Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2021 | 51367 | AC CARTOLERIA SPA | 76.983.201-7 | sin información | MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PAR EXPLORA. | peso | 125784 | 09-03-2021 | 09-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-03-2021 | 85165 | ASOFAMECH | 72.722.800-4 | sin información | Pago de inscripción para los alumnos de 7mo año de la Carrera de Medicina, que deben rendir el EUNACOM | peso | 1620000 | 29-03-2021 | 29-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2021 | 51405 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPAMIENTO DE AREAS VERDES Y CORTE DE PASTO CAMP NORTE IDP | peso | 149490 | 26-03-2021 | 26-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-03-2021 | 85080 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | SERVICIO DE FLETE PARA ENVIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, ALUMNOS EN PRACTICA PUERTO NATALES | peso | 150000 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-03-2021 | 85155 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | sin información | RETIRO DE CAJAS CON MOLUSCOS PRESERVADOS DE IVAN | peso | 142000 | 25-03-2021 | 25-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-03-2021 | 85039 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | sin información | Traslado de encomiendas nacionales e internacionales del Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas para el análisis de filtros | peso | 152000 | 04-03-2021 | 04-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-03-2021 | 51375 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS LABORATORIO AUSTROUMAG. | peso | 130268 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-03-2021 | 51377 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MALLA PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 150320 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2021 | 51404 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | ADQUISICION REPUESTO MAQUINARIA RECURSOS FISICOS | peso | 90100 | 26-03-2021 | 26-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2021 | 51390 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | INSUMOS PARA CLINICA JURIDICA | peso | 135290 | 22-03-2021 | 22-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-03-2021 | 85083 | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR | 82.983.100-7 | NO APLICA | SERVICIO DOSIMETROS PARA FUNCIONARIOS LABORATORIO AUSTROUMAG. | peso | 131200 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-03-2021 | 85079 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | NO APLICA | Pago por acreditación carrera de Medicina | peso | 11470050 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-03-2021 | 85109 | CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A | 76.981.875-8 | NO APLICA | AMPLIACIÓN FECHA DE VIGENCIA DEL 30.04.2021 AL 30.06.2021, PÓLIZA 000809-00, QUE GARANTIZA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ID 3637-26-LQ19,.A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA. | peso | 39494 | 19-03-2021 | 19-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2021 | 51388 | COOP. AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. | 82.392.600-6 | SOCIEDAD DE CAPACITACION DEL AGRO LIMITADA | Insumos de inseminación artificial ovejas lecheras | peso | 132210 | 22-03-2021 | 22-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-03-2021 | 85115 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | NO APLICA | Pago arriendo de Casilla 87 Pto.Natales | peso | 152000 | 23-03-2021 | 23-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-03-2021 | 85106 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Suscripción digital Diario La Prensa Austral para Dirección de Relaciones Públicas | peso | 110000 | 18-03-2021 | 18-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2021 | 51384 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | COMPRA DISCO DURO EXTERNO 2TB PARA RECTORIA | peso | 69000 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-03-2021 | 51406 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | Discos duros de almacenamiento portátil para Dirección de Comunicaciones | peso | 139800 | 29-03-2021 | 29-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2021 | 51391 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | SE requiere compra de insumos para Centro Diurno Referencial | peso | 88265 | 23-03-2021 | 23-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-03-2021 | 51373 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPROBANTE DE PAGO PARA FONDO SOLIDARIO. | peso | 150000 | 11-03-2021 | 11-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-03-2021 | 51376 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PARA EXPLORA. | peso | 17850 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 16-03-2021 | 51383 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago de artículo "The actuation system of the ankle exoskeleton T-FLEX: first use experimental validation in people with stroke", autor Rolando Aguilar, en revista Brain Sciences (editorial MDPI) | peso | 1500000 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2021 | 51385 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | NO APLICA | Teclados departamento de Contabilidad. | peso | 91800 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-03-2021 | 51374 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | compra de menaje para habilitar casa de pensionado en cede Natales, para alumnos de medicina. | peso | 91400 | 11-03-2021 | 11-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-03-2021 | 51380 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | MATERIAL FALTANTE PARA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REGIONAL "ROV" - PAR EXPLORA. | peso | 84750 | 15-03-2021 | 15-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2021 | 51368 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PAR EXPLORA. | peso | 88078 | 09-03-2021 | 09-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2021 | 51389 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | EQUIPAMIENTO CLINICA JURIDICA | peso | 88000 | 22-03-2021 | 22-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2021 | 51395 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | INSUMOS PARA CLINICA JURIDICA | peso | 111860 | 23-03-2021 | 23-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2021 | 51393 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | NO APLICA | COMPRA DE PASAJES BARCAZASALUMNOS DE MEDICINA | peso | 40800 | 23-03-2021 | 23-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-03-2021 | 85040 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | SERVICIOS NOTARIALES, POR MANDATO JUDICIAL PARA REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES EN CAUSA Rol: C-1483-2018, SALVAESCALERAS._x000D_ |
peso | 70000 | 04-03-2021 | 04-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2021 | 51382 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | 06.804.805-2 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | adquisición de cortina roller para reposición en oficina de adquisiciones | peso | 79800 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2021 | 51366 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | MATERIALES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD REGIONAL "ROV" - PAR EXPLORA. | peso | 93150 | 09-03-2021 | 09-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
