Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-10-2021 | 51931 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA IMPLEMENTOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 75800 | 01-10-2021 | 01-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-10-2021 | 51932 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 30000 | 01-10-2021 | 01-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-10-2021 | 51943 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | Compra de materiales para Sala de Cultivos de Bahía Laredo. Proyecto MAG19101 | peso | 124401 | 07-10-2021 | 07-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-10-2021 | 51944 | JUAN GERARDO HEYN Y CIA.LTDA. | 83.207.700-3 | JUAN GERARDO HEYN | Compra de insumos para Doctorado de Química. Proyecto MAG19101 | peso | 93891 | 07-10-2021 | 07-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-10-2021 | 51945 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | COMPRA DE ARTICULOS PARA PROYECTO DE ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 98184 | 07-10-2021 | 07-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-10-2021 | 51946 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PARA EXPLORA MAGALLANES | peso | 49000 | 07-10-2021 | 07-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-10-2021 | 51947 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA DE TINTAS PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PARA EXPLORA MAGALLANES | peso | 128520 | 07-10-2021 | 07-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-10-2021 | 51948 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA | 77.647.010-4 | MIHOVILOVIC SPA | Reactivo para preparar soluciones para análisis de muestras de levaduras antárticas del proyecto INACH RG-24-18 | peso | 27884 | 07-10-2021 | 07-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-10-2021 | 51951 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | CARLOS PALMA RIVERA | ADQUISICION TONER SAMSUNG PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA | peso | 101150 | 08-10-2021 | 08-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-10-2021 | 51964 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | MATERIALES DE USO EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. | peso | 51912 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51976 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DELINOLEO PARA HABILITAR CONTAINER DE BODEGA | peso | 65400 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51977 | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS MEGABYTE SPA | 76.946.203-1 | Brenedick Palomino Contreras | COMPRA DE DISCO DURO_x000D_ PARA Marcela Guzmán de la Unidad de Inventario. |
peso | 113300 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51978 | SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LT | 77.695.790-9 | SIN INFORMACIÓN | COMPRA DE PANTALLA MANUEL ILNAO | peso | 151130 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51979 | MARIO OYARZO ALVARADO EIRL | 76.280.025-K | MARIO OYARZO ALVARADO | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES. | peso | 71250 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51980 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 41800 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51981 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJES PERSONAL HONORARIOS DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 74000 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51982 | CORCORAN Y CIA. SPA | 86.527.400-9 | INVERSIONES SAN PATRICIO LIMITADA | Solicitud de compra de alimentos para campaña de terreno bajo el proyecto PAI77200036 | peso | 114177 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-10-2021 | 51983 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 94293 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTANCIA | 14-10-2021 | 51984 | ZOOM APP | 00.001.040-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Renovacion Plataforma Zoom para entrevistas y actividades Dirección de Comunicaciones | peso | 146806 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-10-2021 | 51989 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | HP IMPRESORA MULTIFUNCION 135W LASER_x000D_ Contraloría UMAG |
peso | 149940 | 15-10-2021 | 15-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-10-2021 | 51992 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | COMPRA MALLA URSUS PARA USO EN TERRENO POR PROYECTO ERIZO CÓDIGO 061105 | peso | 154000 | 15-10-2021 | 15-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-10-2021 | 51995 | IMPORTADORA SUIZA S.A. | 95.087.000-1 | EDUARDO LEPORI DIAZ | Material actividades Programa Habilidades Para la Vida III | peso | 48000 | 18-10-2021 | 18-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-10-2021 | 51996 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA DE CEPILLO PARA WC PARA TODOS LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION | peso | 128000 | 18-10-2021 | 18-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-10-2021 | 51997 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | TINTA PARA IMPRESORA A COLOR Y SERVICIO INSTALACION CABEZAL IMPRESORA, DEL EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS. | peso | 95000 | 18-10-2021 | 18-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-10-2021 | 51998 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA MATERIALES PARA IDENTIFICACION Y MANTENCION DE EQUIPOS | peso | 149949 | 18-10-2021 | 18-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2021 | 52006 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | 