Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-08-2021 | 51771 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | Compra de materiales para sala de cultivo Bahía Laredo. Proyecto MAG19101 | peso | 91380 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51794 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | Material para uso ejecución Programa Habilidades Para la Vida III | peso | 18000 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 26-08-2021 | 85969 | ALAMOS IDIALBORDE JULIO ERNESTO | 09.953.960-7 | ALAMOS IDIALBORDE JULIO ERNESTO | NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE RECEPTOR JUDICIAL DE DEMANDA INTERPUESTA POR UMAG A ALAMO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA SEGUN ROL C781-2021, SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS | peso | 90000 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2021 | 51805 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Compra de insumos Covid para retorno a clases presenciales | peso | 88400 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2021 | 51762 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Compra de termómetro con dispensador para Centro Universitario Coyhaique, Cod. Pres. 018950. | peso | 116620 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51786 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Compra de termómetro digital de pared sin contacto (más pila y cargador) para entrada de edificio CERE, en el marco de retorno seguro a trabajo presencial. | peso | 81940 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2021 | 51806 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | IMANES PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE SEMINARIO A REALIZARSE EL 27.8.2021 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 097317 | peso | 25000 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-08-2021 | 51779 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 178 -RECEPCION DE BIENES DE LABORATORIO PORVENIR | peso | 13600 | 20-08-2021 | 20-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-08-2021 | 51778 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 180 - RECEPCION DE BIENES LABORATORIO PORVENIR | peso | 87000 | 20-08-2021 | 20-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51792 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 192 - Muestreo predial con uso de GPS | peso | 16400 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51793 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 193 - Muestreo de terreno y monitoreo de estaciones climáticas. | peso | 32800 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-08-2021 | 51756 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | Compra de 9 linternas recargables para Plan de Emergencia , Edificio CADI UMAG, cargado al MAG 1899, en item Materiales e Insumos. | peso | 144990 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2021 | 51826 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA NEUMÁTICO PARA CAMIONETA PATENTE DCHJ83 | peso | 93500 | 31-08-2021 | 31-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51788 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CORTINA ROLLER PARA LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO CURRICULAR | peso | 57200 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-08-2021 | 51770 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Compra de materiales para sala de cultivo Bahía Laredo. Proyecto MAG19101 | peso | 94400 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 16-08-2021 | 85924 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | INVERSIONES EL SAUCE S A | Servicio de Correspondencia, Sobres, Valija, de Encomiendas Nacionales e Internacionales | peso | 156000 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-08-2021 | 51760 | COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA | 78.027.540-5 | JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE | Adquisición de cintas demarcadoras para la Unidad de Prevención de Riesgos. | peso | 110400 | 13-08-2021 | 13-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2021 | 51802 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Adquisición enchufe y teclado español para 5 computadores | peso | 69320 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-08-2021 | 51748 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | COMPRA DE CONECTORES PARA SOPORTE TECNICO | peso | 88774 | 10-08-2021 | 10-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-08-2021 | 51797 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 097317 | peso | 38000 | 25-08-2021 | 25-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2021 | 51804 | COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA. | 76.095.840-9 | JUAN CARLOS CASAS- CORDERO FAZIO | Compra Alcohol Gel para estudiantes en práctica TNS Enfermería | peso | 107100 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-08-2021 | 51798 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | AGUA MINERAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PROGRAMA 097317 | peso | 27500 | 25-08-2021 | 25-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51789 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | ADQUISICIÓN DE MEMORIA PARA NOTEBOOK DEL PROYECTO. | peso | 140000 