Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-08-2018 | 77521 | AGENCIA DE TURISMO CIRCUIT | 76.684.033-7 | no aplica | SERVICIO EXCURSION TREKKING BASE TORRES SIN GUIA ALUMNOS DE TURISMO NATALES | PESOS | 135000 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-08-2018 | 47109 | AISLANTES MAGALLANES LTDA. | 81.705.700-4 | no aplica | POLIESTIRENO EXPANDIBLE PARA EXPLORA | PESOS | 50400 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2018 | 47126 | ALFSEN SERON JORGE | 06.172.130-4 | ALFSEN SERON JORGE | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES | PESOS | 111700 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-08-2018 | 77443 | AMPUERO MIRANDA JOSE | 12.345.856-7 | AMPUERO MIRANDA JOSE | POR SERVICIOS DE REPARACIÓN LÍNEA DE AGUA EN EDIFICIO DE HUMANIDADES. | PESOS | 119000 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-08-2018 | 77463 | ANDRADE ANDRADE ROLINDO DEL CARMEN | 05.975.122-0 | ANDRADE ANDRADE ROLINDO DEL CARMEN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERA GRANDE EN CENTRO UNIVERSITARIO DE PORVENIR. CONEXO. | PESOS | 101150 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2018 | 47227 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | Gasolina para maquinas de cortar pasto,tractor cortador de pasto areas verdes. | PESOS | 136354 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-08-2018 | 77540 | CARDENAS ANDRADE AMELIA | 10.009.049-K | CARDENAS ANDRADE AMELIA | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PROYECTOR VGA SALA DE CONSEJO - FACULTAD DE INGENIERIA | PESOS | 80000 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-08-2018 | 47322 | CARRASCO FUENTES FLOR | 09.955.738-9 | CARRASCO FUENTES FLOR | COMPRA DE ESPEJO PARA EL PROYECTO N° 092006, DEL TALLER LABORAL PATAGONIA. | PESOS | 103021 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2018 | 47131 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | 08.106.448-2 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | COMPRA DE EXTINTORES PARA USO OFICINA DE 21 DE MAYO. | PESOS | 89250 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-08-2018 | 47321 | CODIMAGA S.A. | 81.500.000-5 | no aplica | Laboratorio LEBA Inst. de la Patagonia | PESOS | 60860 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-08-2018 | 47141 | COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA.. | 79.542.870-4 | ISAIAS DANIEL CATTANEO ESCOBAR | compra bolsas plásticas para muestras | PESOS | 119350 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2018 | 47260 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Para iluminación exterior en Esc. de Arquitectura Instituto de la Patagonia | PESOS | 92532 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2018 | 47161 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | Uso Jardin Centro Antartico | PESOS | 135600 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2018 | 47230 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | DE USO EN EL MARCAJE DE PECES. | PESOS | 94900 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2018 | 47160 | COMERCIAL MALETEK LTDA. | 96.651.900-2 | REPRESENTACIONES WILAND Y COMPANIA LIMITADA | REPOSICION DE LLAVES PARA LOCKERS QUE UTILIZAN LOS ALUMNOS EN BIBLIOTECA CENTRAL. | PESOS | 93534 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-08-2018 | 47133 | COMERCIAL PETS LIMITADA | 76.053.649-0 | no aplica | CABLE DE CALOR AY ARENA ECOLÓGICA PARA TALLER EXPLORA | PESOS | 53970 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-08-2018 | 47100 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | Centro Universitario Pto. Williams | PESOS | 46450 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2018 | 47232 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | Compra de materiales para la realización del proyecto "Participación Inclusiva en Magallanes" | PESOS | 112490 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47296 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | Compra de material (Cintas de embalaje y de enmascarar) pra sondeo en Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas | PESOS | 34040 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2018 | 47333 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | MATERIALES DE USO EN MANTENCIÓN DE SALA DE CULTIVOS. | PESOS | 89701 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47302 | CORPORATION FOR NATIONAL RESEARCH INITIATIVES | 00.009.844-2 | PROVEEDOR EXTRANJERO | SERVICIO ANUAL PARA ASIGNACIÓN PREFIJO HANDLE, AIKE DIGITAL Y REPOSITORIO GAIA SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL | PESOS | 66810 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2018 | 47130 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE JARDÍN - PILETA EDIFICIO