Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2021 | 51632 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PINTURA EN EL PASILLO DEL DEPTO. DE INGENIERÍA QUÍMICA | peso | 147900 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2021 | 51633 | JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ | 76.046.323-K | JAIME CALDERON CARVAJAL | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE AREAS VERDES | peso | 154000 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2021 | 51635 | DISTRIBUIDORA CHILENA SOFTWARE SPA | 76.180.192-9 | JUAN FRANCISCO REYES GARCIA | Se requiere este software como un componente critico de la maquina de manufactura aditiva que estamos desarrollando en el departamento de ingeniería mecánica. | peso | 140652 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2021 | 51636 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION Y HUMANIDADES. | peso | 154992 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2021 | 51637 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | COMPRA DE PENDONES PARA PROYECTO MAG1899 | peso | 84000 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2021 | 51638 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | Discos duros de almacenamiento portátil para Dirección de Comunicaciones | peso | 119800 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-07-2021 | 51642 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | COMPRA DE MONITOR PARA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. | peso | 129900 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 01-07-2021 | 51648 | EBSCO INTERNATIONAL | 00.034.795-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Suscripción revistas americanas (inglés) para American Corner | peso | 202000 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-07-2021 | 51652 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPROBANTE DE PAGO PARA FONDO SOLIDARIO. | peso | 150000 | 02-07-2021 | 02-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 07-07-2021 | 51658 | ASPENTECH | 00.000.217-8 | PROVEEDOR EXTRANJERO | RENOVAR LICENCIA DE SOFTWARE EDUCACIONAL ASPENTECH FOR UNIVERSITIES | peso | 1438340 | 07-07-2021 | 07-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-07-2021 | 51662 | BIBLIOINSUMOS LTDA | 76.216.810-3 | Marta Julia del Rosario Celis Atria | COMPRA DE PROTECTORES MARBETES PARA INVENTARIO DE CODIGOS | peso | 141610 | 08-07-2021 | 08-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-07-2021 | 51663 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | 15.905.508-6 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | COMPRA DE TUBOS LED PARA MANTENCION ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL | peso | 142800 | 08-07-2021 | 08-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-07-2021 | 51664 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE MANGA POLIETILENO, PARA AISLAR LIBREROS Y ESTANTES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL | peso | 138000 | 08-07-2021 | 08-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-07-2021 | 51665 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | COMPRA DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL PARA LOS EDIFICIOS UMAG. | peso | 115170 | 08-07-2021 | 08-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-07-2021 | 51666 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | ADQUICISIÓN DE CINTA DEMARCADORA PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | peso | 62100 | 08-07-2021 | 08-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-07-2021 | 51667 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | Compro Pendón del programa HPV III para fines de difusión. | peso | 54000 | 08-07-2021 | 08-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-07-2021 | 51679 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE CARTULINAS Y CARPETAS PARA PROGRAMA ICEC. | peso | 83530 | 12-07-2021 | 12-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-07-2021 | 51684 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Pendones para Dirección de Relaciones Públicas | peso | 154700 | 13-07-2021 | 13-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 13-07-2021 | 51687 | APEX WAVES -LLC | 00.587.425-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Esta tarjeta forma parte de un sistema de adquisición de datos, por lo que garantizar la compatibilidad con el sistema existente es crítica para que cumpla su función y se pueda aprovechar en la docencia y la investigación. | peso | 1600000 | 13-07-2021 | 13-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 13-07-2021 | 51688 | VISHAY MEASUREMENTS GROUP | 00.002.977-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Se requiere estas galgas extensométricas y sus accesorios correspondientes, para realizar estudios de dinámica estructural tanto en pre como postgrado. | peso | 900000 | 13-07-2021 | 13-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-07-2021 | 51694 | CASA DE MONEDA DE CHILE. | 60.806.000-6 | ORGANISMO PUBLICO | COMPRA DE ESTAMPILLAS | peso | 1053150 | 15-07-2021 | 15-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-07-2021 | 51699 