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 26-08-2021 | 85968 | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | 09.334.524-K | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | Servicio de café Taller presencial que es parte del Curso Steam- Robótica dirigido a profesores de la región | peso | 69615 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 12-08-2021 | 85906 | CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD | 70.931.900-0 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPO CLÍNICO CARRERA DE MEDICINA AÑO 2021 | peso | 1245000 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 31-08-2021 | 85990 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPO CLÍNICO 1ER SEMESTRE 2021 MEDICINA | peso | 20611500 | 31-08-2021 | 31-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 12-08-2021 | 85907 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPO CLINICO CARRERA DE MEDICINA AÑO 2021 | peso | 4602000 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORT | 24-08-2021 | 51790 | BETA ANALYTIC INC | 11.111.111-1 | proveedor extranjero | Análisis de Laboratorio, proyecto PAI 77170027. | peso | 3196620 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORT | 24-08-2021 | 51791 | CCT CONICET | 00.602.578-1 | proveedor extranjero | Análisis de Isotopos Estables en colágeno e hidroxiapatita osea - Análisis de muestras óseas_x000D_ para extracción de colágeno y medición de relación isotópica, Proyecto PAI77170027. |
peso | 3323100 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORT | 13-08-2021 | 51759 | COMPANY GAME | 00.002.598-4 | proveedor extranjero | RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE A TERCER AÑO DEL SIMULADOR DE NEGOCIOS PARA MAGISTER EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES UMAG | peso | 1972178 | 13-08-2021 | 13-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-08-2021 | 51825 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | compra discos externos | peso | 146000 | 31-08-2021 | 31-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51787 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | 135000 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 31-08-2021 | 85991 | ASOC. DIRECTIVOS SUP. FACULTADES ADM.NEG. O EMPRES | 65.777.590-8 | SIN INFORMACION | APORTE ANUAL MEMBRESIA ASFAE | peso | 881856 | 31-08-2021 | 31-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 24-08-2021 | 85952 | ASOCIACION CHILENA DE EDUCACION EN ENFERMERIA | 65.140.600-5 | SIN INFORMACION | PAGO MEMBRESIA Y EXAMEN NACIONAL ACHIEEN | peso | 1200000 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 17-08-2021 | 85928 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | CONSUMO DE ALIMENTACIÓN-EXAMEN EUNACOM | peso | 55000 | 17-08-2021 | 17-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2021 | 51763 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES | peso | 131100 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 26-08-2021 | 85967 | SUAREZ TRABAZO RODOLFO | 10.341.614-0 | SUAREZ TRABAZO RODOLFO | Actualización LOGO AC UMAG | peso | 154700 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 27-08-2021 | 85975 | CORPORACION CINCEL | 65.521.650-2 | SIN INFORMACION | RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS REFERENCIAL WEB OF SCIENCE PERÍODO 2021-2022 | peso | 14764726 | 27-08-2021 | 27-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-08-2021 | 51761 | EDICIONES SKYRING SPA | 76.549.448-6 | SIN INFORMACION | Compra de libros para proyecto 090601. | peso | 99500 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2021 | 51803 | EXTINTORES START FIRE Y CIA LTDA. | 76.615.160-4 | LOTITO | MEGAFONO, PARA PLAN DE EMERGENCIAS EN EL CADI | peso | 106981 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-08-2021 | 51785 | IMPORTADORA SUIZA S.A. | 95.087.000-1 | SIN INFORMACION | Compra material uso y consumo para ejecución programa Habilidades Para la Vida III | peso | 112500 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-08-2021 | 51801 | INGENIERIA MCI LTDA. | 76.269.680-0 | Paul Andres Aguayo Sanhueza | Compra insumos de laboratorio para CERE. Proyecto MAG19101 | peso | 150954 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 24-08-2021 | 85951 | LLUVIA AGENCY SPA | 76.743.446-4 | SIN INFORMACION | Servicio para proyecto MAG1895, "Fortalecimiento del desarrollo humano en la Región de Magallanes a través de investigación interdisciplinaria de Ingeniería y Biomedicina". | peso | 140000 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 26-08-2021 | 85966 | SERVICIOS PROFESIONALES DE LENGUAJE CARMEN JIRON | 52.000.745-8 | CARMEN LILIANA JIRÓN ARAVENA | Servicio de traducción Conversatorio AC Parques Nacionales T del Paine-Yosemite | peso | 130000 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-08-2021 | 51755 | SOC.DESARROLLO PRODUCCION COMERCIALIZ.MYCONATIVA | 76.830.016-K | SIN INFORMACION | COMPRA DE YEGUN NATIVA GRANULAR PARA USO EN PROYECTO | peso | 53550 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVIC | 26-08-2021 | 85965 | TV RED S.A. | 79.882.520-8 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A | Pago de renta mensual por servicio de TV Cable, | peso | 156000 | 26-08-2021 | 26-08-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
