Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-10-2018 | 47487 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | ANTONIO AGUILEO CUEVAS DURAN | Compra de Insumos. | pesos | 100000 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-10-2018 | 47489 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Invitaciones Cuenta Pública Rector | pesos | 131250 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-10-2018 | 47497 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 92.288.000-K | INVERSIONES ONARO CHILE S A | materiales para clases de terapia cupacional | pesos | 127500 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-10-2018 | 47502 | GALENICA S A | 79.622.060-0 | INVERSIONES VILLARRICA S.A. | compra de material de laboratorio para proyecto INACH RT14-15, cotización Nº 9405 | pesos | 118050 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-10-2018 | 47498 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA MATERIALES DE PAPELERÍA Y OTROS PARA SEMINARIO Y COLOQUIO. CONVENIO MARCO "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. | pesos | 52710 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-10-2018 | 47499 | PARADA MARTINEZ JACQUELINE | 10.554.374-3 | PARADA MARTINEZ JACQUELINE | MODELO DE MICROALGAS PARA LABORATORIOS DE EXPLORA | pesos | 95200 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-10-2018 | 47501 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA | 77.647.010-4 | IVAN LUIS MIHOVILOVIC PEREZ | compra de material de laboratorio para proyecto INACH RT14-15, cotización Nº 13201 | pesos | 134229 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-10-2018 | 47500 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | TINTAS DE USO EN OFICINA DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. | pesos | 40000 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-10-2018 | 47505 | CASA DE MONEDA DE CHILE. | 60.806.000-6 | EMPRESA PÚBLICA | MEDALLAS DE RECONOCIMIENTOS POR AÑO DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS. | pesos | 6888154 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-10-2018 | 47506 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | Impresión de certificados para el curso de actualización en detección temprana y abordaje terapéutico en trastorno del espectro autista. programa 098112. | pesos | 86000 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47515 | ASESORIAS E INVERSIONES DNK SPAP | 76.183.344-8 | sin información | Software CorelDraw, Proyecto FIC 097251. | pesos | 91035 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47519 | COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA. | 76.095.840-9 | JUAN CARLOS CASAS- CORDERO FAZIO | MATERIALES DE ASEO PARA FAC. DE INGENIERIA | pesos | 48010 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47513 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | REPOISICIÓN DE CINTA RELOJ CONTROL FAC. CS DE LA SALUD Y GIMNASIO. | pesos | 99960 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47509 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | INSUMO PARA CLASES DE LA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE ING. EN CONSTRUCCIÓN | pesos | 90000 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47518 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | MATERIALES PARA ALUMNOS DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA, CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN. | pesos | 130000 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47510 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | cartulinas para programa EXPLORA | pesos | 105350 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47517 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | compra de timbres docente Depto Kinesiologia | pesos | 96000 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47521 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | confección de portacredenciales para alumnos en campos clínicos | pesos | 127250 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-10-2018 | 47516 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | DISCO DURO EQUIPO SUSANA LLANOS | pesos | 59000 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-10-2018 | 47546 | SAAVEDRA SOTO GUILLERMO | 08.538.802-9 | SAAVEDRA SOTO GUILLERMO | COMPRA DE ESTIMULOS PARA MUESTRA DE APRENDIZAJE ICEC MAGALLANES | pesos | 74500 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-10-2018 | 47552 | ABU-GOSCH Y CIA LTDA. | 85.641.200-8 | RENDIC HERMANOS SA | COMPRA MICROONDAS CASINO UMAG. | pesos | 74990 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-10-2018 | 47553 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | CARTULINAS PARA PROGRAMA EXPLORA | pesos | 138000 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-10-2018 | 47551 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA. | 78.912.510-4 | ELECTROCOMPONENTS U K LIMITED | COMPONENTE PARA REPARAR INSTRUMENTO QUE SE UTILIZA PARA EXPERIENCIAS DE LABORATORIO DOCENTE FRENTE A ALUMNO | pesos | 70775 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-10-2018 | 47547 | TURINA SOCIEDAD ANONIMA | 76.450.480-1 | MARIA ANGELICA ALVARADO SAPUNAR | ALCOHOL DESNATURALIZADO PARA UTILIZARLO EN MUESTRAS, PROYECTO 027210 | pesos | 56050 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-10-2018 | 78133 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | EMPRESA PÚBLICA | Renovación de Clasificador y Casilla 113-D/CL15 de UMAG, Correos de Chile, periodo 2018-2019 | pesos | 457380 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-10-2018 | 78132 | SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA | 61.102.015-5 | EMPRESA PÚBLICA | Inspección de la determinación de la línea de la playa, sector Bahía Lomas, Tierra del Fuego | pesos | 150000 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-10-2018 | 47561 | CASA DE MONEDA DE CHILE. | 60.806.000-6 | EMPRESA PÚBLICA | COMPRA DE ESTAMPILLAS | pesos | 944265 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 10-10-2018 | 47567 | GAUSSIAN, INC | 00.745.587-9 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Software de química computacional para realizar investigaciones. | pesos | 611010 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-10-2018 | 78155 | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR | 82.983.100-7 | sin información | Servicio de dosimetría con el arriendo de dosímetros incluidos para el personal del Laboratorio AustroUmag | pesos | 120312 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-10-2018 | 78153 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | ALOJAMIENTO VISITAS FERIA GASTRONOMICA | pesos | 60000 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47584 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | CORTINAS ROLLER DPTO. ARQUITECTURA | pesos | 98600 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47582 | COMERCIAL KANTENAH | 76.426.917-9 | STEVEN HOWARD WILAND | Locker para oficina de la Dra. Andrea Oyarzún. | pesos | 106243 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47588 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | LECHE PARA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA, DIA 13 DE OCTUBRE | pesos | 138000 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47581 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | INSUMOS PARA LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN PARA CLASES DE CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | pesos | 122646 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47587 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK DE POSTÍTULO EN 1ER. CICLO. | pesos | 99250 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47589 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 78.233.420-4 | PABLO JAVIER URZUA CASTILLO | manuales para estudiantes curso AHA | pesos | 78540 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47580 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | MARIANO ORLANDO MENDEZ PEREZ | MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROYECTO 027210 | pesos | 109098 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47578 | PLASTICOS HADDAD S.A | 86.778.100-5 | INMOBILIARIA DEL PLASTICO S A | FRASCOS DE VIDRIO PARA GUARDAR MUESTRAS DE LABORATORIO | pesos | 116025 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2018 | 47583 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | PENDÓN CARRERA DE ARQUITECTURA | pesos | 59500 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-10-2018 | 78173 | COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LTDA. | 76.175.666-4 | ALVARO CRISTOBAL INSUA HOLSCHER | MANTENCION DE EXTINTORES FAC. DE CIENCIAS Y VRAF. | pesos | 106010 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-10-2018 | 78171 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | Hospedaje y alimentacion agrupacion folclorica enn el marco escuelas de temporada | pesos | 143000 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-10-2018 | 78172 | JOSE MIGUEL CID SANCHEZ | 07.551.644-4 | JOSE MIGUEL CID SANCHEZ | realizacion de taller de teatro en el marco escuelas de temporada 2018 | pesos | 77350 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-10-2018 | 78174 | ROMERO ALONSO RICARDO | 13.527.394-5 | ROMERO ALONSO RICARDO | ALOJAMIENTO PARTICIPANTES " IMPRESIONATE CON LA PRESION ATMOSFERICA" | pesos | 75000 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-10-2018 | 78175 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | PARA IMPRESORA DIRECCIÓN RRFF | pesos | 49500 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47611 | ABU-GOSCH Y CIA LTDA. | 85.641.200-8 | RENDIC HERMANOS SA | COMPRA DE COOLER PARA GUARDAR Y MANTENER MUESTRAS DE INVERTEBRADOS MARINOS | pesos | 139800 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47623 | COMERCIAL VERGEL Y COMPAÑIA LIMITADA | 77.632.260-1 | ROBERTO LUIS MORENO MUNOZ | ADQUIRIR INSUMOS PARA TALLER COCINA SALUDABLE | pesos | 113040 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47612 | DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LTDA | 78.367.110-7 | LEONARDO AUGUSTO DEL CARPIO BOLIVAR | Compra de Test de ácidos grasos para experimentos de los objetivos 3 y 4. | pesos | 39728 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47616 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | ADQUIRIR IMPLEMENTACIÓN PARA TALLER COCINA SALUDABLE DEL PROGRAMA ESPA | pesos | 82400 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47614 | MORENO ASOCIADOS LIMITADA | 78.762.910-5 | ADRIANA PATRICIA MORENO GAMARRA | Compra de insumos para desarrollo de experimentos de los objetivos 3 y 4 de proyecto fic 097253. | pesos | 113687 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47609 | NEW PATH CHILE LTDA. | 77.899.260-4 | EDUARDO ELIAS ACEVEDO FAGALDE | compra 300 criovial( tubos)para muestras en laboratorio | pesos | 89250 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47608 | PLASTICOS HADDAD S.A | 86.778.100-5 | INMOBILIARIA DEL PLASTICO S A | compra 500 frascos para muestras de laboratorio | pesos | 99008 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47613 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96.556.940-5 | OD CHILE SPA | Compra de insumos para desarrollo de experimentos de los objetivos 3 y 4 de proyecto fic 097253. | pesos | 47845 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47610 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | BOLSAS PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE INVERTEBRADOS MARINOS Y PARA GUARDAR MATERIALES | pesos | 76400 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-10-2018 | 47619 | THE SINGING LAMB HOSTAL LDA. | 76.166.517-0 | sin información | BOX LUNCH PARA SALIDA A TERRENO ALUMNOS Y PROFESOR | pesos | 88000 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-10-2018 | 47624 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | MATERIALES PARA ARREGLO DE ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SALA DE REUNIONES UPAA. CONEXO | pesos | 110399 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2018 | 47629 | CARDENAS BUSTAMANTE ALEJANDRA PAOLA | 13.124.524-6 | CARDENAS BUSTAMANTE ALEJANDRA PAOLA | BENCINA PARA TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA MANTENCION AREAS VERDES CENTRO NATALES | pesos | 120365 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2018 | 47631 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | INSUMOS PARA LABORATORIO DE MATERIALES DE HORMIGÓN. | pesos | 119600 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2018 | 47634 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | COMPRA DE CORTA SETOS PARA TRABAJO EN TERRENO | pesos | 119500 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2018 | 47630 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | INSUMOS PARA LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN | pesos | 88060 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2018 | 47632 | ELECTROMEDICINA BIO PERSON LTDA | 76.269.572-3 | sin información | compra de insumos para la clinica de artritis de la carrera de terapia ocupacional | pesos | 111000 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2018 | 47637 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | Trabajos en Laboratorio Leba del Inst. de la Patagonia | pesos | 142917 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2018 | 47633 | SOCIEDAD FIGUEROA DUARTE LTDA. | 76.610.430-4 | MIREYA DEL CARMEN DUARTE DONOSO | Reemplazo por caducidad de vida útil del actual | pesos | 84990 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-10-2018 | 78227 | SODEXO CHILE S.A. | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | VISITA INSTITUCIONAL SRA. ALEJANDRA CONTRERAS | pesos | 51000 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-10-2018 | 78225 | SUAREZ TRABAZO RODOLFO | 10.341.614-0 | SUAREZ TRABAZO RODOLFO | Impresión y Confección de galvanos para entrega Sello Antártico. ESR MAG1795. Código 39619 | pesos | 140000 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-10-2018 | 47641 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE PRÁCTICOS EN LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA. | pesos | 138040 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-10-2018 | 47645 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA CARTULINA ESPECIAL PARA CERTIFICADOS | pesos | 47600 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-10-2018 | 47643 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE TONER DE TINTA PARA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES A CARGO DE LA ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 108280 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-10-2018 | 47644 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | COMPRA DE REACTIVO PARA EL USO DEL LABORATORIO ALUMNOS ESCUELA DE MEDICINA | pesos | 25288 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-10-2018 | 47640 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | COSME FRANCISCO NOCERA IAVARONE | MATERIALES DE OFICINA | pesos | 119444 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-10-2018 | 47642 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA EXPLORA | pesos | 136000 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-10-2018 | 47665 | COMERCIAL CHELECH S.A. | 76.415.150-K | GUILLERMO CHELECH | HERVIDOR 20 LITROS VENTUS_x000D_ |
