UMAG Transparente - Otras compras y adquisiciones

SEPTIEMBRE - 2021

Tipo de contratación	Denominación	Fecha	N°	Nombre o razón social	Rut persona natural o jurídica	Socios accionistas principales	Objeto de la contratación	Moneda	Monto total	Inicio del contrato	Término del contrato	Documento	Documento Acto	Modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	02-09-2021	51832	COVEPA SPA	88.909.800-7	LLAWA SPA	COMPRA DE MALLA PLASTICA POLIET MICROTUNEL PARA INGENIERIA Y CIENCIAS	peso	93499	02-09-2021	02-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	02-09-2021	51833	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	06.751.663-K	AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE CORTE DE PASTO Y TRACTOR DE RECURSOS FISICOS	peso	150000	02-09-2021	02-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	02-09-2021	51834	INGES LTDA.	76.567.094-2	PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION	peso	135579	02-09-2021	02-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	06-09-2021	51839	SANCHEZ Y SANCHEZ SPA	96.620.660-8	INVERSIONES T S D LIMITADA	COMPRA DE CAJA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LAS ZONAS DE AISLAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	peso	87000	06-09-2021	06-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	07-09-2021	51844	STIPICIC MATIC IVAN	08.588.169-8	STIPICIC MATIC IVAN	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	peso	150000	07-09-2021	07-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	07-09-2021	51845	COMBUSTIBLES EL OVEJERO LTDA.	77.023.171-K	ALEJANDRA CARDENAS BUSTAMANTE,	COMPRA DE COMBUSTIBLE CON VALES PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CENTRO HORTÍCOLA	peso	149776	07-09-2021	07-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	07-09-2021	51846	SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA.	82.120.700-2	PATRCIA JAMAN NOCERA	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	peso	148365	07-09-2021	07-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	07-09-2021	51847	IMPORTADORA SUIZA S.A.	95.087.000-1	EDUARDO LEPORI DIAZ	COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	peso	137300	07-09-2021	07-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	IMPORTACION	09-09-2021	51862	ALIBABA GROUP (ALIEXPRESS)	00.725.990-5	PROVEEDOR EXTRANJERO	Compra de anillos conductores para máquinas del laboratorio de Vibraciones	peso	130578	09-09-2021	09-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	10-09-2021	51869	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	PREM MAYANI	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	peso	149900	10-09-2021	10-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	10-09-2021	51870	COMERCIAL BIO AUSTRAL LTDA.	76.095.840-9	JUAN CARLOS CASAS- CORDERO FAZIO	COMPRA DE JABÓN ELITE ENVASE DE 5 LTS, PARA BOX DE SALUD EN EDIFICIO CADI. Cargado al MAG 1899, item Materiales e insumos.	peso	83300	10-09-2021	10-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	10-09-2021	51871	MARANGUNIC HERMANOS LTDA.	80.586.800-7	PAOLA MOLTENI JARA	COMPRA DE 2 PIZARRAS PARA USO EN UNA DE LAS SALAS DE CLASES HIBRIDAS.	peso	106020	10-09-2021	10-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	10-09-2021	51872	OVALLE S.A.	76.194.297-2	JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO	BATERIA PARA NOTEBOOK QUE UTILIZA ALAN CURILEM, PROGRAMADOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, PUES DEJÓ DE FUNCIONAR SU ACTUAL BATERIA	peso	101150	10-09-2021	10-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	10-09-2021	51873	SIMTEK	76.119.584-0	Nicolas Manriquez Arancibia	MEMBRANA ASFALTICA AUTOADHESIVA PARA SER UTILIZADA EN EL PATIO CUBIERTO DE INGENIERIA	peso	125500	10-09-2021	10-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	10-09-2021	51875	INGES LTDA.	76.567.094-2	PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO,DIRECCIÓN RRHH	peso	97746	10-09-2021	10-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	20-09-2021	51889	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.	82.120.600-6	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA	INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA LABORATORIO TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN, CARRERA INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN	peso	97400	20-09-2021	20-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	20-09-2021	51890	COMERCIAL ARANCIBIA Y TAGLE Y CIA LTDA	78.027.540-5	JAIME ALEJANDRO ARANCIBIA TAGLE	INSUMOS PARA INGRESOS DE LOS ALUMNOS A LOS LABORATORIOS IMPARTIDOS DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN	peso	76149	20-09-2021	20-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-09-2021	51893	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.	76.244.740-1	PREM MAYANI	COMPRA DE DISCO DURO PARA RRHH	peso	99800	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-09-2021	51894	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA	77.259.720-7	MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA	COMPRA DE DISCO DURO PARA ALLAN CURILEO	peso	126501	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-09-2021	51895	INGES LTDA.	76.567.094-2	PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL	Compra de libreta bitácora para control de combustible de vehículos Institucionales.	