Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-03-2018 | 46176 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I.R.L. | 79.949.000-5 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES | CABLES DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOK DEL LABORATORIO DE COMPUTACION | pesos | 98750 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-03-2018 | 46177 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | NO APLICA | CERTIFICADOS DE TÍTULO | pesos | 100000 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-03-2018 | 46178 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | IMPLEMENTACIÓN PARA CARRERA NUTRICION Y DIETETICA | pesos | 45000 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-03-2018 | 46187 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | CORTINAS PARA SALAS DE CLASES EDIFICIO AGROPECUARIO. | pesos | 129600 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-03-2018 | 46188 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | CABLES VGA PARA USO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN | pesos | 133280 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-03-2018 | 46191 | ALEX JAVIER MARIN CHACON | 09.086.448-3 | ALEX JAVIER MARIN CHACON | TONER PARA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | pesos | 70500 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-03-2018 | 46198 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ÁREAS VERDES. | pesos | 138500 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2018 | 46206 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | Materiales para estanques sala de cultivos. | pesos | 91446 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2018 | 46207 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | PINTURA EPOXICA PARA MANTENCIÓN DE SALA DE CULTIVOS | pesos | 105066 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2018 | 46208 | PRODUCTOS GALDAMES LTDA. | 78.266.140-K | NO APLICA | Madejas para preparación de alimento para erizo. | pesos | 65688 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2018 | 46212 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | Equipo para mantención y conservación de muestras congeladas | pesos | 99800 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-03-2018 | 46218 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA MATERIA DE OFICINA | pesos | 140000 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-03-2018 | 46219 | SANDY POINT IMP.EXP.LTDA. | 85.946.100-K | NO APLICA | CINTAS AUTOADHESIVAS PARA REPARACIÓN DE GOTERAS EN GIMNASIO. | pesos | 137150 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-03-2018 | 46220 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | INSUMOS BECA ENAP, PROYECTO DE TITULACIÓN ALUMNO JESÚS GARAY | pesos | 132930 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-03-2018 | 46221 | VETO Y CIA. LTDA. | 82.525.800-0 | NO APLICA | insumos beca enap, proyecto de titulación alumno Jesús Garay | pesos | 124628 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-03-2018 | 46222 | INCOIN LTDA. | 89.538.900-5 | VASQUEZ ELIAS | INSUMOS PARA BECA ENAP, PROYECTO DE TITULACIÓN ALUMNO JESÚS GARAY | pesos | 134364 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-03-2018 | 46223 | SCHARFSTEIN S.A. | 92.734.000-3 | ENRIQUE DENIS SCHARFSTEIN BLUH | TARJETAS ASISTENCIA BECA ALIMENTACIÓN UMAG | pesos | 90750 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-03-2018 | 46224 | RENDIC HNOS. S.A. | 81.537.600-5 | INVERSIONES SMU MATRIZ LIMITADA | INSUMOS PARA LABORATORIO NUTRICION | pesos | 130243 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| IMPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | 14-03-2018 | 46236 | UP TODATE INC | 00.020.578-8 | PROVEEDOR EXTRANJERO | SUSCRIPCION A BASE DE DATOS PARA CARRERA DE MEDICINA, | pesos | 7992925 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| IMPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | 14-03-2018 | 46237 | DOTLIB INFORMATION | 00.000.762-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS/ COLECCIONES ELECTRONICAS | pesos | 4240506 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| IMPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | 15-03-2018 | 46244 | FUNDACION INDEX | 00.000.591-6 | PROVEEDOR EXTRANJERO | SUSCRIPCION A BASE DE DATOS AÑO 2018 CUIDEN PLUS | pesos | 448857 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-03-2018 | 46245 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | TELÓN PORTÁTIL PARA DIRECCION DE POSTGRADO | pesos | 119500 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2018 | 46256 | ABU-GOSCH Y CIA LTDA. | 85.641.200-8 | RENDIC HERMANOS SA | insumos para laboratorio de Nutrición y Dietética | pesos | 132140 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2018 | 46257 | INCOIN LTDA. | 89.538.900-5 | VASQUEZ ELIAS | LLAVES Y VLÁVULAS PARA USO EN FACULTAD DE INGENIERÍA. | pesos | 131920 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2018 | 46258 | PREM MAYANI DAYANANI | 07.134.185-2 | PREM MAYANI DAYANANI | CARGADOR PARA MACBOOK DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA._x000D_ |
pesos | 69900 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2018 | 46261 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | _x000D_ PENDON INSTITUTO DE LA PATAGONIA |
