Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-03-2019 | 48395 | ABU-GOSCH Y CIA LTDA. | 85.641.200-8 | RENDIC HERMANOS SA | COMPRA DE MONITOR PARA INFORMÁTICA.(SR.Rubén Alarcón C.) | pesos | 134990 | 18-03-2019 | 18-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 27-03-2019 | 79711 | BAUK IBAÑEZ VIVIANA | 10.101.642-0 | BAUK IBAÑEZ VIVIANA | GASTO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN SALIDA A TERRENO POR MUESTREO EN PROYECTO NEXER | pesos | 139230 | 27-03-2019 | 27-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 07-03-2019 | 79479 | CAMPOS MUÑOZ MARIA ELENA | 17.238.690-3 | CAMPOS MUÑOZ MARIA ELENA | COFEE BREAK PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO-ONCE "CELEBREMOS A LA MUJER EMPRENDEDORA", QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 08/03/2019 | pesos | 140000 | 07-03-2019 | 07-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 18-03-2019 | 79560 | CARDENAS BUSTAMANTE ALEJANDRA PAOLA | 13.124.524-6 | CARDENAS BUSTAMANTE ALEJANDRA PAOLA | ALOJAMIENTO SR MATIAS RADISZCZ, PROFESOR VISITANTE DIA DE LA ASTRONOMIA | pesos | 58000 | 18-03-2019 | 18-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 20-03-2019 | 79610 | CARDENAS BUSTAMANTE ALEJANDRA PAOLA | 13.124.524-6 | CARDENAS BUSTAMANTE ALEJANDRA PAOLA | Alojamiento y Alimentación Sra. Jessica Carrasco en la ciudad de Puerto Natales, Profesora Visitante que dictará charlas para alumnos de pre-básica en Actividad del Día de la Astronomía. | pesos | 58000 | 20-03-2019 | 20-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-03-2019 | 79628 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | CARPANETTI Y MARIN | FLETE POR TRASLADO DE 1 TABOR 200 LITROS DE ALCOHOL | pesos | 85680 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 08-03-2019 | 79495 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | Renovación Firma Electrónica Sra Ruth Ortiz | pesos | 20000 | 08-03-2019 | 08-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 27-03-2019 | 48464 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Para instalacion en salas de agropecuario | pesos | 140400 | 27-03-2019 | 27-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 20-03-2019 | 48410 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Roller para Oficina (compra pendiente 2018 sin stock) | pesos | 125300 | 20-03-2019 | 20-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 26-03-2019 | 48455 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | pesos | 145842 | 26-03-2019 | 26-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 26-03-2019 | 48454 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | PARA STOCK BODEGA CENTRAL | pesos | 134160 | 26-03-2019 | 26-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 11-03-2019 | 48354 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | Bomba de agua utilizada en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo | pesos | 143000 | 11-03-2019 | 11-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-03-2019 | 79623 | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR | 82.983.100-7 | ORGANISMO PÚBLICO | Servicio Control de Dosímetros de Laboratorio Austroumag. | pesos | 45675 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 22-03-2019 | 48420 | CONSTRUCTORA Y COM. HERNAN DEL CANTO Y CIA LTDA. | 79.738.750-9 | INMOBILIARIA LOS CONSTRUCTORES S A | Reparaciónes Fac. Ingenieria | pesos | 135470 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 25-03-2019 | 48433 | ELECTRA FYK S.A. | 96.896.480-1 | INVERSIONES Y ASESORIAS BLUE MOUNTAIN S A | MATERIALES PARA DESARROLLO TRABAJO ALUMNO HERNAN JARA. BECA ENAP | pesos | 132471 | 25-03-2019 | 25-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 11-03-2019 | 48353 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | SUSCRIPCION PRENSA AUSTRAL Y EL MAGALLANES | pesos | 135470 | 11-03-2019 | 11-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 22-03-2019 | 48421 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | detector de punto de anclaje en parametos verticales interiores | pesos | 71800 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 22-03-2019 | 48423 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | 03.387.553-3 | FLANDEZ FLANDEZ CARLOS | MATERIAL PARA DESARROLLO LABORATORIO TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | pesos | 129560 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 20-03-2019 | 79608 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | Empastes contabilidad | pesos | 120000 | 20-03-2019 | 20-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 27-03-2019 | 48463 | GEOEQUIPOS S.A. | 88.901.300-1 | MARIA ALEJANDRO DAGNINO ELISSETCHE | COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP N° 30488841-0 | pesos | 125307 | 27-03-2019 | 27-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 21-03-2019 | 79615 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | sin información | CERTIFICADOS ALUMNO REGULAR | pesos | 120000 | 21-03-2019 | 21-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 13-03-2019 | 48374 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | sin información | CERTIFICADOS DE ALUMNOS REGULAR | pesos | 129900 | 13-03-2019 | 13-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 26-03-2019 | 48456 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | pesos | 139752 | 26-03-2019 | 26-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 05-03-2019 | 48332 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | Se requiere adquirir 200 dípticos, Medidas 21x28 cm abierto - 4 Colores tiro y retiro - papel Couché Opaco 70 grs - Plizados._x000D_ |
