Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 01-03-2022 | 52519 | DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L | 77.583.220-7 | PATRICIO ALEJANDRO HARAMBOUR PALMA | Compra combustible para salida a terreno de alumnos doctorado Quimica orgánica. | peso | 91500 | 01-03-2022 | 01-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-03-2022 | 52520 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | ANTONIO AGUILEO CUEVAS DURAN | COMPRA DE IMPLEMENTO PARA CARRERA PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | peso | 147500 | 02-03-2022 | 02-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-03-2022 | 52521 | PLASTICOS HADDAD S.A | 86.778.100-5 | INMOBILIARIA DEL PLASTICO S A | Adquirir 45 frascos plasticos para almacenaje de muestras biologicas preservadas de diversos proyectos de biodiversidad subantártica | peso | 80775 | 02-03-2022 | 02-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-03-2022 | 52522 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | COMPRA GASOLINA 93 OCTANOS PARA MÁQUINAS CORTADORAS DE PASTO DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 159000 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-03-2022 | 52523 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | silla para edificio CERE. | peso | 64800 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-03-2022 | 52524 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | impresora oficina director CERE | peso | 107000 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-03-2022 | 52525 | SOFTCOMP SPA | 76.818.965-K | SIN INFORMACION | Compra de discos duros para Marta Barría y Jorge Muñoz. | peso | 77980 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-03-2022 | 52526 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRAS CORTINAS TELA BLACKOUT 140 X 220 COLOR GRIS, PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 150000 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-03-2022 | 52530 | TURQUESA INDUSTRIAL SPA | 76.845.818-9 | SANDRA NORAMBUENA ALVAREZ | Herramientas para clases de laboratorio en procesos de fabricación. | peso | 76160 | 08-03-2022 | 08-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-03-2022 | 52532 | EDICIONES UNIVERSITARIAS DE V ALPARAISO | 96.832.590-6 | INVERSIONES QUINTIL S A | Compra de libro para Ingeniería Química | peso | 107100 | 08-03-2022 | 08-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-03-2022 | 52535 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. | 77.102.510-2 | CHRISTIAN HECTOR CAMILO GRANDON HINOJOSA | dosimetros | peso | 43792 | 10-03-2022 | 10-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-03-2022 | 52536 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | Adquisición Impresora Hp M135W LASER MULTIFUNCIONAL | peso | 149940 | 10-03-2022 | 10-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 14-03-2022 | 52542 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | TINTAS PARA PERSONAL DEL EQUIPO DEL PROYECTO PARA EXPLORA. | peso | 152000 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2022 | 52549 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | SOPORTES DE PROYECTOR PARA LAS SALAS 3-4-5 Y 7 DE EDIFICIO UPAA | peso | 91800 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2022 | 52550 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Adhesivos 2022 para reutilizar agendas alumnos nuevos | peso | 71400 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2022 | 52551 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CONFECCION DE 11 PLACAS PARA PUERTAS DEPENDENCIAS OFICINAS TERAPIA OCUPACIONAL | peso | 53669 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2022 | 52555 | OVALLE S.A. | 76.194.297-2 | JORGE DANIEL OVALLE OBANDO y CRISTIAN PABLO LOPEZ BRZTILO | ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SECRETARIA DE LA VICERRECTORIA DE ADM. Y FINANZAS | peso | 149940 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-03-2022 | 52563 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | CORTINAS SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE INVENTARIO. | peso | 119800 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-03-2022 | 52569 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para Vehículo patente CSZT Convenio IEB de Puerto Williams. | peso | 167112 | 17-03-2022 | 17-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-03-2022 | 52570 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIALES DE SOPORTE TECNICO PARA FACULTAD DE HUMANIDADES Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y JURIDICAS | peso | 78590 | 17-03-2022 | 17-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-03-2022 | 52571 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA | 76.048.163-7 | SIGMA ALDRICH SWITZERLAND HOLDING AG | Solicitud de compra de reactivo principal en el trabajo de laboratorio para el logro de resultados del proyecto Fondef IDEA ID19I10352. | peso | 131757 | 17-03-2022 | 17-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-03-2022 | 52572 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | COMPRA DE PASAJE EXPLORA SARITA NUÑEZ PUNTA ARENAS PUERTO NATALES PUNTA ARENAS | peso | 14800 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-03-2022 | 52573 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | Difeencia de pasajes Judith Pardo grabación extracción Ictiosaurio | peso | 14800 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-03-2022 | 52575 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Compra de materiales para reemplazo de led, sistema de detección de iluminación y elementos eléctricos de iluminación externa edificio CERE | peso | 144184 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2022 | 52586 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Compra de materiales para mantención sistema de protección del tendido eléctrico externo del edificio CERE. | peso | 87678 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2022 | 52587 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA | 76.048.163-7 | SIGMA ALDRICH SWITZERLAND HOLDING AG | Solicitud de compra de reactivo para realización de ensayos de productos que se van obteniendo, enmarcado en obtención de resultados para proyecto Fondef Idea ID19I10352. | peso | 95581 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2022 | 52588 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | CRISTIAN WINKLER OLIVA | Solicitud de material de laboratorio para realización de ensayos con enzimas, enmarcado en obtención de resultados para proyecto Fondef Idea ID19I10352. | peso | 89845 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2022 | 52590 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | ANDIGRAF DISTRIBUCION LIMITADA | DISCO DURO PARA ALMACENAR DOCUMENTOS DE OFICINA DE PARTES | peso | 65990 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2022 | 52591 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | MARIBEL PAZ PRADO RODRIGUEZ | COMPRA CORTASETO PARA USO EN TERRENO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 162000 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2022 | 52592 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | 08.987.058-5 | VIDAL BARRIENTOS CESAR | COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PAR EXPLORA. | peso | 83100 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 22-03-2022 | 52593 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | BLOCK PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | peso | 125000 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-03-2022 | 52599 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | SEÑALETICAS DE DESFIBRILADORES PARA INGENIERÍA Y GIMNASIO | peso | 141375 | 24-03-2022 | 24-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-03-2022 | 52602 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA DE BATERIA NOTEBOOK PARA ENCARGADA DE FONDO SOLIDARIO. | peso | 89500 | 25-03-2022 | 25-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2022 | 52609 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | termometros infrarrojos para Centro Diurno Referencial | peso | 142800 | 28-03-2022 | 28-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-03-2022 | 52612 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Compra de cortinas roller ,para oficina del director del dpto. de matemáticas. | peso | 137400 | 28-03-2022 | 28-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 29-03-2022 | 52618 | SERVICIOS INTEGRALES QUIMBIOAUSTRAL SPA | 76.990.843-9 | ALEJANDRA ISABEL UGARTE SANGRONIS | Materiales de uso laboratorio. | peso | 56003 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-03-2022 | 52621 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | CARPETAS PARA LAS UNIDADES DE BIENESTAR, RRHH, CONTRATO | peso | 165600 | 30-03-2022 | 30-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-03-2022 | 52622 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA LA OFICINA DE HONORARIOS | peso | 159000 | 31-03-2022 | 31-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-03-2022 | 52623 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA | peso | 140960 | 31-03-2022 | 31-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-03-2022 | 52624 | DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L | 77.583.220-7 | PATRICIO ALEJANDRO HARAMBOUR PALMA | Aceite de uso en Equipo de Extrusora. | peso | 83300 | 31-03-2022 | 31-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-03-2022 | 52625 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Materiales para empacar y almacenar alimentos preparados en sala de preparación de alimentos del Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo. | peso | 42603 | 31-03-2022 | 31-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-03-2022 | 87328 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | SERVICIO DE REPARACIÓN RELOJ CONTROL EDIFICO DE LA VRAF | peso | 29750 | 10-03-2022 | 10-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-03-2022 | 87329 | TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 69.250.200-0 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES PARA REGULARIZACION DEL EDIFICIO ARMANDO SANHUEZA | peso | 370659 | 10-03-2022 | 10-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-03-2022 | 87341 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81.380.500-6 | EDUCACION UNIVERSITARIA NO PRESENCIAL S A | PAGO DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO PARA PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 76084 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-03-2022 | 87349 | HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALLANES | 61.102.029-5 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022 | peso | 2000000 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-03-2022 | 87350 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 61.607.900-K | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022 | peso | 3000000 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-03-2022 | 87351 | CLINICA MAGALLANES S.A. | 96.567.920-0 | SIN INFORMACION | USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022 | peso | 2000000 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-03-2022 | 87352 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022 | peso | 2145360 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-03-2022 | 87358 | RED CAMPUS SUSTENTABLE | 65.120.185-3 | SIN INFORMACION | PAGO MEMBRESIA ANUAL AÑO 2021, POR SER SOCIO INSTITUCIONAL DE LA RED CAMPUS SUSTENTABLE._x000D_ |
peso | 1361659 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-03-2022 | 87359 | VIDAL VIDAL DAVID HERNAN | 09.971.940-0 | VIDAL VIDAL DAVID HERNAN | INSPECCION RED DE ALCANTARILLADO DEL GIMNASIO UMAG | peso | 119000 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-03-2022 | 87361 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES | 72.504.400-3 | SIN INFORMACION | APORTE CONSUORCIO UNIVERSIDADES ESTATALES | peso | 8292667 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-03-2022 | 87362 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | SIN INFORMACION | Pago de Asesorías en el marco del Proyecto Nodo Macrozona Austral para la aceleración del impacto territorial de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación “NODO 200004”. Programa 029301 | peso | 5000000 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-03-2022 | 87363 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | uso campos clinicos año 2021 | peso | 17000000 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-03-2022 | 87376 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | SERVICIO DE EMPASTES PARA DOCUMENTOS UNIDAD DE HONORARIOS. | peso | 147000 | 17-03-2022 | 17-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-03-2022 | 87377 | CENTRAL DE MONITOREO AUSTRAL SPA | 76.696.925-9 | Cristian Gomez | REPARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE RECTORIA | peso | 135501 | 17-03-2022 | 17-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-03-2022 | 87397 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE | 71.918.300-K | SIN INFORMACION | PAGO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN MODELAMIENTO MATEMATICO DEL SR RICHARD LAGOS PERIODO 2021 Y 2022 SEGUN RESOLUCION 788 | peso | 3200000 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-03-2022 | 87401 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | COFFEE BIENVENIDA ESTUDIANTES | peso | 136850 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 21-03-2022 | 87446 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | Almuerzo para cinco personas, encargadas de actividad de vacunación Influenza | peso | 30005 | 21-03-2022 | 21-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-03-2022 | 87448 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | Servicio de empaste,para la unidad de capacitación | peso | 147000 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-03-2022 | 87449 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | FIRMA ELECTRONICA PARA SRA CLAUDIA SALINAS | peso | 75500 | 22-03-2022 | 22-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-03-2022 | 87467 | CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA | 76.181.764-7 | HUGO MANSILLA CARDENAS | DESRATIZACION EN CENTRO DE PUERTO WILLIAMS | peso | 107100 | 24-03-2022 | 24-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-03-2022 | 87473 | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | 09.334.524-K | 09.334.524-K | servicio de alimentación para salida de terreno carrera de agronomía para el día 28 de marzo 2022 lugar campo experimental INIA Kampenaike | peso | 141610 | 25-03-2022 | 25-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 28-03-2022 | 87480 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 85.896.100-9 | INVERSIONES EQUIFAX CHILE LIMITADA | Servicio de acceso a base de datos Dicom, para Dirección de Tesorería UMAG | peso | 167000 | 28-03-2022 | 28-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-03-2022 | 87485 | HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES | 61.607.901-8 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPOS CLINICOS AÑO 2022 | peso | 24000000 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-03-2022 | 87487 | CORP. MUNICIPAL DE PTA. ARENAS PARA LA EDUC SALUD | 70.931.900-0 | ORGANISMO PUBLICO | USO CAMPOS CLINICOS CORMUPA | peso | 17000000 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 29-03-2022 | 87488 | TURISMO OROCO LIMITADA | 76.170.950-K | PEDRO WERNER HUBERTUS JANSSEN MUNNICH | COMPRA DE SEGURO DE VIAJE SRA SUSANA LOAIZA Y DANNI HERNANDEZ | peso | 166000 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