pesos | 45000 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46267 | MORENO ASOCIADOS LIMITADA | 78.762.910-5 | ADRIANA PATRICIA MORENO GAMARRA | SÍLICA GEL | pesos | 138423 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46268 | BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA. | 76.977.430-0 | CESAR GERARDO VELASQUEZ HERRERA | ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE CENTRO HORTÍCOLA IDP Y PUERTO NATALES. | pesos | 40628 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46269 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA PROGRAMA ICEC 2018. | pesos | 70000 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46270 | COMERCIAL MALETEK LTDA. | 96.651.900-2 | REPRESENTACIONES WILAND Y COMPANIA LIMITADA | LLAVE PARA LOCKER ALUMNOS MÁS SERVICIO DE INSTALACIÓN | pesos | 29274 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46271 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | NO APLICA | CERTIFICADOS ALUMNO REGULAR | pesos | 135000 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46272 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | MATERIAL PARA BECA ENAP TRABAJO DE TÍTULO JESÚS GARAY | pesos | 63890 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46273 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | TAMBOR DE IMAGENES PARA IMPRESORA DE OFICINA _x000D_ DE SECRETARIA BIBLIOTECA |
pesos | 79730 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46275 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | compra de telón para habilitar una de las salas de postgrado en el Centro de documentación del Instituto de la Patagonia | pesos | 89250 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2018 | 46277 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 7 TIMBRES PARA PROYECTOS FIC-R 2017. | pesos | 118300 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-03-2018 | 46286 | SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA | 78.554.960-0 | SCHADENBERG ENRIQUE | MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO EN SALA DE CULTIVOS DE MICROALGAS. | pesos | 59307 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-03-2018 | 46287 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA. | pesos | 129600 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-03-2018 | 46288 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | CINTAS PARA RELOJES CONTROLES VRAF Y GIMNASIO. | pesos | 99960 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-03-2018 | 46298 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | Servicio de Café Ceremonia Aniversario Instituto de la Patagonia e inauguración Centro de Documentación Patrimonial | pesos | 66000 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2018 | 46307 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | Repuesto para reparación de equipo computacional | pesos | 48500 | 22-03-2018 | 22-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2018 | 46308 | BIBLIOINSUMOS LTDA | 76.216.810-3 | Marta Julia del Rosario Celis Atria | CUBREMARBETES PARA LIBROS DE BIBLIOTECA | pesos | 94010 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2018 | 46309 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. | 78.972.190-4 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS DEVELOPMENT INC | De uso para medir la intensidad de la luz en sala de microalgas. | pesos | 138750 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2018 | 46310 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA TINTAPARA PLOTTER | pesos | 50000 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2018 | 46311 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | RECIBOS DE CAJA FONDO SOLIDARIO | pesos | 138000 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2018 | 46316 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | Seminario de Inclusión Redes de Universidades | pesos | 134589 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2018 | 46317 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | 15.905.508-6 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN UNIDAD DE HONORARIOS. | pesos | 104260 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2018 | 46323 | TRANSWORLD SUPPLY LTDA. | 77.829.700-0 | BHARATI HARISH NARWANI | MICROFONOS Y CABLES PARA PROGRAMA EXPLORA | pesos | 117850 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46334 | SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA. | 76.026.454-7 | KARIM JAVIER JACOB ABU GOSCH | Insumo departamento Kinesiologia | pesos | 66640 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46335 | SERVICIOS TURISTICOS SANTANA EIRL. | 76.014.258-1 | NO APLICA | POSTES PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS. | pesos | 127600 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46336 | AMILAB | 77.700.690-8 | MARIO AMANDO SAIZ MAREGATT | PARA USO EN AUTOCLAVE DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | pesos | 115938 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46337 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | PARA USO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | pesos | 125000 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46338 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | EDUARDO ARANEDA CONGET | Material de laboratorio. | pesos | 52404 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46339 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | FOCOS PARA PASILLO PEATONAL - SECTOR CASINO. | pesos | 139948 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46340 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | CERRADURAS PARA PUERTAS EN HOTEL 21 DE MAYO. | pesos | 124500 