pesos | 105800 | 05-03-2019 | 05-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-03-2019 | 79626 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | 60.908.000-0 | ORGANISMO PÚBLICO | PAGO TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES | pesos | 664200 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 14-03-2019 | 48378 | MARIO BABAIC Y CIA LTDA. | 84.516.900-4 | MARIO BABAIC | Para stock facultad de Ingenieria | pesos | 45234 | 14-03-2019 | 14-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 14-03-2019 | 79536 | MOVILIZATE SPA | 76.661.995-9 | sin información | Se requiere de traslado de usuarios con movilidad reducida para Centro Diurno referencial, Avenida Frei 0862 | pesos | 140000 | 14-03-2019 | 14-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 12-03-2019 | 79515 | OYARZUN ZAMBELICH JAVIER | 10.703.996-1 | OYARZUN ZAMBELICH JAVIER | Se requiere servicio de transporte para Centro Diurno Referencial, Avenida Frei 0862_x000D_ Dias: martes 12 y jueves 14 de marzo_x000D_ Proveedor: Javier Oyarzun Zambelich. Rut: 10.703.996-1 |
pesos | 120000 | 12-03-2019 | 12-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 26-03-2019 | 79658 | RELOJERIA Y JOYERIA ARLETTE PANTOJA RAVANAL | 76.948.330-6 | sin información | REPARACIÓN RELOJ DE PÉNDULO DE RECTORÍA | pesos | 80000 | 26-03-2019 | 26-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 07-03-2019 | 79480 | ROBINSON ROBINSON MARA ELENA | 12.542.531-3 | ROBINSON ROBINSON MARA ELENA | COFEE BREAK PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO-desayuno "CELEBREMOS A LA MUJER EMPRENDEDORA", QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 08/03/2019.-comuna de Porvenir | pesos | 140000 | 07-03-2019 | 07-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 22-03-2019 | 48422 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA. | 78.912.510-4 | ELECTROCOMPONENTS U K LIMITED | MATERIAL PARA LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | pesos | 132400 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 29-03-2019 | 79732 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PÚBLICO | PAGO CAMPOS CLINICOS CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 2018, ELEAM Y SALUD MENTAL, DEL SERVICIO DE SALUD | pesos | 2854275 | 29-03-2019 | 29-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-03-2019 | 79627 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. | 77.102.510-2 | CHRISTIAN HECTOR CAMILO GRANDON HINOJOSA | CONTROL DOSIMETRICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DENTAL | pesos | 75684 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 11-03-2019 | 48352 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA | 76.048.163-7 | SIGMA ALDRICH SWITZERLAND HOLDING AG | Material de uso en equipo de cromatografía. | pesos | 130543 | 11-03-2019 | 11-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-03-2019 | 48397 | SKOLSKA KNJIGA D.D. | 00.789.562-3 | proveedor extranjero | COMPRA DE LIBROS PARA BIBLIOTECA CENTRAL(LIBROS CROATAS, PARA SER USADOS EN CLASES) | pesos | 185000 | 18-03-2019 | 18-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 07-03-2019 | 48346 | SOC. COM. ABACOMP LTDA | 76.059.327-3 | JULIO ANDRES OJEDA PEREZ | PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN - 4TO PISO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. | pesos | 74750 | 07-03-2019 | 07-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-03-2019 | 48388 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | Para impresora direccion RRFF | pesos | 47500 | 18-03-2019 | 18-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | SERVICIO | 22-03-2019 | 79625 | SODEXO CHILE S.A. | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | Servicio de almuerzos para los Delegados Asociación Chilena de Estudiantes de Ingeniería Química. | pesos | 106092 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 18-03-2019 | 48396 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | ORGANISMO PÚBLICO | SUSCRIPCION A REVISTA MUSICAL CHILENA,SOLICITADO POR DOÑA NELIA FONSECA PARA LA CARRERA DE MUSICA | pesos | 14000 | 18-03-2019 | 18-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 06-03-2019 | 48341 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | CRISTIAN WINKLER OLIVA | Materiales para laboratorio de Centro universitario coyhaique | pesos | 124236 | 06-03-2019 | 06-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| RESOLUCION EXENTA | COMPRA | 07-03-2019 | 48345 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para vehículo en Puerto Williams | pesos | 145000 | 07-03-2019 | 07-03-2019 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
