Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51124 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | Proveer productos de uso y consumo al programa Habilidades Para la Vida III; Según cotización N°621 del proveedor. | Pesos | $ 8000 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2020 | 51177 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINARIA DE CORTE D EPASTO. _x000D_ PARA TAREAS DE MANTENIMIETO DE AREAS VERDES DE CAMPUS NORTE UMAG. |
Pesos | $ 145176 | 17-11-2020 | 17-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2020 | 51189 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENCION FACHADAS EDIFICIO DE HUMANIDADES | Pesos | $ 88192 | 23-11-2020 | 23-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-11-2020 | 51193 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICION DE MADERA (MMELAMINA) DIMENSIONADA, PARA CONFECCION DE MUEBLE A MEDIDA PARA FUNCIONARIO DIRECCION DE CONTABILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN MODALIDAD TELETRABAJO. | Pesos | $ 63140 | 25-11-2020 | 25-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51129 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | dotar de casilleros a alumnos de internado de carrera de medicina UMAG. _x000D_ Los casilleros son para ser instalados en hospital clínico Magallanes |
Pesos | $ 138320 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2020 | 51169 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | REALIZAR ABASTECIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES DEL CAMPUS NORTE E IDP. | Pesos | $ 119340 | 16-11-2020 | 16-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51130 | COMERCIAL OSCAR CAIBUL E.I.R.L | 77.178.411-9 | OSCAR CAIBUL | IMPLEMENTOS DE HIGIENE PARA TRASLADO DE LAUMNOS DE MEDICINA A DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL CLINICO MAGALLANES , PARA REALIZAR LABORES DE INTERNADO DE MEDICINA. | Pesos | $ 148155 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2020 | 51195 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | EDUARDO ARANEDA CONGET | Equipo para uso en el Proyecto FIC denominado "Mejoramiento de la Alimentación Ganadera, mediante la Generación de Alimento Extruido a partir de Subproductos de la Pesca", código BIP Nº 40018479-0 | Pesos | $ 135785 | 26-11-2020 | 26-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2020 | 51121 | COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 86.887.200-4 | NO APLICA | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A FUNCIONARIO LABORATORIO CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | Pesos | $ 148433 | 09-11-2020 | 09-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2020 | 51173 | COMPUTACION BRAINSTORM LTDA. | 76.287.643-4 | NO APLICA | ADQUISICIÓN MEJORA ESTADO SOLIDO, PARA EQUIPO DEL SR. VICERRECTOR ACADÉMICO, PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO DEL EQUIPO. | Pesos | $ 94010 | 16-11-2020 | 16-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-11-2020 | 51182 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | Insumos de ejecución programa HPV III para talleres de autocuidado. | Pesos | $ 126036 | 19-11-2020 | 19-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2020 | 51167 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | ESTEBAN GUIC | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DE DIRECCION DE SEGUIRDAD Y RECURSOS FISICOS. PARA TRABAJOS DE EJECUCION E INSPECCION EN TERRENO. | Pesos | $ 126300 | 16-11-2020 | 16-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51126 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | ESTEBAN GUIC | REPUESTO PARA MANTENCIÓN DE CAMIONETA MAZDA MODELO BT-50, PLACA PATENTE DCHJ-83. | Pesos | $ 74000 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51132 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | COMPRA MICROONDAS PARA USO INTERNOS HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES | Pesos | $ 89900 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-11-2020 | 51108 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | NO APLICA | CERTIFICADOS ALUMNO REGULAR | Pesos | $ 90000 | 04-11-2020 | 04-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2020 | 51168 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | 76.046.323-K | JAIME CALDERON CARVAJAL | ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINARIAS DE MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSNAL PARA PERSONAL DE MANTENCION. LO ANTERIOR PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENCION EN AREAS VERDES CAMOUS NORTE UMAG | Pesos | $ 142500 | 16-11-2020 | 16-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2020 | 51170 | LA FORTALEZA LTDA | 76.581.329-8 | NO APLICA | Material uso consumo para ejecución de proyecto Habilidades Para la Vida III, según cotización adjunta | Pesos | $ 58980 | 16-11-2020 | 16-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-11-2020 | 51096 | PERKIN ELMER CHILE LIMITADA | 77.116.540-0 | PERKIN ELMER LLC | Cables de equipo | Pesos | $ 14084 | 02-11-2020 | 02-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-11-2020 | 51181 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZ.ART ORTOPEDICOS LTDA. | 78.921.550-2 | NO APLICA | Insumos para ejecución de programa HPV III, según cotización adjunta. | Pesos | $ 77750 | 19-11-2020 | 19-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51131 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | adquisición de dos termo ventiladores para alumnos de medicina, con el fin de climatizar recinto de descanso de internado medicina en Hospital Clínico Magallanes. | Pesos | $ 47600 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51125 | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | Proveer material de uso y consuma para programa Habilidades Para la Vida III; según cotización adjunta. | Pesos | $ 73760 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51123 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | ADQUISICIÓN TONER PARA LA SECRETARIA DE LA DIRECCIONES DEL VRAF, SRA. CLAUDIA MUÑOZ. | Pesos | $ 59800 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2020 | 51196 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | ADQUISICIÓN MATERIALES PROYECTO FDI | Pesos | $ 30000 | 26-11-2020 | 26-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2020 | 51175 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | MATERIALES OFICINA PARA PROYECTO FDI | Pesos | $ 30500 | 17-11-2020 | 17-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2020 | 51176 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | MATERIALES OFICINA PROYECTO FDI | Pesos | $ 30850 | 17-11-2020 | 17-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2020 | 51127 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | INSUMOS AGRICOLAS PARA PROYECTO FIC "CULTIVANDO SALUDA:DEL LABORATORIO AL CAMPO". | Pesos | $ 107100 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-11-2020 | 51179 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | GASOLINA PARA MANTENIMIENTO USO EN TRACTOR Y ORILLADORAS CORTE DE PASTO | Pesos | $ 146520 | 18-11-2020 | 18-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 25-11-2020 | 51192 | BETA ANALYTIC INC | 11.111.111-1 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Análisis de datación por AMS Standard en muestras orgánicas extraídas de testigos de sedimentos de lagos y turberas. Proyecto PAI77180002. | Pesos | $ 4575550 | 25-11-2020 | 25-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 03-11-2020 | 51102 | CITUS UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 00.695.478-2 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Datación muestras de turbera por 210Pb, para proyecto PAI77180002. | Pesos | $ 1325800 | 03-11-2020 | 03-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 04-11-2020 | 51117 | EBSCO INTERNATIONAL | 00.034.795-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Adquisición de bibliografía perpetua a través de una plataforma de libros electrónicos basada en navegador de ESBCO para el Departamento de Educación y Humanidades. Plan de Implementación de la Formación Inicial Docente. | Pesos | $ 5655000 | 04-11-2020 | 04-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-11-2020 | 84474 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | SERVICIO DE FLETE PARA ENVIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION RETORNO SEGURO DE ESTUDIANTES CARRERA DE ENFERMERIA PTO NATALES. | Pesos | $ 25000 | 20-11-2020 | 20-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-11-2020 | 84442 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | NO APLICA | Pago por acreditación | Pesos | $ 10074400 | 09-11-2020 | 09-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-11-2020 | 84399 | CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A | 76.981.875-8 | NO APLICA | PÓLIZA POR DESERCIÓN ACADÉMICA CAE (Para garantizar el riesgo de Deserción Académica de los Estudiantes que cursan Estudios Superiores con Crédito con Garantía Estatal). | Pesos | $ 102934 | 02-11-2020 | 02-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-11-2020 | 84412 | CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA | 76.181.764-7 | NO APLICA | SERVICIO DE DESRATIZACION AREA PERIMETRAL E INTERIOR PENSIONADO ESTUDIANTIL CAMPUS NORTE | Pesos | $ 47600 | 04-11-2020 | 04-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-11-2020 | 84447 | GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA | 10.316.564-4 | GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA | limpieza y mantención cámaras de alcantarillado sector administración instituto de la Patagonia. | Pesos | $ 70210 | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-11-2020 | 84441 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | SERVICIO POR PAGO INSCRIPCIÓN NOTARIAL DE LA ESCRITURA FUNDACIÓN CADI. | Pesos | $ 150000 | 09-11-2020 | 09-11-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