EX CENTRO ANTÁRTICO. | PESOS | 136002 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-08-2018 | 47144 | DISEÑO PIVOTRES LTDA. | 76.285.838-K | no aplica | COMPRA DE FOLLETERO PARA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL CLINICO | PESOS | 96747 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-08-2018 | 47135 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | compra de productos para realizar cofee break en jornada de capacitación sobre sitios de Memoria que se realizara el día sábado 11 de agosto | PESOS | 48377 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2018 | 47231 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | COLACIONES PARA FERIA CIENTÍFICA PORVENIR | PESOS | 143257 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2018 | 47152 | EBSCO INTERNATIONAL | 00.034.795-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | SUSCRIPCION DE RENOVACION A BASE DE DATOS PARA USO DE L OS USUARIOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS ANTARTICOS (MAGISTER, DOCTORADO) Y DIPLOMADOS DE ASUNTOS ANTARTICOS | PESOS | 3044730 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-08-2018 | 47124 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | AFICHES CONGRESO KINESIOLOGIA | PESOS | 141856 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47298 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Impresión de dípticos y trípticos para la entrega de material a los participantes que asistan a la ejecución del proyecto "Participación inclusiva en Magallanes" | PESOS | 121440 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-08-2018 | 47323 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Impresión de invitaciones y programas titulación Centro Universitario Coyhaique | PESOS | 113150 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-08-2018 | 77666 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | ALOJAMIENTO SRA BELEN GUARDA Y SRA RUTH HERNANDEZ, CIUDAD DE PORVENIR | PESOS | 35000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-08-2018 | 77748 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | 04.914.465-2 | ESPAÑA CUEVAS ELENA | ALOJAMIENTO PARA AGRUPACION FOLCLORICA EN EL MARCO ESCUELAS DE TEMPORADA 2018 | PESOS | 140000 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2018 | 47128 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | MATERIALES DE USO EN LABORATORIO DE MICROALGAS. | PESOS | 53193 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2018 | 47277 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | MATERIALES DE USO EN LABORATORIO DE MICROALGAS. | PESOS | 49980 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-08-2018 | 47309 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | INSUMO PARA LABORATORIOS EDIFICIO DE SALUD | PESOS | 104244 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2018 | 47180 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | Compra para mantenimiento , Dirección de Recursos Físicos | PESOS | 139340 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-08-2018 | 47186 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | Para reposición baños dama Vraf | PESOS | 127697 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-08-2018 | 47145 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | 03.387.553-3 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | INSTALACIÓN PROYECTOR VGA SALA DE CONFERENCIAS - FACULTAD DE INGENIERÍA. | PESOS | 55380 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2018 | 47326 | FRONTIERS MEDIA S.A. | 00.001.006-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Publicación en revista científica | PESOS | 900000 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2018 | 47274 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | EMPASTES TESORERIA | PESOS | 140000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-08-2018 | 77621 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | SERVICIO DE EMPASTES. | PESOS | 140000 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47294 | GANDARA CHILE S.A. | 94.324.000-0 | no aplica | compra materiales para salida a terreno | PESOS | 87040 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2018 | 47233 | GRUPO BIOS SA | 96.540.690-5 | PABLO VALENZUELA VALDES | Ampolletas para ser instaladas en microscopios ubicados en laboratorio de la facultad de ciencias. | PESOS | 115430 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2018 | 47182 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. | 78.972.190-4 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS DEVELOPMENT INC | compra solución calibración rápida | PESOS | 79480 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2018 | 47181 | IMPA LTDA. | 86.676.200-7 | TURISMO Y HOTELES JOSE NOGUEIRA