Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2020 | 50974 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y SERVICIO DE EMISION CON VALIDACION A DISTANCIA SRA. RUTH ORTIZ SUAZO | Pesos | $ 75500 | 18-08-2020 | 18-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-08-2020 | 50950 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | SACOS DE SAL PARA ELIMINACIÓN DE ESCARCHA EN CALLES Y VIAS DE ACCESO EN DEPENDENCIAS DE UMAG. _x000D_ | Pesos | $ 137800 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2020 | 50961 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | COMPRA DE MASCARILLAS PARA LA DIRECCIÓN DE RRFF. | Pesos | $ 133280 | 14-08-2020 | 14-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-08-2020 | 51005 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL MAGALLANES, DÍA DOMINGOS, PARA BIBLIOTECA UMAG. | Pesos | $ 27560 | 27-08-2020 | 27-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2020 | 50963 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | Se requiere comprar celulares para usuarios del Centro Diurno Referencial. | Pesos | $ 119700 | 14-08-2020 | 14-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-08-2020 | 50966 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VENDORTEC LTDA. | 76.819.690-7 | CLAUDIO ARMANDO SALAZAR KLARE | COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINA DE MANUFACTURA ADITIVA DEL LABORATORIO DE MECANICA | Pesos | $ 140450 | 17-08-2020 | 17-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2020 | 50994 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | Se requiere compra de insumos para preparar material para adultos mayores del CDR. | Pesos | $ 147840 | 24-08-2020 | 24-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-08-2020 | 51006 | INVERSIONES FG SPA | 76.656.501-8 | LUIS FICA | INSUMOS PARA PROYECTO FIC "TRANSFERENCIA CULTIVANDO SALUD:DEL LABORATORIO AL CAMPO" | Pesos | $ 147630 | 28-08-2020 | 28-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-08-2020 | 50947 | ITEM LTDA. | 78.936.330-7 | QUINTEC S A | Cargdor para Mac Dirección de Infraestructura. | Pesos | $ 79990 | 03-08-2020 | 03-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2020 | 50954 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | Compra de reactivos e insumos para proyecto FONDEF IDEA ID19I10352 | Pesos | $ 130416 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2020 | 51001 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | INSUMOS PARA LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | Pesos | $ 145000 | 26-08-2020 | 26-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2020 | 50990 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | ADQUISICIÓN DE TONER PARA SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD. | Pesos | $ 109800 | 21-08-2020 | 21-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2020 | 50955 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZ.ART ORTOPEDICOS LTDA. | 78.921.550-2 | CARLOS ANDRES ALVARADO CARDENAS | SE REQUIERE COMPRA DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA CONTROL DE TEMPERATURA EN ACCESO DE EDIFICIOS, SEGÚN RECOMENDACIONES MINSAL | Pesos | $ 65450 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2020 | 50986 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZ.ART ORTOPEDICOS LTDA. | 78.921.550-2 | CARLOS ANDRES ALVARADO CARDENAS | aminio cuaternario para mantener sanitizacion de pediluvios adquiridos | Pesos | $ 150000 | 21-08-2020 | 21-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2020 | 50960 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | PENDÓN PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES Y OTROS, SEGÚN COORDINE LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA. | Pesos | $ 54000 | 14-08-2020 | 14-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-08-2020 | 50979 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA DELIMITACION DE ESPACIOS Y DISTANCIAMIENTO FISICO COVID - INSTRUCTIVO MINSAL. | Pesos | $ 133000 | 18-08-2020 | 18-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-08-2020 | 50987 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | se solicita compra de cinta para piso amarilla y negra, para delimitar áreas de peligro en pavimentos interiores, demarcar áreas de trabajo, identificar áreas de acopio en mantenimiento, etc. | Pesos | $ 131325 | 21-08-2020 | 21-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2020 | 50995 | SOC.DISTRIBUID.MATERIALES INDUS. Y MARIT.PROIMAR L | 79.845.300-9 | SIN INFORMACION | HERRAMIENTA PARA SER USADA EN TRABAJO DE TITULO DEL ALUMNO SEBASTIAN ANDRADE DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN MECANICA, DEBE SER CARGADA A BECA ENAP | Pesos | $ 130000 | 24-08-2020 | 24-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-08-2020 | 50962 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | COMPRA DE AMPOLLETAS PARA EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. | Pesos | $ 118000 | 14-08-2020 | 14-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-08-2020 | 50953 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | CRISTIAN WINKLER OLIVA | Compra de reactivos e insumos para proyecto FONDEF IDEA ID19I10352 _x000D_ |
Pesos | $ 148964 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 20-08-2020 | 50984 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago por publicación de Investigación:"Impact of extreme weather events on aboveground net primary_x000D_ productivity and sheep production in the Magellan region,southernmost Chilean Patagonia". Código 029300 |
Pesos | $ 648915 | 20-08-2020 | 20-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 21-08-2020 | 50992 | SOFTWARE FOR CHEMISTRY &MATERIALS BV | 00.240.875-9 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Software de química computacional. Permite mejora de licencia desde 1 año a licencia perpetua. Compra para el proyecto FONDECYT INICIACION 11170689. | Pesos | $ 1439745 | 21-08-2020 | 21-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-08-2020 | 83978 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | Franco Carpanetti | Transporte de botellas para almacenaje de lluvia en el Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas | Pesos | $ 45000 | 10-08-2020 | 10-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-08-2020 | 83954 | COCLUS SPA | 76.616.381-5 | MATIAS ESTEBAN DONOSO TORDECILLA | Interprete lenguaje de señas para Conferencia online de American Corner | Pesos | $ 119000 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-08-2020 | 83952 | JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN EIRL | 76.284.376-5 | JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN | Pago de servidor radial SHOUTCATS para la transmisión de radio de UMAG FM a chile y al mundo. | Pesos | $ 132000 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-08-2020 | 83951 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | Arreglo y mantención impresora Dirección de Seguridad y Recursos Físicos | Pesos | $ 104000 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