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2018 | 46341 | VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | NO APLICA | Reactivos laboratorio de microbiología | pesos | 115757 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-03-2018 | 46352 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Galvanos Ceremonia Aniversario ETEC | pesos | 64260 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-03-2018 | 46353 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | MATERIALES PARA PINTAR BIBLIOMATICO PARA BIBLIOTEA DEL HOSPITAL | pesos | 28142 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-03-2018 | 46355 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | FIRMA ELECTRÓNICA PARA SRA BELEN GOIC, VRAF(S) | pesos | 75500 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-03-2018 | 46368 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | ANTONIO AGUILEO CUEVAS DURAN | trofeos para Campeonato Binacional de Ajedrez | pesos | 119500 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-03-2018 | 46372 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | PRESENTADORES PARA CLASES - USO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN | pesos | 85680 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-03-2018 | 75958 | EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD | 86.269.900-9 | PROSEGUR HOLDING INTERNACIONAL S L | Transporte de Valores de Tesorería Universidad de Magallanes | pesos | 1400000 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-03-2018 | 75959 | COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA | 82.082.400-8 | NO APLICA | gastos comunes Boxes Estacionamiento de Oficina Santiago, Universidad de Magallanes por año 2018 | pesos | 900000 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-03-2018 | 75974 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | NO APLICA | Acreditación Programa de Doctorado | pesos | 7937640 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-03-2018 | 76006 | AUTOMOTORA GUIC LTDA. | 78.650.770-7 | JORGE IVAN GUIC SESNIC | PAGO DEDUCIBLE POR CHOQUE VEHÍCULO PATENTE BZTJ36. | pesos | 79834 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-03-2018 | 76031 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | EMPASTE DOCUMENTACIÓN RECTORÍA | pesos | 55000 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-03-2018 | 76038 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | EDUARDO ARANEDA CONGET | Revisión y reparación, placa circuito de control y potencia de campana extractora de gases sobre mesa. Orden de compra 5366-61-SE14 | pesos | 64260 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-03-2018 | 76076 | SOCIEDAD Y COMERCIAL RUPITET LIMITADA | 77.609.980-5 | ALFONSO AUGUSTO ROUX PITTET | POR SERVICIOS PRESTADOS EN CENTRO HORTÍCOLA - IDP. | pesos | 93415 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-03-2018 | 76100 | MUTUAL DE SEG. CAMARA CHILENA DE LA CONS | 70.285.100-9 | NO APLICA | uso campos clinicos | pesos | 1844618 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-03-2018 | 76106 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE EXCURSIÓN CIENTIFICA KARUKINKA, EN LA CIUDAD DE PORVENIR | pesos | 115900 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-03-2018 | 76108 | OZULJEVICH CANDIA HECTOR LEONARDO | 13.528.151-4 | OZULJEVICH CANDIA HECTOR LEONARDO | Necesidad de transportar desde Porvenir a Punta Arenas, torre eólica (estructura de fierro) y paneles fotovoltaicos que son equipamiento de CERE que se encontraba en Porvenir. | pesos | 95200 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-03-2018 | 76116 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | ARRIENDO CAMIONETA PARA LOS DIAS 16 Y 17.3.2018, PROYECTO 092100 "CONOCIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS ESPECIES DE HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES (HSC) | pesos | 123760 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-03-2018 | 76128 | REHBEIN UTRERAS EVALDO DANIEL | 11.927.397-8 | REHBEIN UTRERAS EVALDO DANIEL | POR SERVICIOS PRESTADOS EN TRÁMITES DE CESIÓN GRATUITA/SERVIU XII REGIÓN CSS. | pesos | 100000 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-03-2018 | 76169 | MUNDY CASANOVA HERBERT JAMES | 11.736.459-3 | NO APLICA | SERVICIOS NOTARIALES | pesos | 160000 | 22-03-2018 | 22-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-03-2018 | 76181 | VILLARROEL ARIAS BRIAN IGNACIO | 18.918.741-6 | VILLARROEL ARIAS BRIAN IGNACIO | Alumno en practica , soporte informativo en el Instituto de la Patagonia | pesos | 120000 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-03-2018 | 76182 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. | 77.102.510-2 | CHRISTIAN HECTOR CAMILO GRANDON HINOJOSA | CONTROL DOSIMETRICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DENTAL | pesos | 73542 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-03-2018 | 76225 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85.896.100-9 | INVERSIONES EQUIFAX CHILE LIMITADA | Base de datos Morosidad año 2018 | pesos | 140000 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-03-2018 | 76264 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA | pesos | 20000 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-03-2018 | 76275 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 80.983.500-6 | NO APLICA | TRANSPORTE CORRESPONDIENTE BECA ENAP ALUMNO JESUS GARAY | pesos | 48700 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
