Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-03-2021 | 51412 | SOC. COM. ABACOMP LTDA | 76.059.327-3 | JULIO ANDRES OJEDA PEREZ | Compra de 1 Disco Duro 1TB Toshiba Externo Canvio Basic | peso | 59990 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-03-2021 | 51414 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | COMPRA COLACIONES PARA PROCESO DE VACUNACION COVID-19 PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y CARRERA MEDICINA. | peso | 28560 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 01-03-2021 | 51415 | DOTLIB INFORMATION | 00.000.762-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | BASE DE DATOS APOYO A LA DOCENCIA, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. | peso | 5145164 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-03-2021 | 51418 | IMPORTADORA Y COMERC. Y DISTRIB. LUGAREÑO SPA | 77.194.605-4 | Diego Armando Quinchaleo Sánchez | ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS BLUETOOTH, BOLETA ELECTRÓNICA, PARA CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES Y LA OTRA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | peso | 142776 | 05-03-2021 | 05-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-03-2021 | 51419 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | PARA ENVIAR DECLARACIONES DE INGRESOS AÑO 2021. | peso | 86850 | 06-03-2021 | 06-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2021 | 51425 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN. SR. LUIS MONSALVE | peso | 134873 | 09-03-2021 | 09-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-03-2021 | 51426 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. | 78.442.250-K | JORGE IVAN GUIC SESNIC | Batería para vehículo del Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas dedicado al Laboratorio Móvil para realización de estudios Atmosféricos. Minibus JAC Sunray 2.8 Placa HDHS-26-1_x000D_ |
peso | 106900 | 09-03-2021 | 09-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-03-2021 | 51436 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Adquisición de equipos informáticos para dotar de internet actividades de vacunatorio CORMUPA y SEREMI DE SALUD en patio de facultad de Humanidades. | peso | 45220 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-03-2021 | 51439 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | 76.046.323-K | JAIME CALDERON CARVAJAL | Adquisición de artículos para actividades de áreas verdes (corte de pasto) | peso | 136200 | 13-03-2021 | 13-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-03-2021 | 51443 | COMERCIAL B.B.M. S.A. | 76.293.270-9 | sin información | Adquisición de un Gabinete para el Laboratorio LEBA. | peso | 135000 | 14-03-2021 | 14-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-03-2021 | 51446 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | Tintas para la Unidad de Inventario | peso | 58000 | 15-03-2021 | 15-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-03-2021 | 51447 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | Compra de audífonos, pendrive para la Dirección de Género, Equidad y Diversidad. | peso | 39520 | 15-03-2021 | 15-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-03-2021 | 51448 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN. | peso | 141000 | 15-03-2021 | 15-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-03-2021 | 51449 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES ROMIX LIMITADA | PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | peso | 59500 | 15-03-2021 | 15-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 16-03-2021 | 51451 | INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V | 00.895.137-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS UPTODATE ANYWHERE PARA LA CARRERA DE MEDICINA. | peso | 11866640 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-03-2021 | 51453 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 95 - Muestreos de agua en áreas de pesca deportiva del salmón chinook | peso | 44400 | 19-03-2021 | 19-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-03-2021 | 51460 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | adquisicion de ampolletas para reparaciones en facultad de ciencias de la salud | peso | 147500 | 20-03-2021 | 20-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-03-2021 | 51463 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | Compra de insumos ejecución programa Habilidades Para la Vida III | peso | 81960 | 21-03-2021 | 21-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-03-2021 | 51464 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | ADQUISICION DE ALARGADORES DE 15 MT PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES EN ALTURA. | peso | 89850 | 21-03-2021 | 21-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-03-2021 | 51465 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | Compra de material de uso y consumo para la ejecución del programa Habilidades Para la Vida III | peso | 41170 | 21-03-2021 | 21-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2021 | 51469 | DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L | 77.583.220-7 | PATRICIO HARAMBOUR | Compra combustible para salida a terreno en Proyecto FONDEF ID20I10338. | peso | 39240 | 23-03-2021 | 23-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-03-2021 | 51470 | QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LTDA. | 76.007.296-6 | JORGE FERNANDO