso | 150000 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56618 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | COMPRA DE PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICOS PARA MEJORAR CONDICIONES DE TRABAJO Y TÉCNICAS. | peso | 161280 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56619 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO INGENIERÍA 2030 UA-UMAG | peso | 132700 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2023 | 56620 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS DE LAS SECRETARIAS DE RECTORÍA. | peso | 174700 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 17-11-2023 | 56626 | ZOOM COMUNICATIONS INC | 00.001.040-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | RENOVACIÓN LICENCIA ZOOM. | peso | 150000 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56633 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | PASAJES - RESOLUCIÓN N° 1524 - ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR JUNAEB EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. | peso | 15800 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56634 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA PACE. | peso | 178500 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56635 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 70.049.100-5 | SIN INFORMACION | COMPRA DE NORMATIVAS CHILENAS PARA USO EN PROYECTO ADJUDICADO EN CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2022 (CONVOCATORIA MIAS), EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 122808 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56636 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE ACCESORIO PARA LABORATORIO DE QUÍMICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO INGENIERÍA 2030 UA | peso | 89000 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56637 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. | 78.972.190-4 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS DEVELOPMENT UK LIMITED | COMPRA SOLUCIONES PH, PARA USO EN LABORATORIO DE BARRIO INDUSTRIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 189210 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56638 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | CRISTIAN WALTER WINKLER OLIVA Y HARRY EVALDO WINKLER OLIVA | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN PROYECTO ADJUDICADO EN CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2022 (CONVOCATORIA DIRECCION DE INVESTIGACIÓN), EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 115430 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56639 | DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA | 76.746.667-6 | PEDRO PABLO ARANCIBIA TAGLE Y MARÍA JUANITA CAROLINA ARANCIBIA TAGLE | COMPRA DE FILTROS PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LABORATORIO CEBIMA, CARGADO AL CC035007. | peso | 172800 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56640 | AGROPETCO SPA | 77.606.534-K | ORNELLA TAMARA ROBLES FUENTEALBA | COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS PACE AES | peso | 128730 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56641 | COMERCIAL SAN MARCOS SPA | 76.991.593-1 | MARIO ARTURO DRPIC DÍAZ | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO ADJUDICADO EN CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2022 (CONVOCATORIA MIAS), EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 137500 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2023 | 56642 | AGROPETCO SPA | 77.606.534-K | ORNELLA TAMARA ROBLES FUENTEALBA | COLACIONES PARA ALUMNOS PACE DEL 3ERO C DEL LICEO SARA BRAUN | peso | 35880 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 17-11-2023 | 56643 | ACI WORLD HEADQUARTERS | 00.929.125-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | COMPRA NORMATIVAS PARA USO EN PROYECTO ADJUDICADO EN CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2022 (CONVOCATORIA MIAS), EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 81576 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 22-11-2023 | 56664 | CANADIN GERIATRICS SOCIETY SCHOLARSHIP | 00.628.125-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TASAS DE PUBLICACIÓN EN REVISTA CANADIAN GERIATRICS SOCIETY SCHOLARSHIP FOUNDATION POR FINANCIAMIENTO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101. | peso | 750692 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 22-11-2023 | 56667 | FEADEF REVISTA RETOS | 00.729.133-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO DE TASAS DE PUBLICACIÓN EN REVISTA RETOS POR FINANCIAMIENTO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MIAS MAG19101 | peso | 215845 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-11-2023 | 56675 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | COMPRA