Transparencia Activa
| Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-01-2024 | 56986 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES. | peso | 80100 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 03-01-2024 | 56987 | COMERCIAL TRIPLE B LTDA. | 76.241.564-K | ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE | COMPRA DE TIMBRES CON FECHADOR PARA FONDO SOLIDARIO. TIMBRES CON FIRMA, PARA UNIDAD DE TESORERÍA. | peso | 129400 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-01-2024 | 57019 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COMPRA PORTA CREDENCIALES PARA IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS UMAG. | peso | 179820 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 08-01-2024 | 57022 | SOC. COM. CRISTALERIAS PATAGONIA LTDA. | 76.159.195-9 | SIN INFORMACION | COMPRA CRISTAL DE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN EN LA CASA DE HUÉSPEDES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES. | peso | 144000 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2024 | 57027 | COMERCIAL TRIPLE B LTDA. | 76.241.564-K | ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE | TIMBRES PARA UNIDADES DE ADQUISICIONES, PROYECTOS Y VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | peso | 161500 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2024 | 57031 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES. | peso | 193000 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 09-01-2024 | 57037 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | INVERSIONES EL OLMO S A | PAGO CERTIFICADO DIGITAL SRA CLAUDIA ESTRADA. | peso | 100000 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-01-2024 | 57041 | TRANSWORLD SUPPLY LTDA. | 77.829.700-0 | VIJAY KUMAR BHOJWANI NANDWANI, LAJU NANDWANI VASWANI Y ANAND NANDWANI VASWANI | COMPRA DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID22I10139. | peso | 189900 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 10-01-2024 | 57043 | GRUPO BIOS SA | 96.540.690-5 | INVERSIONES LOS CIRUELOS LTDA, INVERSIONES RALUN LIMITADA Y CETNA JELENA SKORIN MILOVIC | INSUMOS CRIOVIALES PARA EXPEDICION CIENTIFICA CIMAR 2024. | peso | 86806 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-01-2024 | 57053 | TODO-INSUMOS LIMITADA | 76.695.679-3 | ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA | COMPRA DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA A COLOR HP3545, PROGRAMA PRES. N° 080900. | peso | 180000 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57057 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | CONFECCION DE PRENSA PARA ALGARIO Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA. | peso | 50575 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57058 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | MATERIALES DE GEOMENSURA, PARA LABORATORIO HIDROBIOLOGIA DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA. | peso | 56930 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57059 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 | JOSE IGNACIO SILVA IBANEZ | COMPRA ROLLO PAPEL PLOTER, PROGRAMA PRES. N° 072601 | peso | 149250 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57060 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | COMPRA MATERIALES PARA TERRENO, INSTITUTO DE LA PATAGONIA LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA. | peso | 109000 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57061 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMPRA COMBUSTIBLE 93 PARA BOTE ZODIAC. | peso | 127000 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57062 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | INVERSIONES CHEMIX LIMITADA | COMPRA FRASCOS PARA LABORATORIO, INSTITUTO DE LA PATAGONIA, LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA. | peso | 183736 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57063 | DISTR. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA L | 77.583.220-7 | ALEJANDRA OLGA EMILIA CASTILLO RAMÍREZ Y PATRICIO ALEJANDRO HARAMBOUR PALMA | BIDONES PARA BENCINA PARA TERRENO. | peso | 58000 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57064 | COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LTDA.. | 79.542.870-4 | SIN INFORMACION | COMPRA BOLSAS PLÁSTICAS DE BAJA DENSIDAD PARA MUESTRAS, PARA EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA. | peso | 188360 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 12-01-2024 | 57065 | FIDELITY MEDIA INC | 12.100.002-4 | FIDELITY MEDIA INC | COMPRA DE LICENCIA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE RADIO UMAG. | peso | 45491 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 12-01-2024 | 57066 | ZOOM COMUNICATIONS INC | 00.001.040-5 | PROVEEDOR EXTRANJERO | 3 CUENTAS ZOOM PARA REUNIONES Y CLASES ONLINE, PARA DIPLOMADO CON PROFESORES DE REGIONES DE MAGALLANES Y VALPARAISO. | peso | 120000 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 12-01-2024 | 57081 | DTPARTS SPA | 76.307.945-7 | SIN INFORMACION | ALCOHOL PARA CAMPAÑA CIMAR 2024. | peso | 179985 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 15-01-2024 | 57085 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL, EN MARCO DEL PROYECTO MAG2395. CONTACTO: GLORIA NICOLH MONTECINOS DIRECCION DE ENTREGA: ARMANDO SANHUEZA 1094 |
peso | 149800 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-01-2024 | 57097 | OF QUIMICA SPA | 76.339.652-5 | RENATO FRANCISCO WEISS MOLINA Y LUIS FERNANDO ARANCIBIA MERCADO | COMPRA ACIDO SULFURICO PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID22I10139. | peso | 188496 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-01-2024 | 57098 | INDURA S.A. | 76.150.343-K | INVERSIONES AIR PRODUCTS HOLDINGS LIMITADA | COMPRA OXIGENO PARA USO EN LABORATORIO EN PROYECTO FONDEF ID22I10139. | peso | 56078 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-01-2024 | 57099 | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL | 76.475.078-0 | ADRIAN MALDONADO SOLIS | COMPRA LÁPICES GRABADOS PARA DIFUSIÓN DEL PROYECTO CIENCIA 2030. | peso | 113942 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-01-2024 | 57100 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS LTDA. | 77.654.540-6 | RODRIGO GUILLERMO MÉNDEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ HERIBERTO LARREGLA BURDILES Y RAFAEL ANTONIO HERNÁNDEZ PEÑA | COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO COMO INSUMO EN PROYECTO CI2030. | peso | 193997 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 16-01-2024 | 57101 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | CRISTIAN WALTER WINKLER OLIVA Y HARRY EVALDO WINKLER OLIVA | COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO COMO INSUMO EN PROYECTO CI2030. | peso | 162614 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2024 | 57104 | PLASTICOS HADDAD S.A | 86.778.100-5 | SIN INFORMACION | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN CIMAR 2024. | peso | 173069 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2024 | 57105 | COMERCIAL HEVEA | 77.261.801-8 | HEVEA S.A | COMPRA GUANTES PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID22I10139. | peso | 69779 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 17-01-2024 | 57112 | CASA DE MONEDA DE CHILE. | 60.806.000-6 | ORGANISMO PUBLICO | COMPRA DE ESTAMPILLAS. | peso | 502775 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 18-01-2024 | 57122 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | PREM MAYANI | COMPRA TAZA DECAF 200 CC Y BANDEJA. | peso | 70800 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-01-2024 | 57128 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | COMPRA PENDON ROLLER 0.80 x 2.00 MTS. | peso | 56000 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 22-01-2024 | 57137 | MDPI AG | 00.001.301-3 | PROVEEDOR EXTRANJERO | PUBLICACION DE ARTICULO "CHARACTERIZATION OF ANTIBIOTIC-RESISTANCE ANTARTIC PSEUDOMONAS THAT PRODUCE BACTERIOCIN-LIKE COMPOUNDS", ACADÉMICA NANCY CALISTO ULLOA. | peso | 2900000 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-01-2024 | 57139 | PV EQUIP S.A. | 79.895.670-1 | INVERSIONES PAPUDO LIMITADA Y INVERSIONES LOS PINOS LIMITADA | COMPRA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA. | peso | 159662 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-01-2024 | 57140 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. | peso | 159280 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-01-2024 | 57141 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MANTENCIÓN DE LAS MAQUINARIAS DE ÁREAS VERDES. | peso | 158880 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-01-2024 | 57142 | MEGABITS LTDA. | 76.289.459-9 | ENRIQUE ALTAMIRANO Y RODRIGO PEREZ CARDENAS | CABLES UTP PARA DIRECCION DE SERVICIOS INFORMATICOS. | peso | 109800 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-01-2024 | 57143 | COMERCIAL TRIPLE B LTDA. | 76.241.564-K | ISABEL DEL CARMEN BORQUEZ GARATE | COMPRA DE TIMBRES FECHADORES PARA CAJAS TESORERÍA. CAMBIO POLÍMERO TIMBRE UNIDAD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. | peso | 46500 