Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 30-12-2019 | 50515 | AMAZON COM | 00.000.213-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Adquirir libro Ocean Acidification Gattusso & Hannson 2011 (US$76,02) | peso | 60000 | 30-12-2019 | 30-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 03-12-2019 | 82304 | AUTOMOTORES Y GRUAS PASIN GONZALEZ LTDA. | 76.155.190-6 | MANUEL BERNARDO GONZALEZ GARCIA | TRASLADO DE CONTENEDOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UMAG, UBICADO AL LADO GIMNASIO. | peso | 142800 | 03-12-2019 | 03-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 05-12-2019 | 50381 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | compra para uso personal de mantenimiento. | peso | 114120 | 05-12-2019 | 05-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 11-12-2019 | 50420 | COMERCIAL CHELECH S.A. | 76.415.150-K | GUILLERMO CHELECH | PARA USO DEL POSTITULO MENCION PRIMER CICLO | peso | 86900 | 11-12-2019 | 11-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 20-12-2019 | 50473 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Materiales para arreglo electrice en sector de mantenimiento y container de ozono | peso | 143516 | 20-12-2019 | 20-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 02-12-2019 | 50350 | COMERCIAL MARDEL LTDA. | 84.523.500-7 | sin información | COMPRA MUEBLE CARRERA ING CONSTRUCCION | peso | 85000 | 02-12-2019 | 02-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 26-12-2019 | 50485 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | MATERIALES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD "CAMPAMENTO ESCOLAR", PAR EXPLORA. | peso | 94948 | 26-12-2019 | 26-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 19-12-2019 | 50454 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | SE REQUIERE MATERIALES PARA ELABORACION DE ORTESIS Y AYUDAS TECNICAS_x000D_ PROYECTO FNDR 6% SOCIAL |
peso | 42325 | 19-12-2019 | 19-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 13-12-2019 | 50436 | COMERCIALIZADORA PAULINA MOREAU EIRL | 76.953.182-3 | PAULINA MOREAU | Compra de masilla taller masilla epoxy. | peso | 27000 | 13-12-2019 | 13-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 13-12-2019 | 82423 | COMUNICACIONES FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN | 76.131.968-K | FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN | PUBLICIDAD RADIAL PARA EL DEPORTE UMAG | peso | 50000 | 13-12-2019 | 13-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 12-12-2019 | 50429 | CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL CANTO Y CIA LTDA. | 79.738.750-9 | INMOBILIARIA LOS CONSTRUCTORES S A | Mantencion techo edificio Cs. de la Salud | peso | 139916 | 12-12-2019 | 12-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | IMPORTACION | 10-12-2019 | 50405 | DIRECTAMS | 00.815.325-6 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Análisis para proyecto PAI77170027. | peso | 4017920 | 10-12-2019 | 10-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 09-12-2019 | 50400 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Se requiere publicación de inserto 1/4 página del proyecto FNDR 6% Social "EDUCACIÓN Y ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS EN DOMICILIO DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL DE LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" | peso | 119000 | 09-12-2019 | 09-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 09-12-2019 | 50398 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | compras para uso personal areas verdes en trabajos de mantención. | peso | 142900 | 09-12-2019 | 09-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 18-12-2019 | 82444 | FEDEX EXPRESS CHILE SPA | 76.754.296-8 | TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN S | Gastos asociados a Importación OC 50178 proveedor Glenteham Life. | peso | 51587 | 18-12-2019 | 18-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 19-12-2019 | 50471 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | PRODUCTOS SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD PRE-CAMPAMENTO, PAR EXPLORA. | peso | 76950 | 19-12-2019 | 19-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 05-12-2019 | 50377 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | SE REQUIERE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE AYUDAS TECNICAS Y ORTESIS PROYECTO "EDUCACIÓN Y ENTREGA DE AYUDAS_x000D_ TÉCNICAS EN DOMICILIO DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL DE LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ", |
peso | 20720 | 05-12-2019 | 05-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 12-12-2019 | 82414 | HIDALGO NAIL MARIA ANGELICA | 07.167.155-0 | HIDALGO NAIL MARIA ANGELICA | COLACIONES INTERNOS ESCUELA DE MEDICINA. | peso | 143000 | 12-12-2019 | 12-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 27-12-2019 | 50498 | INCOIN LTDA. | 89.538.900-5 | VASQUEZ ELIAS | COMPRA DE ARTEFACTOS PARA ARREGLO DE BAÑOS HOMBRE Y MUJERES FAC. HUMANIDADES | peso | 137057 | 27-12-2019 | 27-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 05-12-2019 | 50382 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | 76.046.323-K | JAIME CALDERON CARVAJAL | compra para maquina de cortar pasto de mantenimiento campus central Universidad, | peso | 99998 | 05-12-2019 | 05-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | IMPORTACION | 10-12-2019 | 50406 | KAYMONT CONSOLIDATED INDUSTRIES INC. | 00.159.632-2 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Compra de globos para realizacion de radiosondaje en el experimento DACAPO PESO | peso | 3673910 | 10-12-2019 | 10-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 04-12-2019 | 82331 | LARA HERNANDEZ LASTENIA DEL C. | 10.438.606-7 | LARA HERNANDEZ LASTENIA | ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN MAGISTER EN ENFERMERIA. | peso | 50000 | 04-12-2019 | 04-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 20-12-2019 | 82472 | MALDONADO BUSTAMANTE HUGO RICARDO | 09.509.260-8 | MALDONADO BUSTAMANTE HUGO RICARDO | servicio de fletas para Ovejas lecheras | peso | 142800 | 20-12-2019 | 20-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 30-12-2019 | 50523 | MARIO OYARZO ALVARADO EIRL | 76.280.025-K | MARIO OYARZO ALVARADO | COMPRA UTENCILIOS DE ASEO | peso | 73760 | 30-12-2019 | 30-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 06-12-2019 | 50389 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | COMPRA GUANTES PARA USO EN LABORATORIO PROYECTO 060600 | peso | 37040 | 06-12-2019 | 06-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 13-12-2019 | 50434 | MORENO ASOCIADOS LIMITADA | 78.762.910-5 | ADRIANA PATRICIA MORENO GAMARRA | Insumos de laboratorio: 1000 unidades de puntas con filtro 200 ul y 1000 unidades de puntas con filtro de 10 ul. _x000D_ Tesis de magister del proyecto INACH 17418 |
