Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2021 | 52290 | COMERCIAL 3OR SPA | 76.187.337-7 | SIN INFORMACIÓN | Compra de vestuario clínico. Se adjuntan cotizaciones para comparación de precios. |
peso | $139950 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2021 | 52295 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO PAR EXPLORA | peso | $57000 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-12-2021 | 52296 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Lapiceras grabadas alumnos destacados. Ceremonias Titulación Puerto Natales 14 de diciembre | peso | $76160 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-12-2021 | 52300 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | INSUMOS DE OFICINA | peso | $150000 | 03-12-2021 | 03-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-12-2021 | 52307 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA DE DISCO DURO | peso | $110500 | 03-12-2021 | 03-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-12-2021 | 52310 | DISEÑADORES DEL SUR LTDA. | 76.002.966-1 | JAVIERA FRANCISCA GALILEA SOLA | Compra de volantes para difusión nuevas carreras para Centro Universitario Coyhaique Cod. Pres. 018950. | peso | $105600 | 03-12-2021 | 03-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-12-2021 | 52316 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA. | peso | $81900 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-12-2021 | 52317 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRCIA JAMAN NOCERA | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $122060 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-12-2021 | 52318 | IMPORTADORA SUIZA S.A. | 95.087.000-1 | EDUARDO LEPORI DIAZ | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA. | peso | $12650 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-12-2021 | 52319 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $119400 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-12-2021 | 52323 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | 15.905.508-6 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | COMPRA PLANCHAS ACANADADO | peso | $150000 | 07-12-2021 | 07-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-12-2021 | 52330 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJES_x000D_ COMPRA DE PASAJES PARA PERSONAL HONORARIO PARA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE) DEL PROYECTO PAR EXPLORA. |
peso | $29600 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-12-2021 | 52331 | COMERCIAL M&A CIA.LTDA. | 76.655.206-4 | DELCY ALEJANDRA MELISENDA HERRERA, | COMPRA IMPLEMENTOS PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNIRARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $139900 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-12-2021 | 52332 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA DE EQUIPO PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES. | peso | $25501 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-12-2021 | 52333 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO EXPLORA | peso | $21770 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-12-2021 | 52334 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | ACCESORIOS PARA REPARAR INTERNET EN LABORATORIO DE CLAUDIA ANDRADE Y AMERICO MONTIEL EN INSTITUTO DE LA PATAGONIA | peso | $111860 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-12-2021 | 52336 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA EL HOTEL 21 MAYO | peso | $93360 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-12-2021 | 52341 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $79600 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-12-2021 | 52342 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA | peso | $130725 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-12-2021 | 52343 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $131828 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 13-12-2021 | 52345 | LEIDEN GENOME TECHNOLOGY CENTER | 00.325.975-7 | proveedor extranjero | Preparación de una libreria 10X para 1 grupo de 2 muestras._x000D_ Secuenciación en un carril parcial de illumina NovaSeq6000 PE150bp. El número esperado de lecturas por celda es 25K para GEX, 2.5K para BCR y 2.5K para HTO. _x000D_ Ejecución de las canalizaciones es |
peso | $5507007 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 13-12-2021 | 52346 | INSTITUTO PASTEUR DE MONTEVIDEO | 00.995.786-3 | proveedor extranjero | Compra de servicio servicios del laboratorio de Investigación en_x000D_ Leucemia Linfoide Crónica: recombinación de cambio de clase y AID análisis de expresión en modelo de ratones transgénicos dobles |
peso | $1256580 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-12-2021 | 52362 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | COMPRA DE SOPORTES DE TV _x000D_ _x000D_ - Hall Centro Antártico._x000D_ - Hall de Ingeniería ( afuera del Auditorio)_x000D_ - Oficina de Vicente Perez._x000D_ |
peso | $119700 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 17-12-2021 | 52365 | PENSOFT PUBLISHERS LTD. | 00.005.070-9 | proveedor extranjero | Pago publicación científica Proyecto MAG19101 | peso | $550000 | 17-12-2021 | 17-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 17-12-2021 | 52366 | FREDRICH ALEXANDER -UNIVERSITAT /INSTITUT FUR GEOG | 00.254.147-5 | proveedor extranjero | Análisis de Laboratorio para proyecto BMBF180005. Programa 029300 | peso | $6600000 | 17-12-2021 | 17-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-12-2021 | 52369 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA DISCO DURO SSD 1 TB BX500 PARA MIRZA RUIZ UNIDAD HONORARIO | peso | $110500 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-12-2021 | 52370 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO (EXPLORA VA!) DEL PROYECTO PAR EXPLORA | peso | $14000 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-12-2021 | 52376 | AC CARTOLERIA SPA | 76.983.201-7 | RAFAELLA FOSCHINO | COMPRA DE MATERIALES PARA ACTVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO (EXPLORA VA!) DEL PROYECTO EXPLORA | peso | $131865 | 22-12-2021 | 22-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-12-2021 | 52393 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICIÓN DE TERCIADO ESTRUCTURAL PARA CONFECCIONAR CAJA PARA TRANSPORTE DE FOTOGRAFIAS Y SUS SOPORTES DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA PROYECTO 090601. | peso | $56528 | 29-12-2021 | 