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | 08.106.448-2 | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | ADQUISICIÓN DE GABINETE PLÁSTICO PARA EXTINTOR EN GRUPO ELECTRÓGENO. | peso | 73137 | 19-07-2021 | 19-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-07-2021 | 51700 | REDCETUS CHILE LIMITADA | 76.079.831-2 | Pablo Mauricio Dulon Gomez | EQUIPOS PARA REVISIÓN DE CABLEADO EN LABORATORIOS DE INGENIERIA | peso | 151642 | 20-07-2021 | 20-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-07-2021 | 51701 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | MEMORIA DE 8 GB PARA MEJORAMIENTO DE NOTEBOOK DEL CADI, CARGADO A EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROYECTO MAG 1899 | peso | 49800 | 20-07-2021 | 20-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-07-2021 | 51707 | COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA. | 76.095.840-9 | JUAN CARLOS CASAS- CORDERO FAZIO | COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, PARA ALUMNOS DEL AREA DE LA SALUD, QUE REALIZAN PRACTICAS EN CAMPOS CLINICOS, FACULTAD SALUD | peso | 106740 | 21-07-2021 | 21-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-07-2021 | 51708 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | 15 SACOS DE SAL PARA LA ESCARCHA, EDIFICIO CADI | peso | 103500 | 21-07-2021 | 21-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-07-2021 | 51709 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | INSUMOS PARA CLASES DE LABORATORIOS INGENIERÍA EN CONSTRUCCION Y PLAN ESPECIAL CONSTRUCCION CIVIL. | peso | 133880 | 21-07-2021 | 21-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 21-07-2021 | 51710 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TERRENO ALUMNOS INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PLAN ESPECIAL CONSTRUCCIÓN CIVIL. | peso | 78000 | 21-07-2021 | 21-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-07-2021 | 51715 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | COMPRA DE TONER PARA TERAPIA OCUPACIONAL | peso | 142027 | 23-07-2021 | 23-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-07-2021 | 51720 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICAS DE AFORO PARA TODOS LOS EDIFICIOS DE LA UMAG. | peso | 149600 | 26-07-2021 | 26-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 27-07-2021 | 51727 | PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATIION INC | 00.008.097-7 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Suscripción a la membresía anual a la empresa Crossref y pago anticipado de facturas para asignación de registros DOI. | peso | 211998 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 28-07-2021 | 51728 | FUNDACION INDEX | 00.000.591-6 | PROVEEDOR EXTRANJERO | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS, SOLICITADO POR BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA. | peso | 523140 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 28-07-2021 | 51729 | BETA ANALYTIC INC | 11.111.111-1 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Análisis de datación por AMS, para Proyecto PAI77180002. | peso | 4756250 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2021 | 51730 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | COMPRE DE TERMÓMETRO CON DISPENSADOR PARA ENTADA DEL CENTRO UNIVERSITARIO | peso | 116620 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACIONES | 28-07-2021 | 51731 | DIRECTAMS | 00.815.325-6 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Importación para Proyecto PAI77180002. | peso | 4550780 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2021 | 51732 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | Enrique Eduardo Altamirano Pérez, | COMPRA DE ADAPTADORES,QUE SE UTILIZARAN EN LA SALA DE CONSEJO | peso | 26970 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-07-2021 | 51736 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 76.596.570-5 | CARLOS PALMA RIVERA | COMPRA TONER BROTHER PARA UNIDAD FONDO SOLIDARIO | peso | 89318 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-07-2021 | 51737 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | COMPRA BERNICULITA PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 119000 | 29-07-2021 | 29-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-07-2021 | 51738 | MARIO BABAIC Y CIA LTDA. | 84.516.900-4 | MARIO BABAIC | Dispensadores de jabón para dependencias del CADI- UMAG, bajo el Programa de Fortalecimiento MAG1899._x000D_ _x000D_ |
peso | 96536 | 29-07-2021 | 29-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-07-2021 | 51739 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Materiales para instalaciones informáticas de dependencias asistenciales docentes del CADI - UMAG, bajo el Programa de Fortalecimiento MAG 1899. | peso | 99431 | 29-07-2021 | 29-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-07-2021 | 51740 | SILVA REYES HORACIO | 06.215.105-6 | SILVA REYES HORACIO | FIANZA CAE BANCOESTADO | peso | 40000 | 29-07-2021 | 29-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2021 | 85657 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | ESCRITURAS DE FIANZA CAE | peso | 180000 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2021 | 85658 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | ESCRITURAS DE FIANZA CAE | peso | 170000 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2021 | 85659 | SILVA REYES HORACIO | 06.215.105-6 | SILVA REYES HORACIO | ESCRITURAS DE FIANZA CAE | peso | 100000 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2021 | 85660 | LOGISTICA DE CONSTRUCCION SPA | 76.208.168-7 | JAIME CALDERON CARVAJAL |