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 23-01-2024 | 57144 | INGES LTDA. | 76.567.094-2 | PATRICIO AUGUSTO OYARZUN BARRIL | COMPRA DE CAJAS ARCHIVO PARA OFICINA DE PARTES. | peso | 65280 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 24-01-2024 | 57150 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA LA MANTENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. | peso | 152050 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-01-2024 | 57159 | COVEPA SPA | 88.909.800-7 | LLAWA SPA | BIDONES PLÁSTICOS DE 50 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE ÁREAS VERDES | peso | 144000 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-01-2024 | 57164 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | COMPRA DE 2 PENDONES INFORMATIVOS, EN EL MARCO DEL “PROYECTO CAPE HORN INTERNATIONAL CENTER FOR GLOBAL CHANGE STUDIES AND BIOCULTURAL CONSERVATION (CHIC)". | peso | 119000 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-01-2024 | 57165 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | 07.170.707-5 | ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO CONVENIO IEB EN PUERTO WILLIAMS. | peso | 193998 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2024 | 94771 | COMPAÑIA PERIODISTICA E IMPRENTA TAMANGO S.A. | 96.695.300-4 | EDUARDO ENRIQUE VERA WANDERSLEBEN, EDUARDO IGNACIO AMBROSIO VERA FUENTES Y SEBASTIÁN ALONSO VERA FUENTES | PUBLICACIÓN DE AVISOS EN PRENSA ESCRITA REGIÓN DE AYSÉN PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES DE CONSULTA INDÍGENA, DE ACUERDO A EXIGENCIAS LEGALES DE DS66 Y CONVENIO 169 OIT. | peso | 182070 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2024 | 94778 | COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA | 82.082.400-8 | SIN INFORMACION | PAGO DE GASTOS COMUNES ESTACIONAMIENTOS (2) OFICINA UMAG SANTIAGO. | peso | 960000 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 03-01-2024 | 94779 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES | 72.504.400-3 | SIN INFORMACION | PAGO DE GASTOS COMUNES OFICINA UMAG PISO 8 MONEDA 673, SANTIAGO. | peso | 3200000 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-01-2024 | 94794 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | FRANCO CARPANETTI | ENVIO DE COMPRA DE TAMBORES Y BIDONES PLASTICOS HACIA PUNTA ARENAS. | peso | 109449 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-01-2024 | 94805 | RED CAMPUS SUSTENTABLE | 65.120.185-3 | SIN INFORMACION | MEMBRESÍA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CAMPUS SUSTENTABLE. | peso | 1832000 | 06/01/2024 | 06/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-01-2024 | 94821 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA. | 77.102.510-2 | REBECA MERCEDES JIMÉNEZ LATORRE Y CHRISTIAN HÉCTOR CAMILO GRANDÓN HINOJOSA | CONTROLES DOSIMÉTRICOS PERSONAL DE SERVICIO DENTAL, UNIDAD DE SALUD INTEGRAL, DAE. | peso | 36890 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 08-01-2024 | 94822 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | INVERSIONES KAR LIMITADA | SUSCRIPCIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. | peso | 132000 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-01-2024 | 94851 | COMERCIAL ESPERANZA SPA | 76.810.519-7 | RENÉ MIGUEL VENEGAS OLMEDO | PUBLICIDAD DEL PROCESO ADMISIÓN 2024, EN DISTINTAS PLATAFORMAS. | peso | 1904000 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 09-01-2024 | 94852 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. | 76.338.780-1 | GONZALO DOMINGO TEJEDA GÓMEZ Y MIROSLAVA ELIZABETH JADRIEVIC VICENCIO | ESTADIA SRA PATRICIA STAMBUK. | peso | 78000 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 10-01-2024 | 94860 | COMERCIAL EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | REPARACIÓN Y SUMINISTROS PARA EL TRACTOR DE ÁREAS VERDES | peso | 177100 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-01-2024 | 94869 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | SIN INFORMACION | ANÁLISIS CONTINUOS DE ÁCIDOS GRASOS EN MUESTRAS DE LA MORTANDAD DEL SALMÓN PARA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL, ACTIVIDAD CRÍTICA PARA EL AVANCE DEL PROYECTO CON EL CIEP-AYSÉN. | peso | 184320 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2024 | 94870 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD | 70.360.100-6 | SIN INFORMACION | EXAMEN OCUPACIONAL. | peso | 173188 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2024 | 94871 | COMERCIAL ESPERANZA SPA | 76.810.519-7 | RENÉ MIGUEL VENEGAS OLMEDO | DIFUSION PROGRAMA EL MAGALLANES QUE QUEREMOS. | peso | 734081 