peso | 80000 | 13-12-2019 | 13-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 09-12-2019 | 50399 | PERFUMERIA CLAUDIO VILLENA DIAZ EIR | 76.046.933-5 | CLAUDIO VILLENA DIAZ | Se requiere adquirir materiales para elaboración de ayudas técnicas del proyecto FNDR 6% "EDUCACIÓN Y ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS EN DOMICILIO DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL DE LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ", | peso | 21360 | 09-12-2019 | 09-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 21-12-2019 | 50479 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRAS VARIOS CARRERAS CONSTRUCCION, BASICA Y QUIMICA | peso | 144400 | 21-12-2019 | 21-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 19-12-2019 | 50451 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ORTESIS Y AYUDAS TÉCNICAS_x000D_ PROYECTO FNDR 6% SOCIAL |
peso | 50280 | 19-12-2019 | 19-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 20-12-2019 | 82468 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | Organismo del Estado | SERVICIO DE CAMPOS CLÍNICOS, SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA DE MEDICINA | peso | 2500000 | 20-12-2019 | 20-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 20-12-2019 | 82469 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | Organismo del Estado | SERVICIO PRACTICA CLINICA , TECNICO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA, AÑO 2019 | peso | 450000 | 20-12-2019 | 20-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 19-12-2019 | 50453 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA CONTRALORIA UMAG (FUNCIONARIA LETICIA GUEVARA). | peso | 119500 | 19-12-2019 | 19-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 27-12-2019 | 50497 | SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA. | 77.908.270-9 | Raúl Córdova Quiroz | COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES | peso | 76161 | 27-12-2019 | 27-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 05-12-2019 | 50380 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Lápiceras con logo institucional para alumnos destacados, Titulación Centro Univ. Puerto Natales | peso | 40000 | 05-12-2019 | 05-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 26-12-2019 | 50484 | TECNOSTRIKE SPA | 76.202.754-2 | sin información | ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR PARA MACBOOK O NOTEBOOKS MULTIPUERTOS PARA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. | peso | 89990 | 26-12-2019 | 26-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 05-12-2019 | 82346 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Organismo del Estado | Pago de impuestos de internación de solicitud N° 117807 | peso | 89931 | 05-12-2019 | 05-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 27-12-2019 | 82516 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Organismo del Estado | PAGO SERVICIOS LIMITADOS DE RADIOCOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS PERMISOS 3928 DEL AÑO 2013. | peso | 64510 | 27-12-2019 | 27-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 27-12-2019 | 82517 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Organismo del Estado | PAGO SERVICIOS LIMITADOS DE RADIOCOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERMISO 326 DEL AÑO 2019. | peso | 673384 | 27-12-2019 | 27-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | IMPORTACION | 05-12-2019 | 50374 | THE UNIVERSITY OF MANCHESTER | 00.827.659-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pre-tratamiento de muestras, Escaner (Itrax XRF) y Análisis de Susceptibilidad magnética para proyecto PAI77180002. | peso | 2063028 | 05-12-2019 | 05-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 09-12-2019 | 50397 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | TINTAS SOLICITADAS PARA ACTIVIDAD: PRE-CAMPAMENTO - PAR EXPLORA. | peso | 30500 | 09-12-2019 | 09-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 20-12-2019 | 82474 | TURISMO KAYAK AGUA FRESCA LDTA. | 76.604.667-3 | sin información | PROGRAMA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO SOSTENIBLE | peso | 2000000 | 20-12-2019 | 20-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 12-12-2019 | 82413 | TURISMO Y TRANSPORTES TRAMAL LTDA. | 76.659.663-0 | GUILLERMO IVAN ALTAMIRANO MOZEK | Servicio de arriendo de vehículo para traslado en la comuna de Chile Chico, Cod. Presupuestario N° 097259. | peso | 140000 | 12-12-2019 | 12-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 20-12-2019 | 82471 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | 06.804.805-2 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | SERVICIO DE INSTALCION EN COMEDOR VIP DEL CASINO DE LA UMAG | peso | 140000 | 20-12-2019 | 20-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 19-12-2019 | 50452 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | MATERIALES PARA ACTIVIDAD: PRECAMPAMENTO - PAR EXPLORA. | peso | 41300 | 19-12-2019 | 19-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | SERVICIO | 13-12-2019 | 82422 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | 10.964.908-2 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | SERVICIO DE EMPAVONADO PARA SALA DE LITIGACIÓN | peso | 142800 | 13-12-2019 | 13-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 05-12-2019 | 50379 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para vehículo de Puerto Williams Convenio IEB | peso | 148000 | 05-12-2019 | 05-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace | |
| RESOLUCIÓN | COMPRA | 18-12-2019 | 50448 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | GASOLINA PARA TRACTOR ORILLADORAS _x000D_ MANTENIMIENTO |
peso | 124650 | 18-12-2019 | 18-12-2019 | Ver enlace | Ver enlace |