S A | FILTROS DE USO EN FILTRACIÓN DE AGUAS EN ESTANQUES. | PESOS | 63000 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-08-2018 | 47134 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | 2 GRABADORA Y UN PARLANTE PARA EL PROGRAMA 091200 OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES | PESOS | 131800 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-08-2018 | 47115 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | MARIANO ORLANDO MENDEZ PEREZ | MATERIALES PARA LABORATORIO DE PUNTA ARENAS. PROYECTO N°092100. COTIZACIÓN N°36343 PROVEEDOR SOVIQUIM. | PESOS | 110339 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2018 | 47127 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | MARIANO ORLANDO MENDEZ PEREZ | MATERIALES DE LABORATORIO DE USO EN LABORATORIO DE MICROALGAS. | PESOS | 75800 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2018 | 47162 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | no aplica | HOJAS CON MEMBRETE | PESOS | 128700 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-08-2018 | 47113 | INDURA S.A. | 76.150.343-K | INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA | MATERIAL DE USO EN LABORATORIO MICROALGAS. | PESOS | 60805 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2018 | 47179 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | TARJETAS ASISTENCIA CARRERA DE KINESIOLOGIA | PESOS | 92213 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-08-2018 | 77681 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | IMPLEMENTO CONFERENCIA -SERVICIO DE MUEBLES Y SERVICIO MANTELERIA PARA TORNEO DELIBERA | PESOS | 142800 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-08-2018 | 77735 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | 60.908.000-0 | no aplica | PAGO TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES | PESOS | 126800 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-08-2018 | 47146 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION, INSTITUTO DE LA PATAGONIA | PESOS | 53676 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2018 | 47229 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Compra de materiales de oficina para ejecución de proyecto "Participación inclusiva en Magallanes" | PESOS | 128600 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47301 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Impresión de dípticos, invitaciones y afiches para la ejecución del proyecto "Participación inclusiva en Magallanes" | PESOS | 91500 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-08-2018 | 47132 | MARIO OYARZO ALVARADO EIRL | 76.280.025-K | MARIO OYARZO ALVARADO EIRL | GUANTES DESECHABLES PARA LABORATORIOS EXPLORA | PESOS | 54400 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-08-2018 | 77771 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | 08.591.661-0 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | TRASLADO DE UN PIANO VERTICAL. | PESOS | 71400 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2018 | 47259 | MUNDO LAB S.A. | 96.691.070-4 | LUIS ALBERTO ABUGOCH JAMES | INSUMOS DE LABORATORIO, SEGUN COTIZACION NRO. 120963 | PESOS | 119392 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2018 | 47332 | MUNDO LAB S.A. | 96.691.070-4 | LUIS ALBERTO ABUGOCH JAMES | INSUMOS DE LABORATORIO PARA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA | PESOS | 138412 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-08-2018 | 47101 | OTC BRANDS INC | 00.084.323-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Cancelación envío de Productos American Corner | PESOS | 42000 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 21-08-2018 | 77601 | PALACIOS CANALES ANGELICA DEL CARMEN | 11.624.094-7 | PALACIOS CANALES ANGELICA DEL CARMEN | Servicio de café para actividad a realizarse los días 22 y 23 de agosto en la ciudad de Puerto Williams | PESOS | 143000 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2018 | 47276 | PRODUCTOS GALDAMES LTDA. | 78.266.140-K | Jorge Ignacio Galdames Wilson | DE USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. | PESOS | 62309 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-08-2018 | 47315 | Q3 ELEMENTO PATAGONIA LTDA. | 76.007.296-6 | JORGE FERNANDO QUIJADA MARTINIC y FEDERICO ARMANDO QUIJADA MARTINIC | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS | PESOS | 99800 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-08-2018 | 77515 | RADIO MAGALLANES LTDA. | 76.731.320-9 | MARIA IRMA VIVAR VIVAR | Radiodifusion Enap Magallanes | PESOS | 47600 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-08-2018 | 77719 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | IMPRESIÓN DE 7 POSTER, PARA FERIA CIENTIFICA PORVENIR | PESOS | 105000 