Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 05-01-2023 | 54274 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | PASAJES - Resolucion N° 5 - Asistir a Jornada para el plan de Docencia Vinculada con el Territorio, citado por Vice Rectoría de Vinculación con el Medio. | peso | 18000 | 05-01-2023 | 05-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-01-2023 | 54288 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | 10.017.996-2 | MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA | COMPRA DE PORTACREDENCIAL A DOCENTE CLINICO DE LA CARRERA DE MEDICINA PARA INGRESO AL HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES | peso | 6900 | 07-01-2023 | 07-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-01-2023 | 54289 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Lienzo para publicidad campaña promoción universitaria 2023. | peso | 60690 | 07-01-2023 | 07-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-01-2023 | 54290 | COMERCIAL TRIPLE B LTDA. | 76.241.564-K | ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE | EMPAVONADO PARA PUERTA PRINCIPAL CENTRO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | peso | 78302 | 07-01-2023 | 07-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 07-01-2023 | 54291 | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS MEGABYTE SPA | 76.946.203-1 | SIN INFORMACION | Teclado para reparar notebook de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. | peso | 136609 | 07-01-2023 | 07-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2023 | 54292 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN | peso | 101123 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2023 | 54299 | GAES S.A. | 96.848.260-2 | AMPLIFON LATAM HOLDING S.L. | Compra materiales Laboratorio Audiología | peso | 159122 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2023 | 54300 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | Compra de cerradura para Laboratorio de Kinesiología | peso | 71700 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2023 | 54301 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | COMPRA DE CARPETAS INSTITUCIONALES, PARA BIENESTAR ,CAPACITACIÓN,CONTRATOS,DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAS | peso | 150000 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2023 | 54302 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Oendon Roller para Implementación Imagen Institucional Centro Universitario Puerto Williams | peso | 77350 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2023 | 54312 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | LETREROS INTERIORES Y EXTERIOR DE INFORMACION DE USO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) | peso | 181000 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-01-2023 | 54317 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA | peso | 185000 | 10-01-2023 | 10-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 10-01-2023 | 54318 | FIDELITY MEDIA INC | 12.100.002-4 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PAGO ANUAL DEL SERVICIO DEL PORTAL QUE SALE EN LA WEB COMO RADIO UMAG TV (PLAYER). | peso | 42052 | 10-01-2023 | 10-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-01-2023 | 54320 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA VRAF | peso | 170416 | 10-01-2023 | 10-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-01-2023 | 54324 | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA | 96.701.530-K | SIN INFORMACION | COMPRA DE ALIMENTOS DE PECES PARA EL CENTRO DE CULTIVO MARINOS BAHIA LAREDO | peso | 165280 | 10-01-2023 | 10-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2023 | 54327 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | Adquisición de Teléfono inalámbrico para el Servicio Bienestar. | peso | 78950 | 11-01-2023 | 11-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2023 | 54328 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | Adquisicion de Router y silla escritorio para Servicio de Bienestar. | peso | 119600 | 11-01-2023 | 11-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2023 | 54329 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | LINOLEO PARA PISO DE CASETA DE AUXILIARES EN INSTITUTO DE LA PATAGONIA | peso | 74400 | 11-01-2023 | 11-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2023 | 54335 | EL ARTE DE VESTIR S.A.. | 79.862.960-3 | INVERSIONES Y RENTAS BRUNSWICK LIMITADA Y INVERSIONES Y RENTAS BARRANCO AMARILLO LTDA | Adquisicion de zapatos de seguridad, Proyecto Interno Nro. 072505 | peso | 119980 | 12-01-2023 | 12-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2023 | 54336 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de combustible y aceite 3 tiempos para bote, Proyecto Interno Nro. 072505 | peso | 143000 | 12-01-2023 | 12-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2023 | 54337 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 79.949.000-5 | LINDORA GRACIELA GONZALEZ PAREDES | COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DOBLE PARA UNIDAD DE CONTROL FINANCIERO DE PROYECTOS Y UNIDAD DE TESORERIA | peso | 157900 | 12-01-2023 | 12-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-01-2023 | 54346 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS UNIDADES DE CONTRATO Y REMUNERACIONES | peso | 159000 | 13-01-2023 | 13-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-01-2023 | 54354 | ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA. | 78.144.630-0 | MARLENE DEL PILAR CARES CORTÉS Y LUIS ALCIDES AUGUSTO RUIZ CONTRERAS | ADQUISICIO DE ROPA DEPORTIVA NECESARIA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES UMAG | peso | 112500 | 16-01-2023 | 16-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-01-2023 | 54369 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | PAOLA MOLTENI JARA | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REMUNERACIONES | peso | 185000 | 18-01-2023 | 18-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-01-2023 | 54373 | BALFER LTDA. | 85.034.800-6 | INVERSIONES PINEIGHT LIMITADA, INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS CHARAS LTDA y INVERSIONES Y ASESORIAS TIERRA PATAGONICA LTDA | Compra de fungibles para terreno al Glaciar Tyndall bajo el proyecto PAI77200036 | peso | 98820 | 18-01-2023 | 18-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-01-2023 | 54374 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUEBLE DE REGISTRO CURRICULAR, EDIFICIO CENTRO ANTÁRTICO | peso | 108480 | 18-01-2023 | 18-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-01-2023 | 54383 | IO COMERCIALIZADORA SPA | 77.028.855-K | YASNA PAOLA ROJAS VÁSQUEZ | REGULARIZACIÓN DE COMPRA DE PIOCHAS PRIMER SEMESTRE 2022 | peso | 1160250 | 19-01-2023 | 19-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-01-2023 | 54384 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | Estampado de Poleras para niños de la Agrupación Patagonia Inclusiva, para la participar en Taller de Verano. | peso | 84000 | 19-01-2023 | 19-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 19-01-2023 | 54397 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Publicación de articulo "Are tourist vectors of the movement of free-ranging dogs?" (¿Son los turistas vectores del movimiento de los perros en libertad?) | peso | 1117204 | 19-01-2023 | 19-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 19-01-2023 | 54398 | FRONTIERS MEDIA S.A. | 00.001.006-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | Publicación de articulo "Relieving your stress: PGPB associated with Andrean xerophytic plants are most abundant and active on the most extreme slopes" | peso | 2662786 | 19-01-2023 | 19-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-01-2023 | 54399 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | PASAJES - Resolucion N° 91 -Reunión por programa de capacitación Municipalidad de Puerto Natales | peso | 15800 | 20-01-2023 | 20-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 20-01-2023 | 54400 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77.492.710-7 | SECUNDINO FERNANDEZ GOMEZ | PASAJES - Resolucion N° 93 - Asistir a reunion de trabajo con Municipalidad de Pto Natales, , integrantes de GORE en tema de Capacitacion | peso | 15800 | 20-01-2023 | 20-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-01-2023 | 54405 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | INVERSIONES AIR PRODUCTS HOLDINGS LIMITADA | COMPRA GASES PARA USO LABORATORIO DEPTO. CS. AGROP. Y ACUICOLAS Y CENTRO CULTIVO MARINOS BAHIA LAREDO_x000D_ _x000D_ VALORES INCLUYEN FLETE |
peso | 150152 | 23-01-2023 | 23-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-01-2023 | 54411 | IMPA LTDA. | 86.676.200-7 | SOC DE INVERSIONES ALBATROS LIMITADA, JAIME EDUARDO VÁSQUEZ SAPUNAR Y INVERSIONES LOS CORRALES LIMITADA | CAMBIO DE VALVULAS EN OFICINA VRAF Y RECTORIA | peso | 134910 | 24-01-2023 | 24-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 25-01-2023 | 54415 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE AREAS VERDES CAMPUS | peso | 159103 | 25-01-2023 | 25-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-01-2023 | 54419 | MOVILTELCOM LTDA. | 76.583.790-1 | ARNULFO REINALDO PARRA MOYANO y CECILIA ALEJANDRA PARRA CARRASCO | COMPRA DE EQUIPOS PARA CENTRAL TELEFÓNICA QUE SE ENCONTRARA EN EL ACCESO A LA VRAF. | peso | 165445 | 27-01-2023 | 27-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2023 | 90465 | TV RED S.A. | 79.882.520-8 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S A Y SOC INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES OTWAY S.A. | SERVICIO DE CABLE (TV) PARA DEPENDENCIAS DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. | peso | 185307 | 04-01-2023 | 04-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2023 | 90466 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | Servicio de comida y bebida, para la Junta Directiva | peso | 185307 | 04-01-2023 | 04-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2023 | 90467 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | Compra de Combustible para Vehículo patente CSZT90 Convenio IEB Puerto Williams | peso | 185307 | 04-01-2023 | 04-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2023 | 90468 | COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA | 82.082.400-8 | SIN INFORMACION | Pago de gastos comunes estacionamientos (2), Oficina UMAG Santiago | peso | 880000 | 04-01-2023 | 04-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2023 | 90469 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES | 72.504.400-3 | SIN INFORMACION | Pago de gastos comunes, de Oficina UMAG, Moneda 673 Santiago. | peso | 3000000 | 04-01-2023 | 04-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2023 | 90483 | TURISMO Y HOTEL VJ LTDA | 76.301.099-6 | SIN INFORMACION | ESTADIA SR. TIRSO VENTURA | peso | 185000 | 04-01-2023 | 04-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2023 | 90484 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO | ESTADIA SR. MARIUS SCHAAFER | peso | 125973 | 04-01-2023 | 04-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 05-01-2023 | 90487 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | SERVICIOS DE EMPASTES PARA LA UNIDAD DE CONTRATOS | peso | 147000 | 05-01-2023 | 05-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-01-2023 | 90524 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | SERVICIOS DE CAFE PARA RENDICIÓN DE EXAMEN UNICO DE CONOCIMIENTOS DE MEDICINA. | peso | 95795 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-01-2023 | 90525 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | COLACIONES PARA PROFESIONALES, QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE CIENCIA PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES | peso | 63000 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-01-2023 | 90529 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | SUSCRIPCION A DIARIO DIGITAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES | peso | 132000 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-01-2023 | 90530 | RED CAMPUS SUSTENTABLE | 65.120.185-3 | SIN INFORMACION | PAGO MEMBRESIA ANUAL DEL AÑO 2022, POR SER SOCIO INSTITUCIONAL DE LA RED CAMPUS SUSTENTABLE. | peso | 1552232 | 09-01-2023 | 09-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-01-2023 | 90546 | HOTELES AUSTRALIS LTDA. | 78.447.910-2 | GERMÁN BALBONTÍN FERNÁNDEZ Y PEDRO LECAROS MENÉNDEZ | Estadia Visita Sr. Philippe Christen | peso | 171360 | 10-01-2023 | 10-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2023 | 90572 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | SIN INFORMACION | INSCRIPCION - Resolucion N° 51 - EXPONER TRABAJOS EN REPRESENTACIÓN ESCUELA DE MEDICINA-UMAG | peso | 80000 | 12-01-2023 | 12-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2023 | 90575 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | FRANCO CARPANETTI | Transporte del alcohol desde Santiago a Punta Arenas, Proyecto Interno Nro. 072005 | peso | 123760 | 12-01-2023 | 12-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-01-2023 | 90581 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | Estampado de poleras para niños de la Agrupación Patagonia Inclusiva que participan en Taller de Verano. | peso | 157500 | 13-01-2023 | 13-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-01-2023 | 90590 | DIENTES DE NAVARINO SPA | 76.868.211-9 | JOSÉ LUIS RICARDO SOTO PASSEK | Servicio de Alojamiento para el Sr. Ricardo Riveros, Proyecto CHIC | peso | 119000 | 13-01-2023 | 13-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-01-2023 | 90591 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.IR.L.. | 76.692.530-8 | TAMARA MARISOL SOBARZO | Servicio de Alojamiento para Sr. Ricardo Riveros, Tamara Medina y Matias Reynaba, Proyecto CHIC | peso | 187785 | 13-01-2023 | 13-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-01-2023 | 90611 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | SERVICIO DE CAFETERIA PARA REUNIÓN DIRECTIVOS PROGRAMA ICEC | peso | 76160 | 13-01-2023 | 13-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2023 | 90642 | TURISMO Y HOTEL VJ LTDA | 76.301.099-6 | SIN INFORMACION | Estadia Visita Sr. Philippe Christen | peso | 100000 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-01-2023 | 90656 | INSTITUTO CHILENO DE COSTOS | 65.187.824-1 | SIN INFORMACION | PAGO MEMBRESIA AÑO 2022 INSTITUTO CHILENO DE COSTOS. | peso | 244628 | 18-01-2023 | 18-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-01-2023 | 90657 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | SIN INFORMACION | PAGO INSCRIPCIÓN CONGRESO IBEROAMERICANO EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN- MARTA NABARRO | peso | 80000 | 18-01-2023 | 18-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-01-2023 | 90667 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | SERVICIO DE COFFEE BREAK POR JORNADA FINAL CON ACADEMICOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD QUE PARTICIPARON EN DIPLOMADO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. | peso | 152000 | 18-01-2023 | 18-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-01-2023 | 90694 | GODESIGN PUNTA ARENAS SPA | 76.897.914-6 | SIN INFORMACION | PAGO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | peso | 104720 | 20-01-2023 | 20-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-01-2023 | 90719 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | 12.364.273-2 | JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA | PAGO DE SERVICIO DE COLACIONES PARA GUARDIAS IDP Y VRAF, ENERO 2023 | peso | 27772 | 23-01-2023 | 23-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-01-2023 | 90727 | TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 69.250.200-0 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE PRIMERA CUOTA DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO PARA EL EDIFICIO CADI- UMAG | peso | 99925 | 23-01-2023 | 23-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-01-2023 | 90738 | INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | 65.999.669-3 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE ARANCELES SOLICITUD DE PATENTE 202200326 "CONSORCIO BACTERIANO BIOESTIMULANTE PARA USO AGRÍCOLA". | peso | 663000 | 25-01-2023 | 25-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-01-2023 | 90762 | I-MED S.A | 99.509.000-7 | TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A. | ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIO DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, MODALIDAD DE LIBRE ELECCIÓN FONASA EN EL EDIFICIO CADI. | peso | 185000 | 25-01-2023 | 25-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-01-2023 | 90769 | FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO | 07.166.406-6 | FONSECA MIHOVILOVIC ALFREDO EDUARDO | SERVICIOS NOTARIALES - MANDATO ESPECIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA | peso | 120000 | 26-01-2023 | 26-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 31-01-2023 | 90779 | LA VOZ E IMAGEN DEL ESTRECHO SPA | 77.181.542-1 | SIN INFORMACION | Servicio de Publicidad en Medio Electrónico, Admisión UMAG 2023 | peso | 119000 | 31-01-2023 | 31-01-2023 | Ver enlace | sin modificaciones |
