Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2021 | 52281 | COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA. | 78.428.730-0 | MARIA ANTONIETA GARCIA IRRIBARRA | Compra silla par Secretaria Departamento de Matemática y Física | peso | 136000 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-11-2021 | 52208 | COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA. | 78.428.730-0 | MARIA ANTONIETA GARCIA IRRIBARRA | SILLA PARA FRANCISCO SALDIVIA DE BODEGA | peso | 135000 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52124 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA MATERIALES PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 120000 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52183 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN. | peso | 120000 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52173 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO | Letreo acrílico | peso | 75000 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52122 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Compra de herramientas y botas para personal centro hortícola y proyecto ovejas | peso | 106705 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2021 | 52132 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | MANTENCION PARA BANCO DE ENSAYO VIBRACIONES | peso | 62702 | 10-11-2021 | 10-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52185 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | MATERIAL PARA USO EL LABORATORIOS Y PAÑOL DE INGENIERIA MECANICA | peso | 137170 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-11-2021 | 52142 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | ANTONIO AGUILEO CUEVAS DURAN | Compra de materiales para Laboratorio de Kinesiología y Rehabilitación del CADI, bajo el MAG1899. | peso | 149000 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52260 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | Compra de combustible para salida a terreno de Doctorado en Quimica Orgánica | peso | 82100 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-11-2021 | 86666 | TURISMO CARLOS DITTMAR SAAVEDRA EIRL | 76.602.012-7 | CARLOS DITTMAR SAAVEDRA | ARRIENDO DE EQUIPO DE KAYAK Y KAYAK SINGLE PARA SALIDA A TERRENO DE TNS TURISMO MENCION OUTDOOR 2 Y 3 DICIEMBRE | peso | 100000 | 30-11-2021 | 30-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-11-2021 | 86450 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | Block apuntes | peso | 158000 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52167 | BGA LETREROS SPA | 76.427.111-4 | CLAUDIA XIMENA ÁLVAREZ PINEDA | EMPAVONADO DE VIDRIOS SALA 1023, TOMA DE MUESTRAS , DE EDIFICIO CADI | peso | 58310 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-11-2021 | 86449 | BGA LETREROS SPA | 76.427.111-4 | CLAUDIA XIMENA ÁLVAREZ PINEDA | EMPAVONADO DE VIDRIOS EN SALA DE TOMA DE MUESTRAS, EDIFICIO CADI | peso | 57120 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2021 | 52134 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 302 - Muestreo de agua y sedimentos | peso | 32800 | 10-11-2021 | 10-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2021 | 52236 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | Cambio de Neumáticos para mini bus Centro Natales GSTZ82 | peso | 135800 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-11-2021 | 52226 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE RUEDAS PARA CARRO DE ARRASTRES | peso | 86000 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-11-2021 | 52249 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA IMPLEMENTOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 141700 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52121 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | Herramientas para proyecto ovejas y centro hortícola | peso | 102700 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52191 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | INSUMOS PARA MANTENCIÓN CAMIONETA MITSUBISHI PATENTE JZ FJ 10 DEL CENTRO PUERTO NATALES | peso | 88000 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52186 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | MATERIAL PARA USO EN LABORATORO Y PAÑOL DE INGENIERIA MECANICA | peso | 123470 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-11-2021 | 52143 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | CINTA PARA RELOJ CONTROL INSTITUTO DE LA PATAGONIA | peso | 60000 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-11-2021 | 86480 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | PROGRAMACIÓN RELOJ CONTROL VRAF | peso | 18000 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52269 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA. | 78.912.510-4 | ELECTROCOMPONENTS U K LIMITED | Insumos para laboratorio de fabricación | peso | 107764 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-11-2021 | 52207 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA CARRO DE CARGA PARA USO EN PROYECTO 061107 | peso | 79900 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-11-2021 | 52141 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE AMPOLLETAS LED PARA CAMBIO Y REPARACION EN PASILLOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL | peso | 153700 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52263 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES | peso | 41369 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-11-2021 | 52200 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | LIMPIAPIES PARA PEDILUVIO, PARA ENTRADAS DEL EDIFICIO CADI | peso | 56700 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-11-2021 | 86483 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | Solicitud pago de servicios empastes, unidad de honorarios. | peso | 147000 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52119 | COMERCIAL CHELECH S.A. | 76.415.150-K | GUILLERMO CHELECH | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y OVEROLES DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS CENTRO HORTICOLA Y PROYECTO OVEJAS | peso | 55330 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52168 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | TIMBRE CITOFONO PARA PUERTA Y ALARGADORES , EDIFICIO CADI | peso | 154910 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-11-2021 | 52133 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | 14.290.423-3 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | ESTOLAS PARA TITULACIÓN | peso | 142800 | 10-11-2021 | 10-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2021 | 52280 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 99600 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52114 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | COMPRA LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 69000 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52184 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | DETERGENTE INDUSTRIAL PARA USO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA | peso | 87816 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-11-2021 | 52225 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | DISPENADOR DE JABON PARA SALA DE LAVADO Y JABON TIPO, PARA EDIFICIO CADI | peso | 88560 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-11-2021 | 52084 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | JABON TORK LIQUIDO 6*1000 (420501), PARA DISPENSADORES DE SALA DE PROCEDIMIENTOS, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS. | peso | 160080 | 03-11-2021 | 03-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52172 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | TERMOMETROS INFRARROJO PARA TOMA TEMPERATURA CORPORAL POR COVID 19 | peso | 143000 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2021 | 52239 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTAS DE ACCESOS EN EL EDIFICIO DEL GIMNASIO | peso | 83023 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52187 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | peso | 76000 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52117 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Conectores, para cableado nuevo del laboratorio de Computación, 4to. piso de la Facultad de Ingeniería. | peso | 98770 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52171 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | MATERIALES DE OFICINA, EDIFICO CADI | peso | 154300 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-11-2021 | 52146 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | Insumos para programa Ejecución programa Habilidades Para la Vida III | peso | 147159 | 12-11-2021 | 12-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-11-2021 | 52250 | SOC. COM. ABACOMP LTDA | 76.059.327-3 | JULIO ANDRES OJEDA PEREZ | Compra materiales e insumos de oficina, residencia "Emergencias del Bentos", con cargo al proyecto MAG2093._x000D_ _x000D_ |
peso | 119970 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2021 | 52238 | KUPFER HERMANOS S.A | 90.844.000-5 | KUPFER NORTE S A | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA | peso | 142291 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52261 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | CABLES HDMI Y XLS PARA SALA DE CONSEJO | peso | 26850 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52267 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | MATERIAL DE USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO FIC CÓDIGO 40018479-0. | peso | 120160 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2021 | 52277 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | LUCIANO FERNANDEZ DONAS | Compra de Oligonucleótido | peso | 20694 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2021 | 52276 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | Adquisicion de vitaminas y medicamentos para unidad de ovejas lecheras | peso | 110000 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52266 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | AVENA DE USO EN PREPARACION DE ALIMENTO PARA PROYECTO FIC CÓDIGO 40018479-0. | peso | 94500 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52165 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | MATERIALES DE USO EN PROYECTO FIC CÓDIGO BIP 40018479-0._x000D_ |
peso | 75570 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-11-2021 | 86647 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | 08.591.661-0 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | SERVICIO DE TRASLADO CONCIERTO UMAG. | peso | 71400 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2021 | 86587 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PÚBLICO | USO CAMPO CLÍNICO 2DO SEMESTRE 2021, CARRERA DE MEDICINA | peso | 20611500 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2021 | 86586 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PÚBLICO | CAMPO CLÍNICO CARRERA MEDICINA 2DO SEM. 2021 | peso | 4602000 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-11-2021 | 86422 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORGANISMO PÚBLICO | PAGO SERVICIOS LIMITADOS DE RADIOCOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERMISO 326 DEL AÑO 2021. | peso | 785761 | 05-11-2021 | 05-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-11-2021 | 86484 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORGANISMO PÚBLICO | RENOVACION ANUAL DEL REGISTRO CHILEPROVEEDORES 2021-2022 | peso | 35919 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-11-2021 | 86452 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | ORGANISMO PÚBLICO | Pago por Acreditación Magister en Ciencias Sociales | peso | 10568400 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2021 | 86588 | CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD | 70.931.900-0 | ORGANISMO PÚBLICO | USO CAMPO CLÍNICO CARRERA DE MEDICINA 2DO. SEM. 2021 | peso | 1245000 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52262 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Material de oficina | peso | 159998 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52170 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Tela Panaflex para sala Cultivo Bahía Laredo. Proyecto MAG19101 | peso | 45411 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-11-2021 | 52214 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | TELAS DE PANAFLEX E IMPRESIÓN PARA CARTEL UBICADO EN EL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. | peso | 64260 | 19-11-2021 | 19-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52193 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | INSUMOS DE ESCRITORIO PARA DEPTO. INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | peso | 134541 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2021 | 52279 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | Solicita compra de aspiradora para aseo de oficina Dirección de Infraestructura. Adjunta respaldos. | peso | 89900 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 03-11-2021 | 52082 | FRONTIERS MEDIA S.A. | 00.001.006-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago de artículo "Cardiac autonomic modulation in response to muscle fatigue and sex differences during consecutive competition periods in young swimmers : a longitudinal study", autores Matías Alonso Castillo-Aguilar, Pablo Valdés-Badilla, Tomás Herrera | peso | 1544750 | 03-11-2021 | 03-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 08-11-2021 | 52112 | G BIOSCIENCES | 00.325.556-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Compra de Reactivos de Laboratorio. Proyecto MAG19101 | peso | 500000 | 08-11-2021 | 08-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 19-11-2021 | 52210 | PUBLICIENCIA | 00.525.684-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Suscribir Sistema de Autenticación Elogim Proxy | peso | 2446560 | 19-11-2021 | 19-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 30-11-2021 | 52287 | SHENZHEN JARCH ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.LTDA | 00.195.280-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | COMPRA DE ANILLOS CONDUCTORES PARA MAQUINA DE VIBRACIONES | peso | 382964 | 30-11-2021 | 30-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 05-11-2021 | 52101 | SHUTTERSTOCK INC. | 00.425.680-8 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Paquete gráfico ( imágenes y vectores ) AC UMAG | peso | 117859 | 05-11-2021 | 05-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 05-11-2021 | 52099 | SIRSIDYNIX | 00.000.810-9 | PROVEEDOR EXTRANJERO | RENOVACIÓN SISTEMA HORIZONTE BIBLIOTECA - PERIODO POR 1 AÑO | peso | 11414839 | 05-11-2021 | 05-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 17-11-2021 | 52194 | ZOOM APP | 00.001.040-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | 10 LICENCIAS ZOOM ROOM POR 1 AÑO | peso | 5716720 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIÓN | 08-11-2021 | 52107 | UP TRANSFER GMBH AN DER UNIVERSITAT POTSDAM | 00.507.528-9 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Software MATLAB, Webinar interactivo sobre MATLAB, proyecto PAI77180002. | peso | 374000 | 08-11-2021 | 08-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-11-2021 | 52085 | AC CARTOLERIA SPA | 76.983.201-7 | RAFAELLA FOSCHINO | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PAR EXPLORA. | peso | 55035 | 03-11-2021 | 03-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-11-2021 | 52149 | SEBASTIAN PRADO Y CIA LIMITADA | 76.085.387-9 | SEBASTIAN PRADO | MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA USO EN LABORATORIOS DE INGENIERIA MECANICA | peso | 126096 | 12-11-2021 | 12-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-11-2021 | 52243 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | PASAJES - SUPERVISIÓN PRACTICA PRFESIONAL HOSPITAL AUGUSTO ESSMANN, PUERTO NATALES | peso | 14500 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-11-2021 | 86591 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | Traslados de EPP por lo que resta del año 2021, correspondientes a las carreras de Salud a la Ciudad de Pto. Natales. | peso | 70000 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52169 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | Sin información | HOJA CON MEMBRETE | peso | 70000 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52188 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | Material para realizar actividades de divulgación científica, comprometida dentro del proyecto MAG 2095 | peso | 147333 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-11-2021 | 86464 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | PAGO DE SERVICIOS MANDATO ADM. FUNDACION SALUD UMAG | peso | 40000 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-11-2021 | 52174 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | 10.964.908-2 | WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO | COMPRA DE 500 ADHESIVOS PARA MARCAR LOKERS DE LA FACULTAD DE CS. DE LA SALUD Y MEDICINA | peso | 95200 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-11-2021 | 52248 | COMERCIAL M&A CIA.LTDA. | 76.655.206-4 | DELCY MELISENDA HERRERA | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 139900 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52189 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA | 76.799.430-3 | LEOCAN SNTANDER VARGAS | Compra de materiales de Nutrición y Dietética del CADI, bajo el MAG1899._x000D_ _x000D_ |