QUIJADA MARTINIC y FEDERICO ARMANDO QUIJADA MARTINIC | Compra Agua Purificada Alumnos , docentes y personal CADI | peso | 152587 | 23-03-2021 | 23-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2021 | 51473 | MARIO NUÑEZ Y CIA LTDA | 77.433.770-9 | MARIO NUÑEZ | Equipo de grabación y transmisión de material AC vía streaming | peso | 149990 | 26-03-2021 | 26-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-03-2021 | 51474 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | IMPRESORA SECRETARIA CARRERA ENFERMERIA | peso | 89900 | 26-03-2021 | 26-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2021 | 51483 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | HABILITAR SALA CON PUNTOS DE INTERNET CABLEADO, PARA PROCESO DE VACUNACION, PARA LOS INFORMES DIARIOS QUE EMITEN EL PERSONAL DEL SERVICIO DE SALUD | peso | 101306 | 28-03-2021 | 28-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2021 | 51484 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Compra de materiales eléctricos para proyecto 097251 | peso | 139277 | 28-03-2021 | 28-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2021 | 51485 | ELECTRA FYK S.A. | 96.896.480-1 | SONEPAR CHILE SPA, | Comprar un gabinete eléctrico para la máquina de manufactura aditiva | peso | 97539 | 28-03-2021 | 28-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2021 | 51486 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Compra de monitor para máquina de manufactura aditiva | peso | 124950 | 28-03-2021 | 28-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2021 | 51487 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | Equipos para grabación y transmisión de material AC vía streaming | peso | 133700 | 28-03-2021 | 28-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2021 | 51488 | COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA. | 76.095.840-9 | JUAN CARLOS CASAS- CORDERO FAZIO | ALCOHOL GEL PARA ESTUDIANTES PRACTICA CLINICA | peso | 148455 | 28-03-2021 | 28-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-03-2021 | 51496 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | COMPRA DE CINTA DEMARCADORA PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | peso | 69000 | 30-03-2021 | 30-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-03-2021 | 51497 | GEOEQUIPOS S.A. | 88.901.300-1 | MARIA ALEJANDRO DAGNINO ELISSETCHE | Compra para proyecto PAI77180002. | peso | 111120 | 30-03-2021 | 30-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-03-2021 | 85189 | PERICH ALVAREZ EDUARDO M. | 07.431.727-8 | PERICH ALVAREZ EDUARDO M. | Servicios de reparacion camioneta institucional Nissan matricula GCLR 53 | peso | 149600 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-03-2021 | 85191 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | sin información | Servicio de Correspondencia, Sobres, Valija, de Encomiendas Nacionales e Internacionales | peso | 154000 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-03-2021 | 85196 | ECOHOSTING INTERNET LTDA. | 76.764.736-0 | sin información | Servicio de web hosting para proyecto "Luz Austral" (construcción de paneles solares). Programa 090904 | peso | 35581 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-03-2021 | 85206 | CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A | 76.981.875-8 | sin información | PÓLIZA POR DESERCIÓN ACADÉMICA CAE (Para garantizar el riesgo de Deserción Académica de los Estudiantes que cursan Estudios Superiores con Crédito con Garantía Estatal, 5to. Grupo). | peso | 69982 | 05-03-2021 | 05-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-03-2021 | 85208 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | SERVICIOS NOTARIALES CONTRATO DE FACTORING A DOMICILIO CON TANNER SERVICIOS FINANCIEROS. | peso | 100000 | 07-03-2021 | 07-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-03-2021 | 85228 | AEROVIAS DAP S.A. | 89.428.000-K | ALEX RICARDO PIVCEVIC RAJCEVIC y ANDRÉS NICOLÁS PIVCEVIC RAJCEVIC | ENCOMIENDA DE INSUMOS CLINICOS PARA ALUMNOS DE MEDICINA QUE SE ENCUENTRAN EN SU INTERNADO EN LA CIUDADES DE PUERTO WILLIAMS Y PORVENIR | peso | 154776 | 12-03-2021 | 12-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-03-2021 | 85238 | VILLARROEL MUÑOZ LUIS | 12.773.371-6 | VILLARROEL MUÑOZ LUIS | Servicio de Corte y Retiro de Pasto en Dependencias UMAG en Porvenir (Calle Manuel Señoret 739). | peso | 50000 | 15-03-2021 | 15-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-03-2021 | 85288 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | Servicio público | CAMPOS CLINICOS PARA ESTUDIANTES TNS ENFERMERÍA PUERTO NATALES | peso | 2360000 | 26-03-2021 | 26-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-03-2021 | 85301 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORGANISMO PÚBLICO | Pago en-línea registro de MARCA en INAPI (propiedad intelectual). Proyecto MAG19101_x000D_ |
peso | 156000 | 28-03-2021 | 28-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-03-2021 | 85322 | ALEJANDRO ABUFOM HERESI EIRL | 76.580.458-2 | ALEJANDRO ABUFOM HERESI | SERVICIO DE CORRECCION ORTOGRAFICA Y DIAGRAMACION | peso | 83300 | 30-03-2021 | 30-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-03-2021 | 85323 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | sin información | ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA ENAP MAGALLANES | peso | 97200 | 30-03-2021 | 30-03-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
