Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-07-2018 | 47004 | SOC. COM. ABACOMP LTDA | 76.059.327-3 | JULIO ANDRES OJEDA PEREZ | impresion Declaraciones Ingresos cuota 2018 Fondo Solidario UMAG | pesos | 64990 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-07-2018 | 47006 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | IMPRESORA ADQUISICIONES | pesos | 118999 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-07-2018 | 47013 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | Materiales de uso en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo y Ropa de trabajo para personal del Proyecto CORFO. | pesos | 67540 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-07-2018 | 47015 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINA EXPLORA | pesos | 136000 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-07-2018 | 47016 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | MATERIAL PARA TALLER DE INVIERNO | pesos | 105960 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-07-2018 | 47017 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO | pesos | 100500 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-07-2018 | 47018 | MARIO OYARZO ALVARADO EIRL | 76.280.025-K | MARIO OYARZO ALVARADO | MATERIALES PARA TALLER DE INVIERNO | pesos | 47730 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-07-2018 | 47020 | LA COLECTIVA SPA | 76.826.167-9 | SIN INFORMACION | DISEÑO DE LOGO PARA PROYECTO FIC-AYSÉN | pesos | 136850 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-07-2018 | 47021 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO | pesos | 113400 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-07-2018 | 47028 | EL RINCON GANADERO SPA | 76.101.008-5 | SIN INFORMACION | COMPRA DE CORTA SETOS PARA TRABAJO EN TERRENO | pesos | 119500 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2018 | 47040 | QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A. | 93.654.000-7 | SIN INFORMACION | COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTO | pesos | 94248 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2018 | 47042 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO WILLIAMS. | pesos | 134832 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2018 | 47043 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA DE CALEFACTOR PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO WILLIAMS. | pesos | 99990 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2018 | 47044 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | 08.106.448-2 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | COMPRA DE EXTINTORES PARA USO EN OFICINAS - HOTEL 21 DE MAYO. | pesos | 119000 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2018 | 47045 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Folletos Doctorado Cs. Antárticas | pesos | 101200 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2018 | 47046 | CARDENAS AMPUERO CLAUDIA | 15.583.195-2 | CARDENAS AMPUERO CLAUDIA | Compra Uniformes corporativos CDN Porvenir y Cabo de Hornos | pesos | 83000 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-07-2018 | 47050 | COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA. | 76.241.561-5 | ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE | CUATRO TIMBRES PROYECTOS FIC AYSEN | pesos | 78000 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-07-2018 | 47056 | BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BERNARDO | 05.892.120-3 | BEHNKE GUTIERREZ GERMAN BERNARDO | Compra de insumos para desarrollar actividades de los objetivo 3 y 4 del fic 097253 | pesos | 110670 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-07-2018 | 47057 | MUNDO LAB S.A. | 96.691.070-4 | LUIS ALBERTO ABUGOCH JAMES | Compra de insumos de laboratorio para objetivo 3 y 4 del proyecto Fic 97253 | pesos | 133392 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-07-2018 | 47058 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | impresora para tesoreria | pesos | 119002 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 25-07-2018 | 47061 | FRONTIERS MEDIA S.A. | 00.001.006-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago por publicación en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, section Population and Evolutionary Dynamics | pesos | 1300000 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-07-2018 | 47073 | QUIMICA HUMBERTO MADRID SANCHEZ | 76.098.884-7 | SIN INFORMACION | MATERIAL DE USO EN LABORATORIO. | pesos | 42840 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-07-2018 | 47074 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | MARIANO ORLANDO MENDEZ PEREZ | MATERIALES DE USO EN LABORATORIO. | pesos | 111340 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-07-2018 | 47075 | COMERCIAL TRIPLE B LTDA. | 76.241.564-K | ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE | 4 TIMBRES PROYECTOS FIC AYSEN | pesos | 78000 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-07-2018 | 77216 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES | 69.250.100-4 | NO APLICA | ARRIENDO DE GIMNASIO PLAN ESPECIAL DE PEDAGOGIA NATALES | pesos | 120000 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-07-2018 | 77227 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | COFFE BREACK PARA CURSO DE CIENCIAS DE LA SALUD EN SU SEGUNDA VERSIÓN ORGANIZADA POR LA ESCUELA DE MEDICINA SEGÚN RESOLUCIÓN DE OFICIALIZACIÓN DE VRAC | pesos | 40008 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-07-2018 | 77313 | SILVA REYES HORACIO | 06.215.105-6 | SILVA REYES HORACIO | FIANZA Y COMPLEMENTACIONES CON BANCOESTADO POR ALUMNOS RENOVANTES DE CAE | pesos | 140000 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-07-2018 | 77314 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | FIANZAS Y COMPLEMENTACIONES ALUMNOS RENOVANTES DE CAE CON ITAUCORPBANCA, INTERNCAIONAL, SANTANDER Y SCOTIABANK | pesos | 360000 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-07-2018 | 77319 | COMUNICACIONES FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN | 76.131.968-K | FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN | Difusión de actividades del CDN y entrevista en estudio en Radio Presidente Ibañez | pesos | 140000 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-07-2018 | 77320 | COMERCIAL ESPERANZA SPA | 76.810.519-7 | SIN INFORMACION | Difusión actividades del CDN y entrevista en estudio Polar Comunicaciones | pesos | 140000 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2018 | 77346 | YUTRONIC PERICH COMUNICACIONES EIRL | 76.084.973-1 | YUTRONIC PERICH | Grabación 2 spot radiales musicalizados y editados para el CDN Porvenir y Cabo de Hornos.- | pesos | 47600 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2018 | 77347 | MARIO VIDELA ASTUDILLO EIRL | 76.716.001-1 | MARIO VIDELA ASTUDILLO | Instalación de cerraduras, instalación base colgante, reparación de rampa acceso (sala capacitación). | pesos | 143000 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-07-2018 | 77348 | YUTRONIC PERICH COMUNICACIONES EIRL | 76.084.973-1 | YUTRONIC PERICH | Grabación de un spot radial musicalizado y editado. | pesos | 29750 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-07-2018 | 77383 | SILVA REYES HORACIO | 06.215.105-6 | SILVA REYES HORACIO | FIANZA CAE BANCO FALABELLA 2018 | pesos | 45000 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-07-2018 | 77384 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85.896.100-9 | INVERSIONES EQUIFAX CHILE LIMITADA | PUBLICACION BOLETIN COMERCIAL | pesos | 1199029 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-07-2018 | 77386 | DONICKE PEREZ JUAN CARLOS | 07.760.556-8 | DONICKE PEREZ JUAN CARLOS | Construcción de estantería para guardar útiles de aseo | pesos | 140000 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-07-2018 | 77425 | PARDO MILLACURA JOSE LUIS | 09.021.611-2 | PARDO MILLACURA JOSE LUIS | SERVICIO DE TRASLADO DE PALLETS CON ALIMENTO, PROGRAMA 097252 | pesos | 140000 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-07-2018 | 77428 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | POR SERVICIOS DE DACIÓN DE PAGO. | pesos | 70000 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
