Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 02-05-2022 | 52732 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | Compra de dos estantes para áreas de trabajo de Edificio CERE | peso | 99600 | 02-05-2022 | 02-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-05-2022 | 52737 | VERTICE TOOUR OPERADOR SPA | 76.539.078-8 | SIN INFORMACION | BOX LUNCH SALIDA A TERRENO CARRERA TNS TURISMO SOSTENIBLE CENTRO PUERTO NATALES | peso | 142890 | 03-05-2022 | 03-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-05-2022 | 52738 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | TINTAS PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL | peso | 166203 | 03-05-2022 | 03-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-05-2022 | 52739 | QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LTDA. | 76.007.296-6 | JORGE FERNANDO QUIJADA MARTINIC y FEDERICO ARMANDO QUIJADA MARTINIC | AGUA EMBOTELLADA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL | peso | 35598 | 03-05-2022 | 03-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-05-2022 | 52740 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | CONFECCIÓN LETRERO EN LENGA CON ACRÍLICO EN EL FRENTE, PARA SALA FAC. INGENIERÍA. | peso | 47600 | 03-05-2022 | 03-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-05-2022 | 52741 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | MATERIALES PARA ASEO | peso | 123280 | 03-05-2022 | 03-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-05-2022 | 52742 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | LUCIANO FERNANDEZ DONAS | Partidores ITS y 28S, región especifica para amplificación de ADN de hongos. | peso | 31902 | 03-05-2022 | 03-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-05-2022 | 52751 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | DUBROCK CASTAÑEDA ORLOV | COMPRA DE UNA CINTA PARA EL RELOJ CONTROL. CONSERVATORIO DE MUSICA. | peso | 68000 | 05-05-2022 | 05-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 05-05-2022 | 52752 | LANSET - UNVERSITY OF OTTAWA - CANADA | 00.009.857-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Determinación del isótopo radiactivo 210Pb en muestras de sedimento de la expedición CIMAR Fiordo 25 | peso | 1887650 | 05-05-2022 | 05-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-05-2022 | 52757 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | COMPRA DE DISPENSADORES PARA JABÓN , FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS, SOCIALES, FAC. DE CS. ECONOM. Y JURÍDICAS, FAC. DE CS. DE LA SALUD. | peso | 161238 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-05-2022 | 52758 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ASEO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA. | peso | 74100 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-05-2022 | 52759 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PARA BOX DE ATENCION EN EL CADI, CARGADO AL MAG 21992, ITEM MATERIALES E INSUMOS, PARA IMPLEMENTACION DE BOX ASISTENCIALES. | peso | 117000 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-05-2022 | 52760 | BASE CAMP SPA | 76.353.644-0 | SIN INFORMACION | COMPRA DE TERMO PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 61900 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-05-2022 | 52761 | COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA | 76.117.488-6 | ANDREA CAROLINA PAZ GARCIA LIVACIC | Insumos limpieza bioterio CEBIMA - Proyecto 35007 | peso | 152815 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-05-2022 | 52772 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | COMPRA DE CABLES HDMI MACHO X 20 METROS, PARA SALAS DEL EDIFICO U.P.A.A. (UNIDAD PEDAGÓGICA DE APOYO AL ALUMNO) DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANS. | peso | 119800 | 10-05-2022 | 10-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-05-2022 | 52773 | GANDARA CHILE S.A. | 94.324.000-0 | SIN INFORMACION | COMPRA COHETE CON PARACAIDAS PARA BOTE ZODIAC | peso | 68544 | 10-05-2022 | 10-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-05-2022 | 52778 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DIRECCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA. | peso | 137400 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-05-2022 | 52785 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | IMPRESIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO PARA FONDO SOLIDARIO | peso | 150000 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-05-2022 | 52787 | CORCORAN Y CIA. SPA | 86.527.400-9 | INVERSIONES SAN PATRICIO LIMITADA | ALIMENTACION PARA SALIDA A TERRENO PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO SOSTENIBLE | peso | 49240 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-05-2022 | 52788 | SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA | 78.554.960-0 | SCHADENBERG ENRIQUE | COMPRA DE CAMPANA UFO TITAN, PARA EL HALL DEL EDIFICIO VICERRECTORPÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (VRAF) | peso | 129710 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 13-05-2022 | 52791 | ZOOM APP | 00.001.040-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Renovacion Plataforma Zoom para talleres y actividades American Corner | peso | 368754 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-05-2022 | 52794 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | CABLES HDMI PARA SALAS N°26, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. | peso | 151600 | 16-05-2022 | 16-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 17-05-2022 | 52795 | FRONTIERS MEDIA S.A. | 00.001.006-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Pago de artículo “A robot-assisted therapy to increase muscle strength in hemiplegic gait rehabilitation”._x000D_ Autores: Javier Gil-Castillo, Patricio Barria, Rolando Aguilar Cárdenas y otros en revista “Frontiers in Neurorobotics”(editorial Frontiers Media |
peso | 924828 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2022 | 52797 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | SEÑALETICAS PARA INSTALAR EN GIMNASIO, FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS Y EN EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD | peso | 64720 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2022 | 52798 | SOFTCOMP SPA | 76.818.965-K | HECTOR LOPEZ | LAMPARA PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE 12W+, PARA RECUPERAR PROYECTOR CON PROBLEMAS DE LUZ | peso | 119000 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-05-2022 | 52799 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | Material uso y consumo de actividades de programa HPV III | peso | 88510 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-05-2022 | 52806 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA | 76.036.795-8 | LEONEL ALEJANDRO SOTO HERNANDEZ | Compra de insumos informáticos para el centro Universitario Coyhaique cod pres. 018950. | peso | 170200 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-05-2022 | 52807 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES PARA EL DIA DE LOS PATRIMONIOS 2022. PROYECTO "ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES" MAG2093. | peso | 101150 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-05-2022 | 52808 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA DISCO DURO, SECRETARIA VRAF | peso | 74000 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-05-2022 | 52810 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, ASIGNATURA ELEMENTOS DE MADERA. | peso | 125800 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-05-2022 | 52811 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | PENDON ENFERMERIA - LAB.SIMULACION | peso | 71162 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-05-2022 | 52812 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | AGENDAS INTERNOS ENFERMERIA | peso | 165000 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-05-2022 | 52822 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | PASAJES - Resolucion N° 294 - Visita a centro universitario | peso | 15800 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-05-2022 | 52823 | SOC. COM. ABACOMP LTDA | 76.059.327-3 | JULIO ANDRES OJEDA PEREZ | SOLICITA COMPRA DE DISCO DURO. | peso | 79990 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-05-2022 | 52824 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR DE DIRECCION DE INFORMATICA. | peso | 50000 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-05-2022 | 52832 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | Compra de ampolletas y tubos led para biblioteca central. | peso | 158896 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-05-2022 | 52834 | LA FORTALEZA LTDA | 76.581.329-8 | CARLOS ALBERTO LECAROS ARÉVALO, | Material de uso y Consumo para actividades programa Habilidades Para la Vida III | peso | 41980 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-05-2022 | 52835 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | PARA IMPRIMIR INFORMES EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2021 | peso | 78000 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-05-2022 | 52837 | SCHADENBERG ENRIQUE Y CIA LTDA | 78.554.960-0 | SCHADENBERG ENRIQUE | Compra de luminaria para laboratorio de físicoquímica, del Departamento de Ingeniería Química | peso | 64855 