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2024 | 94872 | TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 69.250.200-0 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO DE PRIMERA CUOTA AÑO 2024 , DE DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO PARA EL EDIFICIO CADI-UMAG. | peso | 85247 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 12-01-2024 | 94882 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79.743.490-6 | FAUSTINO ALONSO GONZÁLEZ | ESTADIA ALUMNOS DE LA FEUM. | peso | 116739 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 14-01-2024 | 94916 | TRANSPORTES SEKULOVIC CIA LTDA | 84.730.900-8 | SIN INFORMACION | SERVICIO DE TRASLADO DE BULTOS PARA CIMAR 2024. | peso | 196945 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 15-01-2024 | 94917 | TOMMY ANGELLO HENRIQUEZ CARDENAS EIRL | 76.399.693-K | TOMMY ANGELLO HENRÍQUEZ CÁRDENAS | DIFUSIÓN RADIAL DE LA CARRERA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR DE TURISMO DE CONSERVACION BIOCULTURAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO CABO DE HORNOS. | peso | 59500 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-01-2024 | 94937 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | SIN INFORMACION | INSCRIPCION - RESOLUCION N° 131 - PRESENTACIÓN DE TRABAJO II CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. | peso | 80000 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 16-01-2024 | 94940 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | SIN INFORMACION | INSCRIPCION - RESOLUCION N° 132 - PRESENTACIÓN DE TRABAJO, II CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. VISITA DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO. |
peso | 80000 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2024 | 94949 | TRANSPORTES SEKULOVIC CIA LTDA | 84.730.900-8 | SIN INFORMACION | SERVICIO DE TRASLADO DE BULTOS PARA CIMAR 2024. | peso | 193998 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2024 | 94950 | GALLARDO SARAOS MIGUEL ALEJANDRO | 12.937.151-K | GALLARDO SARAOS MIGUEL ALEJANDRO | ARRIENDO DE VEHÍCULO CAMIONETA PARA TRASLADO, PROYECTO FONDEF ID 23I10288. | peso | 166000 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 17-01-2024 | 94951 | CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A | 76.981.875-8 | CONTEMPORA INVERSIONES S. A. | PRÓRROGA DE PÓLIZA N° 63355, PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2024. | peso | 140230 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 18-01-2024 | 94966 | GAJARDO TORRES SANDRA | 11.911.541-8 | GAJARDO TORRES SANDRA | EMPASTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. | peso | 144000 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 22-01-2024 | 95015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | ORGANISMO PUBLICO | PAGO CODIGO SENCE APLICACION DE TECNICAS DE IDENTIFICACION DE FITOPLA PROYECTO N° 098171. | peso | 64666 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-01-2024 | 95019 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA | 61.605.000-1 | ORGANISMO PUBLICO | SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INSTITUCIÓN DE SALUD. | peso | 75749 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-01-2024 | 95022 | SERVICIOS GENERALES BENITO SANTANA VIDAL EIRL | 76.539.374-4 | BENITO EMILIO SANTANA VIDAL | SERVICIO DE MONITOREO PARA CAMIONETA PS HY68. | peso | 87580 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 23-01-2024 | 95027 | SOCIEDAD COMERCIAL DECOMAG SPA | 76.893.714-1 | SEBASTIÁN JESÚS RIVAS CALVO | REPARACIÓN DE LAS PERSIANAS EN LAS SALAS DE CLASES DEL EDIFICIO DE HUMANIDADES. | peso | 189210 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 25-01-2024 | 95044 | AGROMONCADA LTDA. | 77.635.218-7 | SIN INFORMACION | SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS INTERCAMBIO UNIVERSIDAD ANDRES BELLO. | peso | 3052350 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-01-2024 | 95057 | COMERCIAL RENTASUR LTDA. | 76.663.756-6 | ROSSANA GRACIELA ZOLEZZI RIQUELME, SMLJANA BEATRIZ GUIC ZOLEZZI, JORGE SANTIAGO GUIC ZOLEZZI, MILENA PAZ GUIC ZOLEZZI Y JORGE IVÁN GUIC SESNIC, | SERVICIO TÉCNICO DEL TRACTOR CORTACESPED HUSQ. | peso | 90000 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones | |
| ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 30-01-2024 | 95066 | SODEXO CHILE SPA | 94.623.000-6 | SODEXO S.A. | SERVICIO DE COFFEE BREAK POR REALIZACIÓN DE EXAMEN UNICO DE CONOCIMIENTO PARA MEDICINA | peso | 133280 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Ver enlace | sin modificaciones |