pesos | 85000 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-10-2018 | 78286 | MAYORGA GALLARDO NITZAME | 09.998.422-8 | MAYORGA GALLARDO NITZAME | taller en el marco escuelas de temporada 2018 | pesos | 46042 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-10-2018 | 78285 | RIVERA FIGUEROA VIVIANA | 15.372.863-1 | RIVERA FIGUEROA VIVIANA | TALLER EN EL MARCO ESCUELA DE TEMPORADA | pesos | 7674 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-10-2018 | 47667 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | ANTONIO AGUILEO CUEVAS DURAN | COMPRA DE INSUMOS | pesos | 112000 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-10-2018 | 47696 | DMU ENERGY LTDA | 76.423.184-8 | DIEGO IGNACIO VARGAS NAHUELPANI | Baterias para instrumento de medicion Brewer | pesos | 119300 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-10-2018 | 47693 | IBACACHE FUENTES ROSA ELIANA | 06.683.487-5 | IBACACHE FUENTES ROSA ELIANA | Compra de libro: Macro- to Microscale Heat Transfer : The Lagging Behavior del autor D. Y. Tzou de la editorialJohn Wiley and Sons Ltd. | pesos | 140000 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-10-2018 | 47692 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | Compra de disco duro para traslado de informacion y alamacenamiento de datos del proyecto y compra de un mouse | pesos | 119800 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-10-2018 | 47697 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | ADQUIRIR MATERIAL PARA TALLER PROGRAMA ESPA | pesos | 115871 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-10-2018 | 47694 | MUÑOZ GONZALEZ LORENZA | 10.252.015-7 | MUÑOZ GONZALEZ LORENZA | COMPRA DE LEÑA PARA EL PROYECTO N° 092006, DE LA ORGANIZACIÓN CENTRO DE CAPACITACION ARTESANAL LABORAL NUESTRA SEÑORA DEL TRABAJO DE PUERTO IBAÑEZ | pesos | 112063 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-10-2018 | 47695 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | COMPRA DE PENDON/TELA | pesos | 45000 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-10-2018 | 47691 | REYES BUSTOS ROBERTO | 13.132.604-1 | REYES BUSTOS ROBERTO | PROMOCIONAR BIENESTAR, SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | pesos | 72000 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-10-2018 | 78369 | DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR LIMITADA | 79.747.650-1 | ELEODORO SANTIAGO VIDAL ASENCIO | Instalación de film adhesivo anti UV y reductor de IR para ventana de oficina de la Dra. Andrea Oyarzún. | pesos | 40000 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-10-2018 | 47702 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO PARA CARRERA TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | pesos | 113000 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-10-2018 | 47701 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | MATERIALES PARA LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LA MADERA | pesos | 102400 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-10-2018 | 47703 | SINAMED Y CIA.LTDA. | 77.376.300-3 | JUAN HUMBERTO ANTONIO SAAVEDRA VILLAGRAN | Pancha de plomo para realizar trabajos de titulo en el laboratorio de Mecánica | pesos | 95156 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-10-2018 | 78376 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | CAMBIO CINTA PARA INST. DE LA PATAGONIA | pesos | 49980 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-10-2018 | 78377 | PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA EIRL | 76.025.011-2 | ELIAS GOMEZ MIRANDA | Scaneo Planos UMAG | pesos | 144000 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2018 | 47711 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COLACIONES PARA PARTICIPANTES II VERSION DEL CONGRESITO DE CIENCIAS DE PARVULOS | pesos | 144980 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-10-2018 | 47718 | COMERCIAL INK&PAPER LTDA. | 77.501.220-K | sin información | COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CODIGO DE BARRA QUE SE COLOCAN EN LOS LIBROS | pesos | 104125 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-10-2018 | 78393 | INDURA S.A. | 76.150.343-K | INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA | ARRIENDO CILINDROS CENTRO DE CULTIVOS, INGENIERIA MECANICA Y LABORATORIO QUIMICA AMBIENTAL. | pesos | 126616 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-10-2018 | 47725 | ABU-GOSCH Y CIA LTDA. | 85.641.200-8 | RENDIC HERMANOS SA | MATERIAL PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE MOLUSCOS INVERTEBRADOS PROYECTO 027210 | pesos | 85520 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-10-2018 | 47738 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | AREAS VERDES CAMPUS | pesos | 133000 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-10-2018 | 47728 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Impresión de material de difusión | pesos | 50600 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-10-2018 | 47737 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | Insumo asignatura de Zoología II, carrera Biología Marina. | pesos | 58075 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-10-2018 | 78416 | SERVICIOS PUBLICIDAD IVAN GUTIERREZ ALVARADO | 76.402.723-K | IVAN GUTIERREZ ALVARADO | DVD con implementación gráfica de Cápsulas Educactivas Antárticas. ESR MAG1795, código 039619 | pesos | 140100 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