REPARACION MOTOR DE GENERADOR PARA HORMIGÓN. LABORATORIO AUSTROUMAG. | peso | 135660 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2021 | 85661 | TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 69.250.200-0 | ORGANISMO PUBLICO | Derechos Municipales | peso | 3177238 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2021 | 85664 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | 09.996.395-6 | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | FIRMA DE SR. RECTOR | peso | 100000 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 01-07-2021 | 85669 | CORPORACION DE CAPACITACION Y EMPLEO SOF | 70.417.500-0 | JUAN CRISTÓBAL PHILIPPI IRARRÁZAVAL | SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN CONFORMIDAD A LA LEY 19518 SOBRE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS UMAG COSTO EMPRESA | peso | 1465451 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 02-07-2021 | 85671 | SOBERANIA LIMITADA | 76.385.033-1 | CARLA ANDREA BIANCHI RETAMALES | Radiodifusión para Proyecto Ena Magallanes | peso | 59500 | 02-07-2021 | 02-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-07-2021 | 85731 | SANITIZACIONES MAG LIMITADA | 77.153.831-2 | SEBASTIÁN EDUARDO VESPERINAS MANSILLA Y JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VARGAS | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA | peso | 130000 | 06-07-2021 | 06-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-07-2021 | 85752 | SOBERANIA LIMITADA | 76.385.033-1 | CARLA ANDREA BIANCHI RETAMALES | RADIODIFUSION POR 5 DIAS PARA PROYECTO ENAP | peso | 59500 | 12-07-2021 | 12-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2021 | 85757 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | 60.908.000-0 | PROVEEDOR EXTRANJERO | SERVICIO POR TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES 2020, ALUMNOS NUEVOS Y REVALIDANTES, SEGÚN OFICIO NRO. 175 DE FECHA 29.06.2021. | peso | 181400 | 14-07-2021 | 14-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-07-2021 | 85759 | SANDRO CARDENAS ULE | 13.168.401-0 | SANDRO CARDENAS ULE | Trabajos de buceos para realizar limpieza de infraestructura marinas en el Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo. | peso | 119000 | 14-07-2021 | 14-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-07-2021 | 85780 | SANITIZACIONES MAG LIMITADA | 77.153.831-2 | SEBASTIÁN EDUARDO VESPERINAS MANSILLA Y JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VARGAS | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN | peso | 140000 | 20-07-2021 | 20-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-07-2021 | 85796 | CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A | 76.981.875-8 | CONTEMPORA INVERSIONES S. A., | PÓLIZA POR DESERCIÓN ACADÉMICA CAE (Para garantizar el riesgo de Deserción Académica de los Estudiantes que cursan Estudios Superiores con Crédito con Garantía Estatal, Proceso Año 2021). | peso | 106204 | 23-07-2021 | 23-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-07-2021 | 85797 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | ORGANISMO PUBLICO | Servicio de correspondencia, Sobres, Valija, Encomiendas Nacionales e Internacionales _x000D_ y Regionales, Valijas y sobres regionales |
peso | 156483 | 23-07-2021 | 23-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-07-2021 | 85798 | LLAUQUEN LEVILL JUAN ANIBAL | 08.857.157-6 | LLAUQUEN LEVILL JUAN ANIBAL | REPARACIÓN DE DOS PUERTAS CORREDERAS, EN BOX DE ATENCIÓN EDIFICIO CADI, cargado a item Mantenimiento y reparaciones, del MAG 1899 | peso | 80000 | 23-07-2021 | 23-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-07-2021 | 85799 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | ORGANISMO PUBLICO | Pago por Acreditación. | peso | 11701125 | 23-07-2021 | 23-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-07-2021 | 85806 | GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA | 10.316.564-4 | GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA | SERVICIO DE DESTAPE DE ALCANTARILLADO, EDIFICIO CADI | peso | 119000 | 26-07-2021 | 26-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-07-2021 | 85811 | INSTITUTO CHILENO DE COSTOS | 65.187.824-1 | SIN INFORMACION | Pago de Cuota anual de socio periodo año 2020 en Instituto Chileno de Costos (cuota de incorporación y membresía) | peso | 312030 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-07-2021 | 85815 | SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y COMPUTACIÓ | 77.005.150-9 | Patricio Arnaldo Fonseca Mora, | ADQUIRIR LICENCIA ZOOM PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 134499 | 29-07-2021 | 29-07-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