DE PASAJES PARA SUPERVISIÓN DEL CURSO DIRIGIDO A PERSONAL DEL SERVICIO SANITARIO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUERTOS FAMILIARES Y EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES. | peso | 47400 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56678 | ELECTRONICA PHONE CENTER SPA | 76.566.124-2 | SIN INFORMACION | ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO INGENIERÍA 2030. | peso | 159898 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56679 | KOMAX S.A | 96.572.420-6 | GRUPO AXO, S.A.P.I DE CV | COMPRA 2 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE GEOMENSURA DEL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA. | peso | 129990 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56680 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA, PARA INSTRUMENTO "EXPLORA TU CIENCIA", EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA. | peso | 43547 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56681 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS LABORATORIO DE ELECTRICIDAD. | peso | 142900 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56682 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO CON FLEXIBLE PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE DETALLE. SE UTILIZARÁ PARA PULIR LAS PIEZAS IMPRESAS EN EL LABORATORIO. | peso | 45000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56683 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | SILLA PARA ACADÉMICO DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN (LABORATORIO). | peso | 120000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56684 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHO EN EDIFICIO CADI, CARGADO AL CC 094800. | peso | 183280 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56685 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA | 77.647.010-4 | MIHOVILOVIC SPA, IVÁN LUIS MIHOVILOVIC PÉREZ, SUSANA PAOLA ROCCO PARETTI Y DANILO TOMÁS MIHOVILOVIC PÉREZ | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES O MENCIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR, PROYECTO ANID 86220036. | peso | 129000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56686 | DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA | 76.746.667-6 | PEDRO PABLO ARANCIBIA TAGLE Y MARÍA JUANITA CAROLINA ARANCIBIA TAGLE | ROPA Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | peso | 150200 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56687 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | CERRADURAS PARA EL LABORATORIO BENTUS/INSTITUTO DE LA PATAGONIA_x000D_. _x000D_ |
peso | 116010 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56688 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | IMPRESORA, PARA DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. | peso | 159900 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56689 | TRANSWORLD SUPPLY LTDA. | 77.829.700-0 | VIJAY KUMAR BHOJWANI NANDWANI, LAJU NANDWANI VASWANI Y ANAND NANDWANI VASWANI | FRIGOBAR PARA LA SALA DE AUXILIARES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS. | peso | 129900 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2023 | 56690 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | CONFECCIÓN DE PENDÓN PARA LA UNIDAD DE DEPORTES Y VIDA SALUDABLE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO. | peso | 45000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56704 | PINTO GALINDO ALEJANDRA PAOLA | 14.228.829-K | PINTO GALINDO ALEJANDRA PAOLA | MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO DOCENTE EXPLORA VA, EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA. | peso | 83950 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56705 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | MATERIAL PUBLICITARIO PARA LOS TALLERES PENITENCIARIOS. | peso | 144930 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56706 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | IMPRESIÓN DE AFICHES INFORMATIVOS DE LOS TALLERES PENITENCIARIOS. | peso | 33620 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56707 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EN ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES FAVORECIDOS POR EL PROGRAMA "HABILIDADES PARA LA VIDA I". | peso | 108841 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56708 | EL RINCON GANADERO SPA | 76.101.008-5 | SIN INFORMACION | COMPRA BATERIAS PARA CORTASETO, PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO FONDEF ID22I10139. | peso | 147000 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56709 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA | 76.036.795-8 | CARLOS LEONEL SOTO SOTO Y LEONEL ALEJANDRO SOTO HERNÁNDEZ | INSUMOS LIBRERÍA, PARA STAND EDUCATIVO Y