2 CAJAS PORTA LLAVES, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS. | peso | 43580 | 19-10-2021 | 19-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2021 | 52007 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | ETIQUETAS PARA RESIDUOS REAS, LABORATORIO EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS | peso | 154500 | 19-10-2021 | 19-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2021 | 52008 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO , PARA EDIFICIO CADI, CARGADO EN EL MAG 1899 EN ITEM MATERIALES E INSUMOS | peso | 105450 | 19-10-2021 | 19-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-10-2021 | 52009 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | PASAJES - Resolucion N° 262 -Supervisión Práctica Hospital Dr. Augusto Essman. Carrera de Nutrición | peso | 14500 | 19-10-2021 | 19-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-10-2021 | 52016 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | COMPRAS DE PASAJES PUNTA ARENAS PUERTO WILLIAMS PUNTA ARENAS PARA ALUMNOS DE MEDICINA QUE REALIZARAN SU INTERNADO DE PRACTICA EN PUERTO WILLIAMS | peso | 150000 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-10-2021 | 52018 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES. | peso | 44400 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-10-2021 | 52019 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE 2 PASAJES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 29600 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-10-2021 | 52020 | COMPUTACION BRAINSTORM LTDA. | 76.287.643-4 | Gonzalo Gatica Balague, | Accesorios para la actualización de un notebook de remuneraciones. | peso | 107100 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-10-2021 | 52021 | SOC.COMERCIAL SUPER NENE | 76.324.797-K | KARIM JACOB ABU GOSCH | COMPRA DE AGUA PARA TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL | peso | 130000 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-10-2021 | 52022 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Renovación gráfica de 3 pendones institucionales | peso | 100001 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-10-2021 | 52026 | BGA LETREROS SPA | 76.427.111-4 | CLAUDIA XIMENA ÁLVAREZ PINEDA | EMPAVONADO DE VIDRIOS LISOS DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS | peso | 139230 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTANCIA | 25-10-2021 | 52034 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago por Publicación Científica. Proyecto MAG19101 | peso | 1428524 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTANCIA | 25-10-2021 | 52035 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago por Publicación Científica. Proyecto MAG19101 | peso | 1785580 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-10-2021 | 52047 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | 60.911.006-6 | ORGANISMO PUBLICO | MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | peso | 93300 | 27-10-2021 | 27-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-10-2021 | 52048 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | COMPRA DE TACO ADHESIVO PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD CONGRESO REGIONAL DEL PROYECTO PAR EXPLORA. | peso | 71400 | 27-10-2021 | 27-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-10-2021 | 52049 | EXTINTORES START FIRE Y CIA LTDA. | 76.615.160-4 | LUIGUI LOTITO | 2 BOLSOS TRAUMA RESCATE, PARA SALAS DE PROCEDIMIENTOS, EDIFICIO CADI. CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS. | peso | 75625 | 27-10-2021 | 27-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-10-2021 | 52050 | COMERCIALIZADORA GENESYS ANALITICA LTDA | 76.218.782-5 | LORENA LEIVA MUÑOZ | Solicitud de compra de insumo requerido en laboratorio, para cumplir con actividades comprometidas para obtención de resultados en proyecto de valorización energética de aceite de pescado para la producción de biodiésel con biocatalizadores obtenidos loc | peso | 119428 | 27-10-2021 | 27-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-10-2021 | 52051 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PARA EL FUNCIONARIO JUAN ALVARADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y RECURSOS FÍSICOS. | peso | 73115 | 27-10-2021 | 27-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-10-2021 | 52052 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | LUCIANO FERNANDEZ DONAS | Compra de Oligonucleótidos 25nmoles, necesarios para la continuidad del proyecto vigilancia genómica | peso | 27352 | 27-10-2021 | 27-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-10-2021 | 52053 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | ANDIGRAF DISTRIBUCION LIMITADA | COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA RELPALDAR INFORMACION DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS | peso | 64990 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-10-2021 | 52055 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COMPRA LAMINAS DE PLASTICO P/TERMOLAMINAR OFICIO 0,5MM_x000D_ UNIDAD DE INVENTARIO |