peso | 75580 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52182 | COMPUTACION BRAINSTORM LTDA. | 76.287.643-4 | JOSÉ AMPUERO GARCIA Y GONZALO GATICA BALAGUE | Accesorios para actualización notebook de Remuneraciones Sr. Miguel Gallardo | peso | 107100 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52116 | CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LTDA | 76.195.624-8 | ANGELICA SILVA HERANDEZ | LLAVE DE GRIFO, PARA APERTURA DE GRIFOS DE EDIFICIO CADI |
peso | 45220 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52265 | CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LTDA | 76.195.624-8 | ANGELICA SILVA HERANDEZ | EXTINTOR PQS 10 KG. AL 90% (INCLUYE SOPORTE MURAL), PARA BODEGA DE LABORATORIO DE MEDICINA MOLECULAR DEL EDIFICIO CADI | peso | 45220 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2021 | 52234 | DISTRIBUIDORA ROFIL LTDA | 88.831.200-5 | Sin información | MATERIAL DE USO EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO EN PROYECTO FIC | peso | 96250 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-11-2021 | 52278 | EDICIONES SKYRING SPA | 76.549.448-6 | Sin información | Compra bibliografía proyecto 090601. | peso | 30000 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52268 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | IMPRESION DE AFICHES CONCIERTOS DE VERANO Y NAVIDAD. ORQUESTA SINFONICA UMAG-ESCUELA DE FORMACION EN ARTES(MAG2093) | peso | 83300 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-11-2021 | 52150 | LA FORTALEZA LTDA | 76.581.329-8 | CARLOS LECAROS AREVALO Y SERGIO LECAROS AREVALO | JUEGOS DIDACTICOS | peso | 149921 | 12-11-2021 | 12-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-11-2021 | 52220 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | PASAJES - Resolucion N° 335 - Asistencia a reunion anual de Centro de Biotecnologia y Bioingeniería | peso | 150000 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-11-2021 | 86514 | LLUVIA AGENCY SPA | 76.743.446-4 | Sin información | Servicio de Diseño folletos de promoción para instalar en plataforma web. | peso | 140000 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-11-2021 | 86505 | LOS GANADEROS S.A | 96.798.770-0 | Sin información | REUNIÓN COMIDA CON EMBAJADOR DE POLONIA SR. JACEK GAWRYSZEWSKI Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS | peso | 150000 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52118 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | COMPRA DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE HECTOR LOPEZ INFORMATICA | peso | 112900 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52192 | SOC.COMERCIAL EL ESTUCHE LTDA | 76.821.582-0 | SANDRA DOMINGUEZ ANGULO Y JORGE RESTOVIC | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA UMAG | peso | 158634 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52115 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | CARLOS PALMA RIVERA | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER 135W, PARA CONTRALORIA UMAG | peso | 118405 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-11-2021 | 52264 | SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA. | 77.908.270-9 | RAUL CORDOBA BAHAMONDE | COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES | peso | 76810 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-11-2021 | 52190 | SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA | 76.171.739-1 | HUGO FREDES | Compra de materiales para atenciones de Nutrición y Dietética, bajo el MAG1899. | peso | 71980 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-11-2021 | 86413 | SOCIO VIRTUAL SPA | 76.935.582-0 | Sin información | ADQUIRIR SERVICIO DE HOSTING ANUAL PARA PROYECTO PAR EXPLORA. | peso | 49980 | 03-11-2021 | 03-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-11-2021 | 86667 | TV RED S.A. | 79.882.520-8 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES | Pago de renta mensual por servicio de TV cable. | peso | 68000 | 30-11-2021 | 30-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-11-2021 | 86655 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | Pago de Asesorías en el marco del Proyecto Nodo Macrozona Austral para la aceleración del impacto territorial de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación “NODO 200004”. Programa 029301 | peso | 20000000 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-11-2021 | 52120 | VERTICE TOOUR OPERADOR SPA | 76.539.078-8 | Sin información | BOX LUNCH PARA SALIDA A TERRENO 14 NOVIEMBRE | peso | 155880 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-11-2021 | 52144 | VERTICE TOOUR OPERADOR SPA | 76.539.078-8 | Sin información | BOX LUNCH PARA SALIDA A TERRENO DEL 16 DE NOVIEMBRE | peso | 142890 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-11-2021 | 52235 | VERTICE TOOUR OPERADOR SPA | 76.539.078-8 | Sin información | Box Lunch Salida a Terreno TNS Turismo Sostenible 08 de diciembre 2021 | peso | 129900 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
