Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-01-2022 | 52400 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para Vehículo Convenio IEB de Puerto Williams. | peso | $163326 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-01-2022 | 52401 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | 14.290.423-3 | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA | POLERAS BORDADAS PARA PROMOCION | peso | $135000 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-01-2022 | 52403 | DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L | 77.583.220-7 | PATRICIO HARAMBOUR- ALEJANDRA CASTILLO | Compra combustible para salida a terreno de alumnos doctorado Quimica orgánica. | peso | $85900 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-01-2022 | 52404 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | ARTICULOS COMPUTACIONALES | peso | $105500 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-01-2022 | 52405 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ESTANTE METALICO PARA BODEGA DE HUMANIDADES | peso | $84900 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-01-2022 | 52410 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 3 - Recolección material vegetal alumnos doctorado en química orgánica. | peso | $6800 | 05-01-2022 | 05-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-01-2022 | 52411 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PASAJES - Resolucion N° 4 - Recolección material vegetal alumnos doctorado en química orgánica. | peso | $59900 | 05-01-2022 | 05-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-01-2022 | 52418 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | ESCALERA ALUMNIO TIJERA PARA BODEGA CENTRAL | peso | $44900 | 05-01-2022 | 05-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-01-2022 | 52421 | FIDELITY MEDIA INC | 12.100.002-4 | SIN INFORMACION | PAGO ANUAL PARA CONTAR CON EL SERVICIO DEL PORTAL QUE SALE EN LA WEB COMO RADIO UMAG TV (PLAYER) | peso | $41900 | 06-01-2022 | 06-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-01-2022 | 52429 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJE EXPLORA HERMANN REIHER Y ALBERTO DONOSO | peso | $29600 | 07-01-2022 | 07-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2022 | 52437 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Material de mantención para centro de cultivos bahia leredo para futuras convocatorias | peso | $39800 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2022 | 52438 | INCOIN LTDA. | 89.538.900-5 | VASQUEZ ELIAS | Mantención centro de cultivos marinos bahía laredo, para futuras convocatorias | peso | $91928 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2022 | 52439 | STIPICIC MATIC IVAN | 08.588.169-8 | STIPICIC MATIC IVAN | COMPRA DE CINTAS PARA ACTIVIDAD CAMPAMENTO CIENTIFICO "EXPLORA VA!" DEL PROYECTO EXPLORA. | peso | $13000 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2022 | 52440 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | CABE DE RED PARA SALA 41 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA | peso | $149345 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2022 | 52441 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRCIA JAMAN NOCERA | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $68160 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2022 | 52442 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $140802 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2022 | 52444 | BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA. | 76.977.430-0 | CESAR GERARDO VELASQUEZ HERRERA | COMPRA PARA PERSONAL Y GUARDIA DE SEGURIDAD. | peso | $117775 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-01-2022 | 52451 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | 15.905.508-6 | MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS | MATERIALES PARA REPARACIÓN Y PINTURA PASILLO VRAF | peso | $149000 | 13-01-2022 | 13-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-01-2022 | 52452 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | solicita compra de insumos ergonómicos y utiles de oficina._x000D_ adjunta cotización nro. 76870 |
peso | $79225 | 13-01-2022 | 13-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-01-2022 | 52453 | ELSEVIER B.V. | 00.227.196-6 | proveedor extranjero | Publicación revista acuicultura aquaculture reports. Según valor del dolar calculado el día 10 de enero con un valor de $831.59 según el Banco Central | peso | $1322228 | 13-01-2022 | 13-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-01-2022 | 52456 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y SERVICIO DE EMISION CON VALIDACION A DISTANCIA SRA. GABRIELA GONZALEZ GARAY | peso | $75500 | 14-01-2022 | 14-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-01-2022 | 52458 | INSTITUTO PASTEUR DE MONTEVIDEO | 00.995.786-3 | proveedor extranjero | Compra de servicio servicios del laboratorio de Investigación en Leucemia Linfoide Crónica: recombinación de cambio de clase y AID análisis de expresión en modelo de ratones transgénicos dobles | peso | $42000 | 14-01-2022 | 14-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-01-2022 | 52460 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | Compra de pasajes, en el marco de la actividad Campamento Científico Explora Va!. Correspondiente al proyecto PAR Explora Magallanes | peso | $74000 | 14-01-2022 | 14-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2022 | 52465 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | Compra de pasajes, en el marco de la actividad Campamento Científico Explora Va!. Correspondiente al proyecto PAR Explora Magallanes | peso | $14800 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2022 | 52466 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | DISCO DURO PARA FREDY PROVOSTE | peso | $127900 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2022 | 52467 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $31480 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2022 | 52468 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $148350 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2022 | 52469 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA, FINANCIADO POR SENADIS | peso | $134684 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-01-2022 | 52474 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | COMPRA PARA MANTENCIÓN DE TRACTOR DE ÁREAS VERDES | peso | $62392 | 18-01-2022 | 18-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-01-2022 | 52475 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | COMPRA DE SEÑALETICAS | peso | $102000 | 18-01-2022 | 18-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-01-2022 | 52483 | SHUTTERSTOCK INC. | 00.425.680-8 | proveedor extranjero | PAQUETE GRAFICO AC UMAG REUNOVAVION AUTOMATICA POR UN MES | peso | $132388 | 18-01-2022 | 18-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-01-2022 | 52488 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | PAGO BARCAZAS ALUMNOS DE MEDICINA REALIZARAN SU INTERNADO EN EL HOSPITAL CRISTINA CALDERON | peso | $24280 | 19-01-2022 | 19-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-01-2022 | 52510 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMBUSTIBLE CAMIONETA PLACA PATENTE JZFL79 | peso | $163326 | 25-01-2022 | 25-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-01-2022 | 52511 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | SERVICIO DE ALMUERZO DELIVERY ADICIONAL DIAS SABADOS, PARA 2 GUARDIAS UMAG | peso | $67040 | 25-01-2022 | 25-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2022 | 86900 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | INVERSIONES EL SAUCE S A | Servicio de Correspondencia, Sobres, Valija, de Encomiendas Nacionales e Internacionales | peso | $163000 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2022 | 86903 | GONZALEZ GARCIA LUCIA | 05.909.047-K | GONZALEZ GARCIA LUCIA | Pago de gastos comunes de Oficina Umag Santiago. | peso | $2050000 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2022 | 86904 | COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA | 82.082.400-8 | SIN INFORMACION | Pago de gastos comunes estacionamientos (2), Oficina Umag Santiago | peso | $660000 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2022 | 86906 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85.896.100-9 | INVERSIONES EQUIFAX CHILE LIMITADA | SERVICIO DE ACCESO A BASES DE DATOS DICOM PARA DIRECCION DE TESORERIA UMAG | peso | $163326 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2022 | 86907 | EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD DE CHILE | 86.269.900-9 | JUNCADELLA PROSEGUR | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TESORERIA | peso | $163326 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2022 | 86908 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | 06.804.805-2 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | REPARACION DE CORTINA EN ADQUISICIONES | peso | $86000 | 03-01-2022 | 03-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-01-2022 | 86975 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77.663.150-7 | MARÍA TERESA ALONSO TRAVIESA - FAUSTINO TOMÁS ALONSO TRAVIESA | Estadia SR Federico Joannon | peso | $150000 | 07-01-2022 | 07-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-01-2022 | 87011 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | EMPASTES ACTAS CONSEJO ACADÉMICO, JUNTA DIRECTIVA, COMISIÓN PERFECCIONAMIENTO | peso | $154000 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2022 | 87012 | VAN DE MAELE SILVA MAURICE | 08.225.354-8 | VAN DE MAELE SILVA MAURICE | ESTADIA INVITADOS RECTORIA GUILLAUME LECOINTRE Y GERMAN MANRIQUEZ EN LA CIUDAD DE PUERTO WILLIMS | peso | $142800 | 12-01-2022 | 12-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2022 | 87013 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | Solicitud de almuerzo y colaciones para estadía de profesor Rafael Oliva, días 13, 14 y 15 de enero 2022. | peso | $30465 | 12-01-2022 | 12-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2022 | 87014 | HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA | 76.333.892-4 | SIN INFORMACION | Se solicita el pago del alojamiento por tres días, de profesor visitante Rafael Oliva que viene a visitar el CERE para ver y revisar el sistema de energías renovables instalado en el edificio para iluminación perimetral. | peso | $89250 | 12-01-2022 | 12-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-01-2022 | 87019 | LOS GANADEROS S.A | 96.798.770-0 | MILKA ROSA KOVACIC PIVCEVIC | ALIMENTACION SR ANDRES GABLER | peso | $50000 | 13-01-2022 | 13-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-01-2022 | 87028 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | Reemisión de firma digital del Sra Ruth Ortiz | peso | $20000 | 14-01-2022 | 14-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2022 | 87037 | FEDEX EXPRESS CHILE SPA | 76.754.296-8 | TNT EXPRESS | PAGO ADUANEROS | peso | $257713 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2022 | 87039 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | Servicio de cena para participante, de la actividad Campamento Científico Explora Va!. Correspondiente al proyecto PAR Explora Magallanes. | peso | $87158 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2022 | 87040 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | Reemisión de firma digital del Sra Ruth Ortiz | peso | $15500 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2022 | 87041 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | SIN INFORMACION | Pago acreditación carrera. | peso | $12249450 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-01-2022 | 87048 | HOSTAL BULNES EIRL | 76.776.553-3 | SIN INFORMACION | Estadía para participante, de la actividad Campamento Científico Explora Va!. Correspondiente al proyecto PAR Explora Magallanes. | peso | $126140 | 18-01-2022 | 18-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-01-2022 | 87049 | HOSTAL Y RESIDENCIAL SUIZA LIMITADA | 76.333.892-4 | SIN INFORMACION | Alojamineto participantes Campamento Científico Explora VA | peso | $130900 | 18-01-2022 | 18-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-01-2022 | 87059 | I N I A | 61.312.000-9 | INDAP-CORFO-UNIVERSIDAD DE CHILE-UNIVERSIDAD DE CONCEPCION -UNIVERSIDAD CATOLICA | PAGO DE SERVICIO SECUENCIACIÓN | peso | $120000 | 20-01-2022 | 20-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 21-01-2022 | 87079 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | Pago de Asesorías en el marco del Proyecto Nodo Macrozona Austral para la aceleración del impacto territorial de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación “NODO 200004”. Programa 029301 | peso | $15000000 | 21-01-2022 | 21-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-01-2022 | 87086 | TV RED S.A. | 79.882.520-8 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A | SERVICIO DE CABLE PARA DEPENDENCIAS DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | peso | $163000 | 27-01-2022 | 27-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-01-2022 | 87087 | VALENZUELA PEREZ PABLO | 08.951.021-K | VALENZUELA PEREZ PABLO | MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LICEO EXPERIMENTAL , UMAG-FUDE | peso | $50000 | 27-01-2022 | 27-01-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