peso | 123200 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-10-2021 | 52056 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | Proyecto FDI estudiantil | peso | 60000 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-10-2021 | 52057 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | COMPRA CORTA SETO PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 151680 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-10-2021 | 52058 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de Combustible para Vehículo Convenio IEB de Puerto Williams | peso | 158526 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-10-2021 | 52059 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | Enrique Eduardo Altamirano Pérez | COMPRA DE CABLES Y CONECTORES PARA MEJORAR EL INTERNET EN L INTITUTO DE LA PATAGONIA. | peso | 152740 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2021 | 52062 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | Para ejecución programa Habilidades Para la Vida III | peso | 149360 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2021 | 52063 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | Ejecución programa Habilidades Para la Vida III | peso | 71350 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2021 | 52064 | CATALOGO ARQUITECTURA SPAP | 76.818.871-8 | Abarca Martínez | ADQUISICION DE LIBROS PARA APOYO ACADEMICO DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | peso | 83980 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2021 | 52065 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMBUSTIBLE CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79 | peso | 158526 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2021 | 52070 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR PUNTO ELECTRICO EN ADQUISICIONES | peso | 69800 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2021 | 52071 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CORTINA CORTINA ROLLER PARA ADQUISICIONES | peso | 53000 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-10-2021 | 52080 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | COMPRA TIJERAS DE ESQUILA PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 85580 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-10-2021 | 86178 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CONFECCION DE UN PENDON ROLLER Y UN GALVANO PARA LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL | peso | 82110 | 01-10-2021 | 01-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-10-2021 | 86243 | LOS GANADEROS S.A | 96.798.770-0 | MILKA ROSA KOVACIC PIVCEVIC | ALMUERZO AUTORIDADES CON EL SR GOBERNADOR JORGE FLIES | peso | 158528 | 06-10-2021 | 06-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-10-2021 | 86260 | VILLEGAS CESIJAR DRAGO | 08.611.089-K | VILLEGAS CESIJAR DRAGO | MANTENCIÓN CAMIONETA PLACA PATENTE DCHJ 83 | peso | 120000 | 08-10-2021 | 08-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-10-2021 | 86281 | SENCE | 61.531.000-K | ORGANISMO PUBLICO | Validar plataforma UMAG para ser usada con modalidad online | peso | 52842 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-10-2021 | 86283 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | ADQUIRIR COLACIONES PARA SALIDA A TERRENO DE ACTIVIDAD IIE DEL PROYECO PAR EXPLORA MAGALLANES. | peso | 51100 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-10-2021 | 86284 | HDI SEGUROS S A | 99.231.000-6 | INVERSIONES HDI LIMITADA, | CONTRATACIÓN DE SEGURO POR SER USUARIO DE ZONA FRANCA, SEGÚN LEY 20.997 "QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN ADUANERA", POR EL PERIODO DE UN AÑO (01.11.2021 al 01.11.2022). | peso | 80058 | 15-10-2021 | 15-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-10-2021 | 86298 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES | 72.504.400-3 | SIN INFORMACIÓN | SEGÚN RESOLUCIÓN Nº593 OTORGA APORTE QUE SE INDICA. | peso | 8292667 | 19-10-2021 | 19-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 21-10-2021 | 86320 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | SERVICIO NOTARIAL | peso | 100000 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 21-10-2021 | 86322 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | 08.591.661-0 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | TRASLADO DE INSTRUMENTOS CONCIERTO DE PRIMAVERA. | peso | 71400 | 21-10-2021 | 21-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-10-2021 | 86356 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO SERVICIOS ESPECTO RADIOELECTICO | peso | 785760 | 27-10-2021 | 27-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-10-2021 | 86368 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | SERVICIO DE IMPRESICIÓN DE DIPLOMAS Y LIBRETAS PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD CONGRESO REGIONAL DEL PROYECTO PAR EXPLORA. | peso | 154200 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-10-2021 | 86369 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | PROYECTO FDI ESTUDIANTIL | peso | 60000 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-10-2021 | 86370 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | PROYECTO FDI ESTUDIANTIL | peso | 99840 | 28-10-2021 | 28-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-10-2021 | 86378 | DEHAYS ROCHA CESAR | 08.300.473-8 | DEHAYS ROCHA CESAR | ARRIENDO DE DEPARTAMENTO PARA ESTADIA DE PROF. VISITANTE SR. RAFAEL TUIRAN | peso | 654500 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-10-2021 | 86380 | MUEBLES Y ARTESANIAS FLOR DE DISEÑO SPA | 76.215.108-1 | SIN INFORMACIÓN | ARRIENDO DEPARTAMENTO PARA ARTISTAS RESIDENTES- INVESTIGACION EN ARTES Y CIENCIAS "EMERGENCIAS DEL BENTOS", EN EL MARCO DEL PROYECTO ESCUELA DE FORMACION EN ARTES (MAG2093). | peso | 1400000 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-10-2021 | 86381 | URIBE BUSTAMANTE FERNANDO ENRIQUE | 08.980.986-K | URIBE BUSTAMANTE FERNANDO ENRIQUE | SERVICIOS DE TRASLADO EPP- HOSPITAL PTO. WILLIAMS | peso | 140000 | 29-10-2021 | 29-10-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