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2018 | 47151 | ROSALES BARRIGA JULIO CESAR | 12.565.473-8 | ROSALES BARRIGA JULIO CESAR | Compra de toner para impresora | PESOS | 110000 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-08-2018 | 47112 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA DE MUEBLE PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR. | PESOS | 69800 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-08-2018 | 77677 | SGIGESTION LIMITADA | 76.074.118-3 | ROSSANA BEATRIZ DELGADO PARDO | Curso de higiene y manipulación de alimentos en el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas | PESOS | 115000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-08-2018 | 77605 | SILVA REYES HORACIO | 06.215.105-6 | SILVA REYES HORACIO | FIANZA ALUMNOS LICITADOS CAE BANCOESTADO | PESOS | 50000 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47295 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | compra de cable UTP (cable de red) para montaje de equipo de medición de aerosoles en el Lab de Inv. Atmosféricas. | PESOS | 69500 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2018 | 47275 | SOCIEDAD COMERCIAL CAROLAS LTDA. | 76.649.783-7 | no aplica | Compra de uniforme institucional para la funcionaria Sylvia Miranda de la unidad de Admisión, proveedor de Santiago no cuenta con telas en stock para la confección. | PESOS | 140420 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-08-2018 | 77555 | STARKEN TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y OTROS LTDA. | 76.211.240-K | COMERCIAL E INVERSIONES DEL PACIFICO LIMITADA | PAGO COSTOS ENVIO PRODUCTOS PARA LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL. | PESOS | 84810 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-08-2018 | 47099 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROGRAMA EXPLORA | PESOS | 109860 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2018 | 47228 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | COMPRA DE 2 PENDONES CON CARGO AL PROYECTO MUSE | PESOS | 119000 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47297 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CENEFAS IMPRESAS PARA UTILIZARLOS EN STAND DE LA FERIA CIENTIFICA PORVENIR, ORGANIZADA POR PROGRAMA EXPLORA | PESOS | 71400 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47299 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | MARCO SELFIE CONFECCIONADO EN SINTRA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES EXPLORA | PESOS | 71400 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-08-2018 | 77721 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | no aplica | PAGO DE PATENTE. | PESOS | 1336412 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-08-2018 | 77722 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | no aplica | PAGO POR DERECHO AGUA. | PESOS | 210008 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-08-2018 | 47143 | TOLEDO VERA JOSE NELSON | 07.994.679-6 | TOLEDO VERA JOSE NELSON | COMPRA DE LIBRO PARA BIBLIOTECAS (CENTRAL, INSTITUTO, PORVENIR, NATALES, COYHAIQUE) | PESOS | 119000 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-08-2018 | 77604 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | FIANZA ALUMNOS LICITADOS CAE SCOTIABANK | PESOS | 60000 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 30-08-2018 | 47318 | UNITY TECHNOLOGIES | 00.067.889-9 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Software para la creación de contenido de realidad virtual VR | PESOS | 630000 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-08-2018 | 77723 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | no aplica | PAGO CUOTA CONDEFI | PESOS | 400000 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-08-2018 | 47098 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | ARTÍCULOS PARA TALLERES EXPLORA | PESOS | 126150 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-08-2018 | 47261 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | CRISTIAN WINKLER OLIVA | Compra directa de insumos para laboratorio CUC , proveedor mas económico , y por compra de valor bajo los $140.000 | PESOS | 137105 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-08-2018 | 47110 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para vehículo de Puerto Williams Convenio IEB | PESOS | 143000 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-08-2018 | 47142 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | compra bencina 93 para botes salida a terreno | PESOS | 66480 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2018 | 47300 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra combustible (petróleo) para salidas a terreno | PESOS | 49040 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