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-05-2022 | 52838 | ORTHO MED LTDA | 78.921.550-2 | CARLOS ALVARADO CARDENAS | IMPLEMENTOS PARA HABILITACION DEL DEA (PREVENCION DE RIESGOS) | peso | 64900 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-05-2022 | 52839 | PROGRESO SPA | 76.127.208-K | DAVID ALFIROVIC ORTIZ | MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA LABORATORIO DE CARRER TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | peso | 96166 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-05-2022 | 52844 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | HOME TRADING S.A | MATERIALES PARA PINTAR OFICINAS Y PASILLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (OFICINAS DE CARRERA DE DERECHO) | peso | 153340 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-05-2022 | 52846 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | AMPOLLETAS PARA FACULTAD DE INGENIERIA | peso | 153400 | 26-05-2022 | 26-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-05-2022 | 52847 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | ADQUISICIÓN DISCO DURO SSD WESTERN DIGITAL GREEN 480GB PARA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN, REGISTRO Y TITULACIÓN | peso | 65600 | 26-05-2022 | 26-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-05-2022 | 52853 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA DE SILLA DE ESCRITORO PARA SECRETARIA DE MATEMATICAS | peso | 99800 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-05-2022 | 52854 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | 06.804.805-2 | VERA HUERQUE OSCAR HERALDO | COMPRA DE CORTINA VERTICAL DE 0.89 MTS. Y ARREGLO DE RIEL, PARA OFICINA DE SR. CARLOS ARIAS DE. FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 55000 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-05-2022 | 52855 | COMERCIAL FIES Y CIA.LTDA. | 76.186.710-5 | IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA FAC. DE INGENIERIA. | peso | 119811 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-05-2022 | 52856 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | CABLES HDMI PARA SALAS 50,51, 52, 53, 54, 55, 56 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS | peso | 132650 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-05-2022 | 52863 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | Herramientas para laboratorio Elementos de Madera y Acero Liviano_x000D_ |
peso | 136800 | 30-05-2022 | 30-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-05-2022 | 52864 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA DE IMPRESORA LASER BROTHER HL 1202, PARA FISCAL SRTA. VERONICA GARRIDO. CON CARGO A RECTORÍA. | peso | 90000 | 30-05-2022 | 30-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-05-2022 | 52866 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | PASAJES - Resolucion N° 325 -REUNION PARA CREAR ALIANZA ENTRE AQUACHILE Y UMAG, CON EL PROPOSITO DE GENERAR VACANTES PARA PRÁCTICAS Y FUTUROS EMPLEOS EN LA ZONA, ADEMÁS DE CONOCER LA CARRERA Y LAS CIFRAS DE ESTUDIANTES QUE REQUIEREN PRACTICAS SEMESTRALES | peso | 15800 | 30-05-2022 | 30-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 30-05-2022 | 52867 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | Secundino Fernandez Gomez | PASAJES - Resolucion N° 326 -REUNION PARA CREAR ALIANZA ENTRE AQUACHILE Y UMAG, CON EL PROPOSITO DE GENERAR VACANTES PARA PRÁCTICAS Y FUTUROS EMPLEOS EN LA ZONA, ADEMÁS DE CONOCER LA CARRERA Y LAS CIFRAS DE ESTUDIANTES QUE REQUIEREN PRACTICAS SEMESTRALES | peso | 15800 | 30-05-2022 | 30-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2022 | 52873 | SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA. | 78.307.160-6 | PABLO MARCELO ARDILES JEREZ, | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | peso | 151304 | 31-05-2022 | 31-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2022 | 52874 | VILLARROEL BELTRAN JAIME | 09.015.462-1 | VILLARROEL BELTRAN JAIME | COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO | peso | 149500 | 31-05-2022 | 31-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2022 | 52875 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible para vehiculo patente CSZT90 Convenio IEB de Puerto Williams | peso | 170286 | 31-05-2022 | 31-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-05-2022 | 87795 | TRANSPORTES SEKULOVIC CIA LTDA | 84.730.900-8 | Fernando Eduardo Sekulovic Martinich | TRANSPORTE DE BOLSAS DE POLIETILENO DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS | peso | 42840 | 05-05-2022 | 05-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-05-2022 | 87801 | CONSTRUCCIONES JOSE HERNANDEZ E.I.R.L | 77.074.737-6 | SIN INFORMACION | INSTALACIÓN DE CERAMICAS EN PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL CADI-UMAG, CARGADO AL MAG 21992, ITEM SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN, SOPORTE Y SEGUROS. | peso | 142800 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-05-2022 | 87849 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | Servicio de comida y bebida, para la Junta Directiva | peso | 170000 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-05-2022 | 87856 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | 08.591.661-0 | MOSCOSO OYARZO RAUL EXEQUIEL | TRASLADOS DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONCIERTO DE OTOÑO- ORQUESTA SINFONICA DE LA UMAG. | peso | 95200 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-05-2022 | 87864 | COMUNICACIONES CAROLINA RUIZ ALVARADO EIRL | 76.752.668-7 | CAROLINA RUIZ ALVARADO | DIFUSIÓN EN DIARIO ELECRÓNICO WWW.ELMAGALLANICO.COM | peso | 154700 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-05-2022 | 87882 | PEREZ VILLEGAS HECTOR | 08.163.058-5 | PEREZ VILLEGAS HECTOR | NOTIFICACION JUDICIAL CONTRA EMPRESA ALAMO | peso | 30000 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-05-2022 | 87896 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | 60.908.000-0 | ORGANISMO PUBLICO | SERVICIOS POR TARJETAS NACIONALES ESTUDIANTILES 2021 ALUMNOS NUEVOS Y REVALIDANTES, SEGÚN OFICIO N°94 DE FECHA 28/04/2022.- | peso | 707100 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-05-2022 | 87897 | VIDAL GUERRA MAURICIO JAVIER | 10.341.618-3 | VIDAL GUERRA MAURICIO JAVIER | DIFUSION PROGRAMA DEL PROYECTO ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO | peso | 2380000 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-05-2022 | 87898 | COMUNICACIONES JUAN MANUEL OYARZUN MANCILLA E.I.RL | 77.510.522-4 | JUAN MANUEL OYARZUN MANCILLA | DIFUSION PROGRAMA DEL PROYECTO ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO | peso | 1428000 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-05-2022 | 87902 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | INVERSIONES EL SAUCE S A | Servicio de correspondencia, Sobres Nacionales, Regionales e Internacionales y encomiendas. | peso | 170286 | 16-05-2022 | 16-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-05-2022 | 87908 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. | 77.102.510-2 | CHRISTIAN HECTOR CAMILO GRANDON HINOJOSA | CONTROLES DOSIMETRICOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DENTAL | peso | 82110 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-05-2022 | 87914 | EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD DE CHILE | 86.269.900-9 | JUNCADELLA PROSEGUR GROUP ANDINA S A | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES TESORERIA | peso | 170000 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-05-2022 | 87915 | ROBINSON ROBINSON MARA ELENA | 12.542.531-3 | ROBINSON ROBINSON MARA ELENA | Solicitud de compra de Cofe break para 30 persona, para proyecto de Participación Territorial Inclusiva, en Porvenir._x000D_ |
peso | 119000 | 18-05-2022 | 18-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-05-2022 | 87929 | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR | 82.983.100-7 | JAIME GABRIEL JESÚS SALAS KURTE | Servicio arriendo de dosímetros para funcionarios Laboratorio Austroumag. | peso | 135200 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 19-05-2022 | 87931 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | SERVICIOS DE CAFETERIA CARRERA DE MEDICINA | peso | 88192 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-05-2022 | 87934 | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | 09.334.524-K | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | SERVICIO DE DESAYUNO DE BIENVENIDO PARA LOS ALUMNOS NUEVOS DE LA CARRERA INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN. | peso | 208250 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-05-2022 | 88000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | ORGANISMO PUBLICO | Pago renovación de casilla 87 Puerto Natales, año 2022 | peso | 166740 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-05-2022 | 88001 | TV RED S.A. | 79.882.520-8 | EDELMAG | SERVICIO DE CABLE PARA DEPENDENCIAS DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 170286 | 25-05-2022 | 25-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 27-05-2022 | 88016 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXHO SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA | ALMUERZO VISITAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION | peso | 26988 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