29-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-12-2021 | 86674 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | SERVICO DE EMPASATES PARA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | peso | $140000 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-12-2021 | 86687 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77.663.150-7 | MARÍA TERESA ALONSO TRAVIESA - FAUSTINO TOMÁS ALONSO TRAVIESA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VISITA DEL DR. MATTHIAS GORNY CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD REGIONAL ROV DEL PROYECTO PAR EXPLORA. | peso | $150000 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-12-2021 | 86688 | HOTELERA Y TURISMO COYHAIQUE S.A. | 76.129.865-8 | SIN INFORMACIÓN | PAGO DE ALOJAMIENTO | peso | $165341 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-12-2021 | 86691 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | ADHESIVOS PARA PUBLICIDAD DE CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES | peso | $90000 | 02-12-2021 | 02-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-12-2021 | 86724 | ANDRADE SALDIVIA RICARDO PATRICIO | 10.072.325-5 | ANDRADE SALDIVIA RICARDO PATRICIO | TRASLADO ALUMNOS INGENIERIA QUIMICA AL HUMEDAL TRES PUENTES | peso | $70000 | 03-12-2021 | 03-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-12-2021 | 86726 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77.663.150-7 | MARÍA TERESA ALONSO TRAVIESA - FAUSTINO TOMÁS ALONSO TRAVIESA | ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA | peso | $150000 | 03-12-2021 | 03-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-12-2021 | 86727 | LOS GANADEROS S.A | 96.798.770-0 | MILKA ROSA KOVACIC PIVCEVIC | CENAS PARA PARTICIPANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA | peso | $162000 | 03-12-2021 | 03-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-12-2021 | 86728 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | ALIMENTACION PARA VISITAS ANALISTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION | peso | $64000 | 03-12-2021 | 03-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-12-2021 | 86746 | CONFERENCIA ACADEMICA PERMANENTE INVEST. | 73.753.400-6 | organismo público | Pago de Cuota anual de socio periodo año 2021 en CAPIC | peso | $353318 | 07-12-2021 | 07-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-12-2021 | 86747 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | organismo público | CANCELA USO DE CAMPOS CLINICOS AL HOSPITAL CLINICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 2021, CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL. | peso | $1500000 | 07-12-2021 | 07-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-12-2021 | 86748 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | organismo público | PAGO DE CAMPOS CLINICOS AL SERVICIO DE SALUD, POR SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020 Y AÑO 2021, DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL. | peso | $4500000 | 07-12-2021 | 07-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-12-2021 | 86749 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CS. DE LA EDUCA | 70.754.700-6 | Patricio Sanhueza | Los análisis de preparación de muestras concentradas de polen y esporas, son partes_x000D_ de los estudios financiados por el Proyecto PAI77180002. |
peso | $4000000 | 07-12-2021 | 07-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-12-2021 | 86762 | SEBASTIAN ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ EIRL | 76.315.154-9 | SEBASTIAN ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ | CAMBIO DE 2 JERINGAS TRIPLES DEL EQUIPO DENTAL | peso | $40000 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-12-2021 | 86763 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | ADQUIRIR COLACIONES PARA ACTIVIDAD REGIONAL 2 ROV DEL PROYECTO EXPLORA. | peso | $25900 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-12-2021 | 86766 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | SERVICIO DE CAFE PARA LA JUNTA DIRECTIVA | peso | $35700 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-12-2021 | 86772 | SERVICIO SALUD AYSEN | 61.607.800-3 | organismo público | Pago de pasantías clínicas de las(os) estudiantes de la carrera de enfermería segundo semestre. | peso | $3187274 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-12-2021 | 86796 | CORPORACION REG. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COO | 65.091.146-6 | organismo público | Transferencia de Fondos a CIEP de acuerdo a convenio por el Proyecto NODO 200004, Programa presupuestario 029301 | peso | $13500000 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-12-2021 | 86797 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | SERVICIO DE EMPASATE PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | peso | $105000 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-12-2021 | 86800 | CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD | 70.931.900-0 | organismo público | Uso campos clinicos 2021 | peso | $369154 | 17-12-2021 | 17-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-12-2021 | 86801 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | organismo público | Pago por Acreditación | peso | $12032100 | 17-12-2021 | 17-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-12-2021 | 86825 | BECERRA MOLINA FRANCISCA | 20.961.175-9 | BECERRA MOLINA FRANCISCA | SEGÚN RESOLUCIÓN N°840/VRAF/2020 AUTORIZA PAGO QUE SE INDICA | peso | $40000 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-12-2021 | 86826 | SERVICIO SALUD AYSEN | 61.607.800-3 | organismo público | Pago de Pasantías clínicas de las (os) estudiantes de la carrera de Enfermería primer semestre. | peso | $3766777 | 27-12-2021 | 27-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-12-2021 | 86827 | FRANCISCO HUAIQUIL TORRES | 17.587.910-2 | FRANCISCO HUAIQUIL TORRES | Mantención camioneta Mazda placa patente BXBB-55 perteneciente al Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo. | peso | $71400 | 27-12-2021 | 27-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-12-2021 | 86831 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | EMPASTE DE 24 TOMOS | peso | $144000 | 28-12-2021 | 28-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-12-2021 | 86886 | ASOFAMECH | 72.722.800-4 | SIN INFORMACIÓN | PAGO INSCRIPCION 23 ALUMNOS DE MEDICINA PARA RENDIR EL EXAMAEN EUNACOM | peso | $4140000 | 30-12-2021 | 30-12-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