DIFUSIÓN CONSEJERÍA DE SALUD EN ACTIVIDAD SERNAMEG, SALIDA PEDAGÓGICA TNS ENFERMERIA DIURNO Y VESPERTINO Y TNS PÁRVULO, CUC. | peso | 52420 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56710 | ZALAQUETT Y AVENDAÑO LTDA. | 76.198.579-5 | SIN INFORMACION | COMPRA DE FILTRO PARA INVESTIGACIÓN DELFINES DE LABORATORIO DE ZOOLOGÍA. | peso | 24990 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56711 | SOC. COM. ABACOMP LTDA | 76.059.327-3 | SIN INFORMACION | COMPRA SUMINISTRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, PROYECTO 098162, CURSO LENGUA DE SEÑAS CHILENA - LSCH. | peso | 146870 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56712 | BARRIENTOS BARRIENTOS JOSE | 07.560.370-3 | BARRIENTOS BARRIENTOS JOSE | COMPRA HERRAMIENTA Y ARTICULO OFICINA, PROYECTO 098169, CURSO TOPICOS DE ELECTRICIDAD. | peso | 136565 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56713 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | CORTINAS ROLLER PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA SECCIÓN CONTRATO. | peso | 131200 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2023 | 56714 | ISTEC INNOVA SPA | 77.926.760-1 | CRISTIAN ANDRÉS FIGUEROA LLAMBIAS | ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO INGENIERÍA 2030. | peso | 184900 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-11-2023 | 56734 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | PASAJES - RESOLUCIÓN N° 1629 - DILIGENCIA DE FISCALIA UNIVERSITARIA EN SUMARIO ADMINISTRATIVO. | peso | 15800 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-11-2023 | 56736 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | PASAJES - RESOLUCIÓN N° 1627 - DILIGENCIA DE FISCALIA UNIVERSITARIA EN SUMARIO ADMINISTRATIVO. | peso | 15800 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-11-2023 | 56755 | VENTAS DE AROMAS KATHERINNE TOLEDO EIRL | 76.682.205-3 | KATHERINNE VICTORIA TOLEDO AINOL | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AROMÁTCOS PARA SESIONES DE AUTOCUIDADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA "HABILIDADES PARA LA VIDA III". | peso | 150000 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-11-2023 | 56756 | IMPORTADORA SUIZA S.A. | 95.087.000-1 | SIN INFORMACION | ADQUISICIÓN DE GÉNEROS PARA LA CONFECCIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO A SER UTILIZADOS EN TALLERES CON ESTUDIANTES FAVORECIDOS POR EL PROGRAMA "HABILIDADES PARA LA VIDA III". | peso | 119150 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-11-2023 | 56757 | RABANAL CANTO MARIO ALEJANDRO | 03.657.784-3 | RABANAL CANTO MARIO ALEJANDRO | ADDQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESIDRATADOS PARA USO EN TALLERES DEL PROGRAMA "HABILIDADES PARA LA VIDA III". | peso | 127061 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-11-2023 | 56758 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PROYECTO MAG 20991. | peso | 111050 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-11-2023 | 56759 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | ADQUISICIONES DE TECLADO PARA JEFA DE REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO. | peso | 49900 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2023 | 56770 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | 76.979.850-1 | INVERSIONES CALABRIA SPA E INVERSIONES SANTA MARGARITA SPA | COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA EL PROYECTO N° 039107. | peso | 22234 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2023 | 56771 | BALFER LTDA. | 85.034.800-6 | INVERSIONES PINEIGHT LIMITADA, INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS CHARAS LTDA y INVERSIONES Y ASESORIAS TIERRA PATAGONICA LTDA | COMPRA ROPA PARA USO EN TERRENO PROYEDCTO N° 061109. | peso | 159950 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2023 | 56772 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA PATENTE HL XW 51. | peso | 75420 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2023 | 56773 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | COMPRA DE GALVANOS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES. | peso | 110000 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2023 | 56776 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | ADQUISICIÓN DE PORTAGRÁFICAS ACRÍLICOS, PARA IDENTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES EN LAS CEREMONIAS UMAG. | peso | 83300 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2023 | 56777 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | ADQUISICIÓN DE LANYARD CON LOGO UMAG QUE SERÁN UTILIZADOS "REUNIÓN COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS (CRUCH)" | peso | 120000 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-11-2023 | 56783 | DISEÑO MATIAS IGNACIO QUEZADA TORRES | 76.869.388-9 | SIN INFORMACION | COMPRA DE PENDÓN 80 CMx200 CM. | peso | 63070 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-11-2023 | 93815 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN LOCALIDAD DE PORVENIR, PARA SRA.MARIA LUISA MURILLO BOHN. ACTIVIDAD RESIDENCIA DE ARTE Y CIENCIA "TIEMPO PROFUNDO". MAG2193. ESCUELA DE MEDIACION CULTURAL. | peso | 171500 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-11-2023 | 93856 | GUIC ZOLEZZI Y CIA LTDA | 78.350.640-8 | INVERSIONES BRACA LIMITADA | ARRIENDO VEHICULO PARA SALIDA TERRENO SECTOR PUNTA DÚNGENES – BAHÍA LOMAS PARA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. | peso | 142800 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-11-2023 | 93857 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | IMPRESIÓN DE MATERIAL CON INFORMACIÓN PACE PARA ESTUDIANTES PACE. | peso | 110000 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-11-2023 | 93858 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORGANISMO PUBLICO | RENOVACIÓN ANUAL DEL REGISTRO CHILEPROVEEDORES 2023-2024. | peso | 100000 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-11-2023 | 93897 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE ARANCEL POR CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO DEL CADI UMAG , EN EL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES. CARGADO AL CC 094800. | peso | 33800 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-11-2023 | 93898 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA PARA INSCRIPCIÓN DE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. | peso | 5892 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-11-2023 | 93901 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA CONVERSATORIOS BIOCULTURALES DEL PROYECTO MAG 2295. PRIMER CONVERSATORIO EL 7 DE NOVIEMBRE Y SEGUNDO EL 6 DE DICIEMBRE. | peso | 70000 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-11-2023 | 93902 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. | 76.338.780-1 | GONZALO DOMINGO TEJEDA GÓMEZ Y MIROSLAVA ELIZABETH JADRIEVIC VICENCIO | ESTADIA INVITADOS, “RED BINACIONAL BRASIL-CHILE DE COLABORACIÓN EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA ECORREGIÓN SUBANTÁRTICA DE MAGALLANES”. | peso | 144500 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-11-2023 | 93904 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BARTOBAR SPA | 76.763.272-K | SIN INFORMACION | SERVICIO DE COFFEE PARA CONVERSATORIOS BIOCULTURALES DEL PROYECTO MAG2295 - PRIMER CONVERSATORIO 07/11/2023 | peso | 189500 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93940 | CREARCHILE SPA | 76.284.376-5 | JOSÉ FABIÁN MALDONADO CATALÁN | PAGO SERVICIO DE STREAMING SERVIDOR RADIO UMAG. | peso | 132000 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93941 | RED NACIONAL DE APRENDIZAJE SERVICIO CHILE | 53.334.018-0 | SIN INFORMACION | PAGO PARA MEMBRESÍA DE REASE TRIBUTABLE AL OE 4 DEL PROYECTO MAG2195_x000D_. _x000D_ SOLICITADO POR BEATRIZ BACON |
peso | 1411520 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93942 | INCOVA SPA | 77.328.443-1 | SIN INFORMACION | REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN POSTACIONES. | peso | 190400 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93944 | AGENCIA DE PUBLI. JAIME OYARZUN MONTECINOS EIRL | 77.134.198-5 | JAIME FRANCISCO OYARZÚN MONTECINOS | ADQUISICIÓN DE UN PENDÓN PARA EL PROYECTO INGENIERÍA 2030. | peso | 95200 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93945 | AMPUERO PEREZ CAROLYN | 14.281.629-6 | AMPUERO PEREZ CAROLYN | SERVICIO DE CAFE PARA SESION DE TRABAJO RED DE PROFESORES EN NATALES PROGRAMA A CONVIVIR SE APRENDE. | peso | 178500 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93947 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA ALIUMNOS PACE. | peso | 52360 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93948 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | OBSEQUIO INSTITUCIONAL PARA CEREMONIA DE TITULACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE. | peso | 160650 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-11-2023 | 93949 | INCOVA SPA | 77.328.443-1 | SIN INFORMACION | REGULARIZACIÓN CABLEADO AÉREO DE FIBRA ÓPTICA, SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE INGENIERÍA. | peso | 95200 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93976 | PATRICIO ALEJANDRO BARRIA IGOR | 09.687.855-9 | PATRICIO ALEJANDRO BARRIA IGOR | SERVICIO DE CAFÉ EN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA RED JUNAEB. | peso | 180000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93983 | AGENCIA DE PUBLI. JAIME OYARZUN MONTECINOS EIRL | 77.134.198-5 | JAIME FRANCISCO OYARZÚN MONTECINOS | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE DIPLOMAS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y ATRACCIÓN A LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DOCENCIA Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO MODERNA Y PERTINENTE EN EL FACULTAD DE INGENIERÍA. | peso | 113050 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93984 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | SERVICIO DE IMPRESIÓN 30 AFICHES 32X46 CM COUCHE 130GR 4 COLORES TIRO, PARA PILOTO TALLER PILOTO Y FERIA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL DE FANZINES SOBRE ANTÁRTICA | peso | 62832 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93985 | VALLEJOS ALVARADO EDUARDO JAVIER | 14.097.861-2 | VALLEJOS ALVARADO EDUARDO JAVIER | SERVICIO DE ALMUERZO PROFESORES COMUNA CHILE CHICO, PROGRAMA A CONVIVIR SE APRENDE AYSEN. | peso | 64260 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93987 | BARRIENTOS CARCAMO CARLOS ALBERTO | 13.971.216-1 | BARRIENTOS CARCAMO CARLOS ALBERTO | SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD JORNADA DE TRABAJO DE MESA DE ARTICULACIÓN PARA EL RELACIONAMIENTO CON EL ECOSISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN (CTCI) |
peso | 126000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93992 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | SERVICIO DE IMPRESIONES PARA "TALLER DE FORMACIÓN BIOCULTURAL", PROYECTO MAG2295. | peso | 30000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93993 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | 19.253.967-6 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS PACE DEL LICEO SARA BRAUN | peso | 45000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2023 | 93994 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | 19.253.967-6 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | SERVICIO DE TRALADO DE ALUMNOS PACE DEL LICEO RAUL SILVA HENRIQUEZ | peso | 125000 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-11-2023 | 94008 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | SERVICIO DE ALMUERZO PARA 4 VISITANTES EXPOSITORES AL COLOQUIO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA, DEL DEPTO. DE MATEMÁTICA FÍSICA | peso | 121380 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-11-2023 | 94012 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | SERVICIO DE CAFÉ PARA SESIÓN DE CIERRE PROGRAMA DE FORMACIÓN A PROFESORES Y DIRECTIVOS. | peso | 67500 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-11-2023 | 94023 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 00.123.821-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | INSCRIPCION - RESOLUCIÓN N° 1453 - AMPLIA COMETIDO 35855, PARA CONSIDERAR INSCRIPCIÓN. | peso | 109875 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-11-2023 | 94064 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION. ACTIVIDAD "GIRA CONSERVATORIO EN TIERRA DEL FUEGO". MAG2293. REVITALIZACION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA. | peso | 167000 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-11-2023 | 94066 | COMERCIAL ESTANISLAO SLABOSZ DE LA TORRE EIRL | 77.163.056-1 | ESTANISLAO ALEJANDRO SLABOSZ DE LA TORRE | COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD EXPLORA TU CIENCIA DEL PROYECTO EXPLORA. | peso | 130904 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-11-2023 | 94069 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPO CLINICO 2023 CARRERA DE MEDICINA. | peso | 2700000 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-11-2023 | 94070 | SOLUCIONES TECNICAS PATAGONIA LIMITADA | 76.278.842-K | SERGIO ANTONIO VALDERAS BAEZ Y JUAN OSVALDO CÁRCAMO NAVARRO | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE CALEFACCIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO DIURNO REFERENCIAL. | peso | 71400 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-11-2023 | 94082 | CONSULTORA IMPULSO AUSTRAL LTDA. | 76.532.991-4 | MACARENA FRANCISCA DÍAZ VON DER HUNDT Y MARÍA CECILIA MOURA ROLDÁN | SERVICIO DE DISEÑO DE ILUSTRACIÓN EN ACUARELA Y DIGITALIZADA PARA PODCAST "CIENCIA AL FIN DEL MUNDO". NODO220004 (029304). | peso | 190000 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-11-2023 | 94083 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CONFECCIÓN DE PENDONES PARA LA CARRERA DE AGRONOMÍA. | peso | 119000 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-11-2023 | 94101 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | 19.253.967-6 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PACE DEL 3ERO C DEL LICEO SARA BRAUN | peso | 55000 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-11-2023 | 94104 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO POR ACREDITACIÓN DEL DOCTORADO EN CIENCIAS ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS. | peso | 12216360 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-11-2023 | 94120 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 00.123.821-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | INSCRIPCION - RESOLUCIÓN N° 1514 -PONENTE AL CONGRESO XXXIV CAPIC 2023. | peso | 109875 | 19/11/2023 | 19/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-11-2023 | 94150 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | 78.447.910-2 | GERMÁN BALBONTÍN FERNÁNDEZ Y PEDRO LECAROS MENÉNDEZ | ESTADIA SR RICCARDO URSI | peso | 130200 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-11-2023 | 94184 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | USO DE CAMPO CLINICO CARRERA DE MEDICINA 2023. | peso | 121000000 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94193 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | 19.253.967-6 | OYARZUN CASTRO NICOLAS IGNACIO | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS PACE DEL LICEO SARA BRAUN | peso | 45000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94194 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | PUBLICACIÓN DE DIFUSIÓN DE PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE ANGLOPARLANTES. | peso | 150000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94195 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | 08.591.661-0 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | TRASLADO DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD. PROYECTO MAG2193- ESCUELA DE MEDIACION CULTURAL. | peso | 119000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94196 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | FRANCO CARPANETTI | TRANSPORTE DE ALCOHOL DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS. | peso | 116501 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94197 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BARTOBAR SPA | 76.763.272-K | SIN INFORMACION | SERVICIO DE COFFEE PARA ACTIVIDAD, CONVERSATORIOS BIOCULTURALES, EN MARCO DEL PROYECTO MAG2295. | peso | 189500 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94206 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | 10.964.908-2 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETRERO EN EDIFICIO DE RECTORÍA. | peso | 95200 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94211 | LLAUQUEN LEVILL JUAN ANIBAL | 08.857.157-6 | LLAUQUEN LEVILL JUAN ANIBAL | SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE SELLOS DE WC EN 4 BAÑOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DEL CADI, CARGADO AL CENTRO DE COSTOS 094800. | peso | 128000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94212 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 61.601.000-K | ORGANISMO PUBLICO | PAGO POR SOLICITUD DE REGISTRO AUTOCLAVE DE EDIFIO CADI EN AUTORIDAD SANITARIA, CARGADO AL CENTRO DE COSTOS 094800. | peso | 8200 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94213 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 61.601.000-K | ORGANISMO PUBLICO | PAGO POR SOLICITUD DE REGISTRO AUTOCLAVE DE EDIFIO CADI EN AUTORIDAD SANITARIA, CARGADO AL CENTRO DE COSTOS 094800. | peso | 8200 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94214 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | 08.591.661-0 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | SERVICIO DE TRASLADOS DE ACCESORIOS PARA EL CONCIERTO DE VERANO. PROYECTO MAG2193- ESCUELA DE MEDIACION CULTURAL. | peso | 119000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2023 | 94218 | CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD | 70.931.900-0 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPO CLINICO CORPORACIÓN MUNICIPAL CARRERA DE MEDICINA AÑO 2023. | peso | 1880000 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-11-2023 | 94269 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | SERVICIO DE COFFEE Y ALMUERZO PARA PARES EVALUADORES DE DOCTORADO EN CIENCIAS ANTÁRTICA Y SUBANTÁRTICAS | peso | 94248 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-11-2023 | 94275 | SOC.COMERCIAL MANSILLA Y ASENCIO LTDA. | 79.582.280-1 | SIN INFORMACION | HABITACIÓN SINGLE PARA PARTICIPANTE EN 2 CONGRESO DE LA RED FEMINISTA. | peso | 150000 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-11-2023 | 94278 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO | ESTADIA SR JUAN CARLOS TORO. | peso | 77172 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-11-2023 | 94279 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 61.601.000-K | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE ARANCEL POR ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA DEL LABORATORIO DE MEDICINA MOLECULAR. | peso | 100400 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | Ver enlace | sin modificaciones |