peso	151162	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-09-2021	51896	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	78.197.550-8	ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC	COMPRA IMPLEMENTOS PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS	peso	75800	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-09-2021	51897	CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LTDA	76.195.624-8	ANGÉLICA ANDREA SILVA HERNÁNDEZ	SOPORTES TRIPODE PARA EXTINTORES PARA LABORATORIO DEL CADI, CARGADO AL MAG 1899, AL ITEM MATERIALES E INSUMOS.	peso	99484	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-09-2021	51898	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.	78.972.190-4	SCIENTIFIC INSTRUMENTS DEVELOPMENT INC	Compra de instrumento para proyecto PAI77180002.	peso	153697	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	23-09-2021	51899	OVALLE S.A.	76.194.297-2	JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO	Candados para Seguridad de dispositivos tecnológicos salas híbridas número SALA 55 de Ciencias_x000D_	peso	63189	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	27-09-2021	51915	VIDAL BARRIENTOS CESAR	08.987.058-5	VIDAL BARRIENTOS CESAR	Material que se utilizará en la asignatura denominada Horticultura, para alumnos de la Carrera de Agronomía.	peso	119000	27-09-2021	27-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	27-09-2021	51916	COVEPA SPA	88.909.800-7	LLAWA SPA	Materiales que se utilizarán en la asignatura denominada Horticultura, para alumnos de la Carrera de Agronomía.	peso	88400	27-09-2021	27-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	27-09-2021	51917	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	Rodrigo José Pérez Cárdenas y Enrique Eduardo Altamirano Pérez	COMPRA DE DISCO DURO PARA NOTEBOOK PARA PROGRAMDOR USI	peso	127900	27-09-2021	27-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	28-09-2021	51922	KUPFER HERMANOS S.A	90.844.000-5	KUPFER NORTE S A	MATERIALES PARA LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN , CARRERA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN.	peso	81946	28-09-2021	28-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	29-09-2021	51925	MEGABITS LTDA.	76.289.459-9	Rodrigo José Pérez Cárdenas y Enrique Eduardo Altamirano Pérez	Accesorios para proyecto MAG1895 "Fortalecimiento Desarrollo Humano entre Ingeniería y Biomedicina".	peso	105600	29-09-2021	29-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA	COMPRA	30-09-2021	51926	AEROVIAS DAP S.A.	89.428.000-K	ALEX RICARDO PIVCEVIC RAJCEVIC y ANDRÉS NICOLÁS PIVCEVIC RAJCEVIC	PASAJES - Resolucion N° 214 -Reuniones de trabajo, ida al "Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).	peso	126939	30-09-2021	30-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	01-09-2021	85994	VILLEGAS CESIJAR DRAGO	08.611.089-K	VILLEGAS CESIJAR DRAGO	MANTENCIÓN CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79	peso	120000	01-09-2021	01-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	01-09-2021	85995	VALENZUELA PEREZ PABLO	08.951.021-K	VALENZUELA PEREZ PABLO	FIANZA CAE BANCO INTERNACIONAL ALS LICITADOS 2021	peso	170000	01-09-2021	01-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	01-09-2021	85997	ALTAVOZ SOCIEDAD ANONIMA	96.827.350-7	Laura Gordon Ramírez	Arriendo por 3 meses para red de Admisión	peso	106511	01-09-2021	01-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	01-09-2021	86000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA.	77.102.510-2	Christian Grandon Hinojosa	CONTROL DOSIMETRICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DENTAL	peso	53312	01-09-2021	01-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	06-09-2021	86025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	81.669.200-8	PEDRO MARIO OSSANDÓN BULJEVIC	INSCRIPCIÓN A DIPLOMADO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES PARA PROFESIONALES QUE TRIBUTAN EN DISTINTAS ÁREAS DEL PROYECTO "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN".	peso	5940000	06-09-2021	06-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	20-09-2021	86107	HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L..	76.692.530-8	TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ	ESTADIA SR RONY SILVESTRE	peso	150000	20-09-2021	20-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	23-09-2021	86113	JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN EIRL	76.284.376-5	JOSE FABIAN MALDONADO CATALAN	Pago de servidor radial SHOUTCATS para la transmisión de radio de UMAG FM a chile y al mundo. _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_	peso	132000	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	23-09-2021	86116	CERTINET S.A.	99.532.830-5	RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN	RENOVACIÓN FIRMA ELECTRONICA, SEGUN ORDEN 8611	peso	60001	23-09-2021	23-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	27-09-2021	86134	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	10.964.908-2	WUPPELMANN RISCO CHRISTIAN MAURICIO	Confección e instalación de vinilos empavonados en oficinas del segundo nivel de 21 de mayo	peso	89250	27-09-2021	27-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO	SERVICIO	28-09-2021	86146	AUTOMOTORES Y GRUAS PASIN GONZALEZ LTDA.	76.155.190-6	Sin información	TRASLADO DE VEHICULO DESDE TRES PUENTES HACIA EL CAMPUS CENTRAL	peso	53550	28-09-2021	28-09-2021	Ver enlace	Ver enlace	sin modificaciones