UMAG Transparente - Otras compras y adquisiciones

JULIO - 2020

Tipo de contratación	Denominación	Fecha	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Socios accionistas principales	Objeto de la contratación	Moneda	Monto total	Inicio del contrato	Término del contrato	Documento	Documento Acto	Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	01-07-2020	50904	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	COMPRA DE CADENAS CAMIONETA JZFJ-10	peso	129000	01-07-2020	01-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	09-07-2020	50914	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	07.170.707-5	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO	Compra de combustible vehículo Convenio IEB Puerto Williams	peso	150000	09-07-2020	09-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	09-07-2020	50915	UP TODATE INC	00.020.578-8	PROVEEDOR EXTRANJERO	SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS PARA LA CARRERA DE MEDICINA.	peso	12674137	09-07-2020	09-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	10-07-2020	50918	GPA GLOBAL PUBLICATIONS AGENCY INC.	00.001.510-5	PROVEEDOR EXTRANJERO	SUSCRIPCION A BASE DE DATOS DE APOYO A LA DOCENCIA, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA.	peso	4126659	10-07-2020	10-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	10-07-2020	50919	FUNDACION INDEX	00.000.591-6	PROVEEDOR EXTRANJERO	RENOVACION SUSCRIPCION A BASES DE DATOS, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA CARRERA DE ENFERMERIA.	peso	540672	10-07-2020	10-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	13-07-2020	50921	COMPANY GAME	00.002.598-4	PROVEEDOR EXTRANJERO	RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2DO. AÑO DEL SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA MAGISTER EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES UMAG.	peso	2302252	13-07-2020	13-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	14-07-2020	50922	DOTLIB INFORMATION	00.000.762-5	PROVEEDOR EXTRANJERO	BASE DE DATOS APOYO A LA DOCENCIA, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES.	peso	5512612	14-07-2020	14-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	20-07-2020	50926	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	jose alejandro ampuero garcia	Mejoramiento de equipo de Mirza Ruiz (personal)	peso	107100	20-07-2020	20-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	20-07-2020	50927	HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA	14.290.423-3	HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA	MASCARILLAS TRIPLE CAPAP CADI	peso	140000	20-07-2020	20-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	20-07-2020	50928	CONVIN SA	00.000.901-6	PROVEEDOR EXTRANJERO	PAGO INSCRIPCIÓN PUBLICACION ARTICULO DR. HUMBERTO VIDAL GUTIERREZ EN EL in EuroSun 2020: 13th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry.	peso	320000	20-07-2020	20-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	20-07-2020	50929	COMPUTACION BRAINSTORM LTDA.	76.287.643-4	jose alejandro ampuero garcia	ADQUISICIÓN DE DISCO ESTADO SOLIDO PARA MEJORAR RENDIMIENTO DE UN NOTEBOOK DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	peso	65450	20-07-2020	20-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	21-07-2020	50930	PLASTICOS HADDAD S.A	86.778.100-5	INMOBILIARIA DEL PLASTICO S A	Compra de botellas para toma de muestras de nieve en el cerro mirador	peso	73018	21-07-2020	21-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	22-07-2020	50932	HOMER ENERGY, LLC	00.998.899-8	PROVEEDOR EXTRANJERO	RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE EDUCATIVO, PARA USO DE ALUMNOS CON TRABAJO DE TITULACION	peso	615923	22-07-2020	22-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	22-07-2020	50933	ZOOM APP	00.001.040-5	PROVEEDOR EXTRANJERO	COMPRA DE LICENCIA (ANUAL) PARA PROGRAMA ICEC-UMAG.	peso	390001	22-07-2020	22-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-07-2020	50936	ELECTRICIDAD FLANDEZ SPA	77.023.237-6	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS	PARA CONEXIÓN DE RACK EN EDIFICIO DE INFORMATICA	peso	94310	23-07-2020	23-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-07-2020	50937	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD.	peso	144123	23-07-2020	23-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-07-2020	50938	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	ANIBAL FRANCISCO VICKACKA	COMPRA DE IMPRESORA SECRETARIA CLAUDIA MUÑOZ	peso	149000	23-07-2020	23-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	24-07-2020	50945	SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA	79.949.000-5	LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES	Compra de materiales para sistema electrico en oficina de Dirección de Seguridad y RRFF.	peso	77906	24-07-2020	24-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	14-07-2020	83824	TRANSPORTES RUBEN VELASQUEZ EIRL	76.113.755-7	RUBEN VELASQUEZ	Servicio de bateas para residuos sólidos Edificio Ciencias de la Salud.	peso	147000	14-07-2020	14-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	17-07-2020	83829	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	09.996.395-6	TRINCADO URRA IGOR ANDRES	FIANZA CAE RENOVANTES	peso	470000	17-07-2020	17-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	21-07-2020	83855	GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA	10.316.564-4	GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA	REPARACIÓN DE ROTURA DE CAÑERIA IDP UMAG DE 1/2", DE IGUAL MANERA INSTALACIÓN LLAVE DE PASO Y CAÑERIA DE VALCO	peso	130900	21-07-2020	21-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	22-07-2020	83866	CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA	76.181.764-7	HUGO JOSE MANSILLA CARDENAS	SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EDIFICIO CADI UMAG	peso	95200	22-07-2020	22-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	22-07-2020	83867	CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	76.981.875-8	sin información	AMPLIACIÓN FECHA DE VIGENCIA AL 31.12.2020, PÓLIZA 000809-00, QUE GARANTIZA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ID 3637-26-LQ19,.A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.	peso	96916	22-07-2020	22-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	24-07-2020	83901	SILVA REYES HORACIO	06.215.105-6	SILVA REYES HORACIO	FIANZAS CAE RENOVANTES	peso	150000	24-07-2020	24-07-2020	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones